2020年度武汉市武昌区建筑管理站部门决算

目   录

第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市武昌区建筑管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

一、部门主要职能

负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理；施工现场文明施工管理和工程分包管理；安全监督管理；质量监督管理；建筑节能的监督管理；办理了拆除报备的房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除监督；区属建筑行业管理；建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作；协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。具体如下：

1.负责武昌区行政区划范围内的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装以及市政基础设施工程的监管，具体分工范围如下（不含消防审验工作）：                               

（1）区统筹建设的区级工业园及配套设施、保障性住房、还建房和城中村改造等建设项目；

（2）±0.00以上150米（含）、50层（含）以下，地下室深度为12米（含）或2层（含 ）以下，跨度为 30米（含）以下的项目；

（3）二次装饰装修项目、维修改造、住宅及非住宅类加装电梯等监管职责内的项目；

（4）城市次干道、支路、道路综合整治、背街小巷等基础设施 工程，以及为次于递、支路项目配套的综合管廊、人行天桥等市政基础设施建设项目；

（5）资金来源为区级财政的政府投资项目；

（6）其他确需交由区建设主管部门监管的项目。

2、承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查具体的事务性技术工作。

3、承担区级建设行政主管部门负责的部分行政审批服务事项的管理工作，主要具体包括：建筑业企业三级资质及以上资质（含劳务分包序列资质）的受理转报，区管建设项目的施工图联合审查、联合验收、房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、起重机械登记等。

部门公开咨询电话:027-88873176

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区建筑管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区建筑管理站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区建筑管理站在职实有人数22人，其中：行政0人，事业22人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站2020年度部门决算表

第三部分 武汉市武昌区建筑管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计854.98万元。与2019年度相比，收、支总计各减少59.97万元，下降6.55%，主要原因一是按财政统一口径压减了公用经费支出;二是当年未安排办公楼维修，减少了项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计854.98万元。其中：财政拨款收入854.98万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计854.98万元。其中：基本支出854.78万元，占本年支出99.98%；项目支出0.20万元，占本年支出0.02%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计854.98万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.97万元，下降6.55%。主要原因一是按财政统一口径压减了公用经费支出;二是当年未安排办公楼维修，减少了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出854.98万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少59.97万元，下降6.55 %。主要原因一是按财政统一口径压减了公用经费支出;二是当年未安排办公楼维修，减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出854.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.20万元，占0.02 %。

社会保障和就业(类)支出114.07万元，占13.34 %。

卫生健康(类)支出97.51万元，占11.40 %。

城乡社区(类)支出562.23万元，占65.77 %。

住房保障(类)支出80.97万元，占9.47 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.67万元，支出决算为854.98万元，完成年初预算的97.30%。其中：基本支出854.78万元，项目支出0.20万元。项目支出主要用于慰问退休老干部生活补贴。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年用于慰问退休老干部生活补贴。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为125.41万元，支出决算为114.07万元，完成年初预算的90.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年基本养老保险缴费基数的调整，减少了基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为51.81万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的188.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年基本医疗保险缴费基数的调整，增加了医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为617.28万元，支出决算为562.23万元，完成年初预算的91.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政统一口径压减了公用经费支出。

5.住房保障支出(类)。年初预算为84.17万元，支出决算为80.97万元，完成年初预算的96.19%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年住房保障支出基数的调整，减少了住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出854.78万元，其中，人员经费712.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区建筑管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区建筑管理站本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.14万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的27.71%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成年初预算的46.83%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费2.81万元，完成年初预算的46.83%，比年初预算减少3.19万元，主要原因是认真执行公务用车管理规定，严格控制公务用车运行费支出。主要用于执行公务用车支出，其中：燃料费1.01万元；维修费1.01万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.77万元；安全奖励费用 0万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少4.14万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.22万元，下降7.26 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降7.26%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年未安排人员出国。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是一是当年未安排购置公务用车;二是认真执行公务用车管理规定，严格控制公务用车运行费支出。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区建筑管理站机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区建筑管理站政府采购支出总额23.79万元，其中：政府采购货物支出23.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.52万元，占政府采购支出总额的94.65%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的56.79%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区建筑管理站共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位执行公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度无一般公共预算项目支出，只开展了整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市武昌区建筑管理站组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金854.98万元。从评价情况来看，我单位2020年预算执行率较高，在做好疫情防控的同时，加强项目管理实施，全面完成了全年绩效目标，项目计划执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。

（三）项目支出自评结果。

武汉市武昌区建筑管理站2020年度无一般公共预算项目支出。

（四）绩效自评结果应用情况。

     我单位应用整体支出自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室单位绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

2020年度武汉市武昌区建筑管理站整体绩效自评表.doc

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、招投标及工程造价等管理：共新增建设项目完成报建47项，总投资额共423.94亿元。工程总承包招标14项，施工类招标36项，工程服务类招标32项，工程货物类招标4项。受理施工许可31项。办理各类工程质量安全监督手续共66项，建设工程竣工结算价备案共23项，竣工结算审查备案11项，施工图联合审查281项。办理“小微项目”登记32项。受理建设工程联合验收33项。

二、安全生产监管：严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全监管责任体系，制定并下发各类安全专项检查通知（方案），认真组织开展重要节假日、重大节点、重要部位安全生产大检查、高中考保障与汛期（基坑）高温期安全检查、在建工地围墙质量安全隐患专项整治。认真开展在建项目“安全生产月”和“平安万里行活动”，组织各项目的主要安全管理人员开展线上安全培训工作；开展“隐患排查治理月”活动，排查59家企业，出动检查107人次，排查一般隐患55个，下达整改文书14份；开展各类安全专项检查795项次，出动检查人数957人次，发现各类隐患605个，下达安全限期整改94份，停工整改11份，简易处罚35起，立案处罚5起。完成农民工业余学校申报18所。

三、文明施工监管：坚持以扬尘治理为重点，不断加强辖区在建房屋市政和地铁项目的文明施工管控，通过开展扬尘治理百日攻坚行动，做好每周的日查和夜查工作，坚持夜间联合执法，每天晚上8-12点左右，协同其他单位对武昌区在建工地文明施工、扬尘管控情况进行夜查。结合“防疫”工作要求，通过利用电子显示屏、投影仪、农民工学校等宣传手段，加强公益广告宣传教育工作。加强文明城市建设，落实包点包片责任制，共开展文明城市建设工作检查77次，参加检查人员231次，检查巡查工地77个，涉及点位问题89个，新增及更换破损公益广告21幅。全年共下达文明施工限期整改通知单41份，停工整改通知单2份，下达简易处罚决定书14起，一般处罚决定书4起，对8个项目进行了约谈。

四、建设工程质量监管：督促建设各方落实质量责任，继续开展工程质量安全提升行动工程。加强对工程质量的监督抽查力度，工程质量抽查工作到位率达100%，建筑工程竣工验收备案资料审核10个项目20个单位工程，竣工验收备案工作符合率达100%。

五、消防管理工作：受理消防验收申请43项，出具消防验收意见书47份，其中一消类4项，二消类43项，报验项目均在规定时限内完成。圆满完成军产遗留问题消防销号项目12个、“城中村”还建房项目办证消防认定，检测项目共计31664户，农贸市场改造消防认定项目28个，历史遗留问题房消防认定、老旧住宅小区加装电梯消防踏勘等工作。实施消防行政处罚1起。辖区内消防验收项目未发生安全生产事故，办结满意率100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2020年度武汉市武昌区建筑管理站部门决算.pdf