武汉市公安局武昌区交通大队2021年部门预算

武汉市公安局武昌区交通大队2021年部门预算

目  录

第一部分

武汉市公安局武昌区交通大队2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

    (三)政府购买服务预算安排情况

    (四)国有资产占有使用情况

    (五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区交通大队2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区交通大队2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。

8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市公安局武昌区交通大队2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属个二级单位0个。

(三)部门人员构成

    武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数299人，其中：行政编制299人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数260人，其中：行政实有人260，工勤实有0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

二、年度工作目标及主要任务

 1、做好公安改革各项工作。2、加强基层党建工作。3、强化交通安全防范。4、推动交通秩序提升。5、做好治堵保畅工作。6、提升群众满意度，7、加强队伍规范化管理等19项工作目标。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入15419.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15419.83万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加796.39万元，增长5.4%，增长主要原因：在职人员及辅警工资晋升和各项补贴调标。

(二)2021年部门预算总支出15419.83万元。其中：基本支出10573.99万元，项目支出4845.84万元。比2020年预算增加796.39万元，增长5.4%，增长主要原因：在职人员及辅警工资晋升和各项补贴调标。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；公共安全支出12696.85万元；社会保障和就业支出593.25万元；卫生健康支出907.06万元；住房保障支出1222.67万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出9412.35万元；商品和服务支出5840.11万元；对个人和家庭的补助167.37万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算15419.83万元，其中：当年预算15419.83万元，比2020年预算增加796.39万元，增长5.4%，增长主要原因：在职人员及辅警工资晋升和各项补贴调标。

主要安排情况如下：

(一)基本支出10573.99万元，比2020年预算增加558.14万元，增长5.57%，主要原因：正常工作晋级、各项补贴调标。

其中：

1.人员经费万元，包括：

 (1)工资福利支出9412.35万元，主要用于在职民警的工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育险等。

 (2)对个人和家庭的补助167.37万元，主要用于退休人员的退休经费。

2.商品和服务支出994.27万元，包括日常公用支出511.29万元；“三公经费”支出270.22万元；公务交通费212.76万元；业务补助经费0万元。

 (二)项目支出4845.84万元，比2020年预算增加238.25万元，增长5.17%，主要原因：违法肇事车辆停车管理经费费增加；信息化建设系统运营维护经费增加。

 1.违法肇事车辆停车经费400万元。根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。

 2.交通事故检验、鉴定经费140万元。根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

 3．辅警、聘用人员经费3459.44万元。用于交通辅警、聘用人员经费。

 4.公安民警服装经费39万元。

依据《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知》（武公指【2015】32号）文件。

 5.房屋租金31.4万元，主要用于办公用房租金。

 6.设施维修（护）经费80万元。主要用于辖区信号灯电费； 制作各类标牌、增设各类特殊警卫任务标牌、应急现场处置等。

 7.信息化建设、维护项目260万元。主要用于系统维护费。自动抓拍系统维护、道闸系统维护。

 8. 道路交通事故社会救助基金20万元。主要用于维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少信访、投诉纠纷，维护社会稳定。

    9. 交通办案业务经费416万元。主要用于交通事故事故追逃办案、差旅经费、交通违法文书工本费、现场勘查费用、弥补办公经费不足等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

    武昌区交通大队安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算270.22万元，比2020年预算减少8.52万元，下降3.06%。其中：

 1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据因公出国（境）计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费267.4万元，与2020年预算持平。其中：

    (1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区公务用车购置费年初不编入部门预算，年中如有发生，按照区公务用车购置审批程序和实际发生额度调配使用。

(2)公务用车运行维护费267.4万元，与2020年预算持平，主要原因：车辆总数与上年相同。

3.公务接待费预算2.82万元，比2020年预算减少8.52万元，主要原因：严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武昌区交通大队2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费994.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计880万元。包括：货物类80万元，工程类0万元，服务类800万元。

    (三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计800万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务660万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务140万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆38辆。其中：一般执法执勤用车38辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

    (五)绩效目标设置情况

    2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4845.84万元。

    八、名词解释

   (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    (五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市公安局武昌区交通大队2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表 

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表 

四、2021年财政拨款收支总表 

五、2021年一般公共预算支出表 

六、2021年一般公共预算基本支出表 

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表 

八、2021年政府性基金预算支出表 

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

     1、违法肇事车辆停车经费

           2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     2、交通事故检验、鉴定费

                 2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     3、辅警、聘用人员经费

             2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     4、公安民警服装经费

             2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     5、房屋租金

             2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     6、交通设施维修（护）

            2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     7、信息化建设、维护经费

            2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     8、交通事故救助资金

          2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

     9、交通办案业务经费

          2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元