武汉市武昌区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 15:47
来源： 武昌事服中心

部门名称	武昌区机关事务服务中心
填报人	黄静			联系电话	88936332
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						_2018___年	_2019___年
	收入构成	财政拨款	5490.93		100	5134.51	5790.25
		其他资金
		合计	5490.93			5134.51	5790.25
	支出构成	基本支出	1333.43		24.28	1849.51	2059.25
		项目支出	4157.5		75.72	3285	3731
		合计	5490.93			5134.51	5790.25
部门职能概述	（一）贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。（二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。（三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。（四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。（五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。（六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。（七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。（八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。（九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。（十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。（十一）承担上级交办的其他事项。







年度工作任务	1.为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故； 2.严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成； 3.完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账； 4.完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务； 5.实现公文投递及时、安全，准确率100%； 6.区级公务用车综合管理平台上线运行； 7.实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到100%。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故；实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到100%；目标2：严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成；目标3：完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账；目标4：完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务；区级公务用车综合管理平台上线运行；目标5：实现公文投递及时、安全，准确率100%。		目标1：工资发放人数及级别水平；目标2：维护机关院数量和租赁房屋建筑面积；目标3：体检包含人数及协调费用覆盖程度；目标4：代管经费单位数量。








长期目标1：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	为服务对象提供有效后勤保障		确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故		计划标准
			实现中心负责保障区域垃圾分类		覆盖率达到100%		计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支		100%		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关物业运行和设施改造		一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况		项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著		计划标准
长期目标2：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	严格执行各项财经纪律和规章制度		确保机关资金安全和各项财务工作的完成		计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支		100%		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。		100%		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度		100%		计划标准
长期目标3：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账		100%		计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支		100%		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。		100%		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度		100%		计划标准
长期目标4：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务		100%		计划标准
			区级公务用车综合管理平台上线运行；		100%		计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支		100%		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。		100%		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度		100%		计划标准
长期目标5：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	实现公文投递及时、安全，准确		100%		计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支		100%		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。		100%		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度		100%		计划标准
年度目标1：	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数及级别水平		与预算人员数量一致		计划标准
		成本指标	成本是否按绩效目标控制		符合预算安排		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		拨付及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率		补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率，间接产生了经济效益		计划标准
		社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会		补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会，社会效益显著		计划标准
年度目标2：	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护机关院数量和租赁房屋建筑面积		维护两个办公区及两院的物业运行和改造		计划标准
		成本指标	按绩效目标控制		符合预算安排		计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		拨付及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关物业运行和设施改造		一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况		项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著		计划标准
年度目标3：	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	体检包含人数及协调费用覆盖程度		满足机关人员全面体检要求，重要工作的协调性经费全覆盖		计划标准
		成本指标	根据相应标准，核定人数据实支出，重大活动经费按需列支、节约支出。		1、在满足机关人员全面体检要求且在重要活动运行经费在保质保量的前提下尽可能节约成本。2、重要工作的协调性经费按需列支、避免铺张浪费，厉行节约。		计划标准
		时效指标	保证体检工作及其他日常重要工作按计划开展		拨付及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标	机关工作人员能有健康的身体和内部工作协调合理，有利于更好地履行职责和提高工作效率。		体检项目的实施有利于广大干部职工身体健康，对疾病的及时防范有利于减少后期单位医疗保健相关支出，特别是对于关键性岗位的领导干部健康保障，减少人力资源损失，间接带来了经济效益		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况		定期体检的实施适应我国医疗卫生的发展趋势，满足干部职工对健康保健的需求，具有积极意义，社会效益显著		计划标准
年度目标4：	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	代管经费单位数量		代管3家单位工作经费		计划标准
		成本指标	按绩效目标控制		符合预算安排		计划标准
		时效指标	及时满足相关单位的经费需求		拨付及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进相关地区经济发展		促进相关地区经济发展		计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度		保障相关单位及时收到工作经费，维护日常运转		计划标准
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。