2014年度武汉市武昌区机关事务管理局（本级）部门决算

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区机关事务管理局（本级）基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区机关事务管理局（本级）基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区机关事务管理局（本级）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）总编制人数34人，其中：行政编制34人。在职实有人数44人，其中：行政34人，事业10人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　第二部分、武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度收入总计7,252万元，支出总计7,252万元。与2013年相比，收入减少5.15%，支出减少5.15%。主要原因是人员异动及政策性调整工资津贴奖励、专项经费有少许调整。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度本年收入合计7,252万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 7,252万元，占本年收入100%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度本年支出合计7,252万元。其中：基本支出1,909万元，占本年支出26.32 %，项目支出5,343万元，占本年支出73.68 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计7,252万元。与2013年相比，收、支各减少394万元，降低5.15%。主要原因是人员异动及政策性调整工资津贴奖励、专项经费有少许调整。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,252万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为7,252万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,909万元，项目支出5,343万元。项目支出主要用于机关物业管理费、信息网络建设经费、政府采购中心经费、事业补助费、公文交换站经费、处理突发事件安保费、司机经费、机关大院LED显示系统经费、水电费、邮电费、维修费、交通经费、政府实事“一户一表”经费、城管协调办工作经费及奖励经费、“三万”活动经费、购置水果湖人民法庭和司法所办公用房经费等工作经费。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为4,819万元，支出决算为4,819万元，完成年度预算的100%。

　　(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

　　(三) 城乡社区支出(类)。年度预算为936万元，支出决算为936万元，完成年度预算的100%。

　　(四) 住房保障支出(类)。年度预算为73万元，支出决算为73万元，完成年度预算的100%。

　　（五）其它支出(类)。年度预算1,386万元，支出决算为1,386万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）2014年度一般公共预算财政拨款基本支出1,909万元，其中，人员经费1,863万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区机关事务管理局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区机关事务管理局（本级）本级及下属1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为27万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。

　　1.年末公务用车保有量10辆。

　　2.公务用车运行维护费22万元。其中：燃料费11.5万元；维修费5.6万元；过桥过路费0.4万元；保险费4.5万元。

　　(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。

　　八、2014年度其他重要事项的情况

　　机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区机关事务管理局（本级） (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出7,085万元，较2013年增加(减少)-16,453万元，（降低)69.9%。主要原因是2013年决算是机关30个部门集中决算，总决算数为23,538万元，2014年决算按新要求30个部门单独决算，7,085万元仅为我单位运行经费支出。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区机关事务管理局（本级）政府采购支出总额444.2万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出45.4万元、政府采购服务支出393.4万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区机关事务管理局（本级）共有车辆10辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车10辆。