2020年度武汉市武昌区工商业联合会部门决算

目    录

第一部分  武汉市武昌区工商业联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区工商业联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区工商业联合会概况

一、部门主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。履行会员企业党委工作职责，加强两新组织党的建设工作。

公开咨询电话：027-88936545

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区工商业联合会在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分  武汉市武昌区工商业联合会2020年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区工商业联合会2020年度
  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计294.10万元。与2019年度相比，收、支总计各增加22.07万元，增长8.11%，主要原因是有调入人员，人员经费正常增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计294.10万元。其中：财政拨款收入294.10万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计294.10万元。其中：基本支出290.38万元，占本年支出98.74%；项目支出3.72万元，占本年支出1.26%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

 图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计294.10万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.07万元，增长8.11%。主要原因是有调入人员，人员经费正常增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出294.10万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加22.08万元，增长8.12 %。主要原因是有调入人员，人员经费正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出294.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出200.70万元，占68.24 %。社会保障和就业(类)支出42.26万元，占14.37 %。卫生健康(类)支出23.72万元，占8.07 %。住房保障(类)支出27.42万元，占9.32 %。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.26万元，支出决算为294.10万元，完成年初预算的106.84%。其中：基本支出290.38万元，项目支出3.72万元。项目支出主要用于重大节日慰问1.08万元，主要成效是在重大节日对退休老干部进行慰问；专用设备2.64 万元，主要成效是购置3台专用设备。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为196.98万元，支出决算为200.70万元，完成年初预算的101.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是有调入人员，人员经费正常增长；二是有新增退休人员，退休费增加。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为34.31万元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的123.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是有调入人员，人员经费正常增长；二是有新增退休人员，职业年金做实。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为17.41万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的136.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有调入人员，人员经费正常增长。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18.住房保障支出(类)。年初预算为26.56万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的103.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有调入人员，人员经费正常增长。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.38万元，其中，人员经费229.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费61.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区工商业联合会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是主要原因是没有购置车辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是车改后没有保留公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.09万元，下降100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增加0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增加0%,公务接待支出决算减少0.09万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出决算持平的主要原因是没有因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算持平的主要原因是公车改革后未保留公车，公务接待支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格限制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区工商业联合会机关运行经费支出61.07万元，比2019年度减少6.75万元，下降9.95%。主要原因是贯彻落实上级精神， 牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，使得机关运行经费支出得到压减。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区工商业联合会政府采购支出总额17.16万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额17.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区工商业联合会共有车辆0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位共涉及项目0个，资金0万元。

 (二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金43.2万元，评价情况来看，武昌区工商联保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。

 (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算无项目支出。

 (四)绩效自评结果应用情况。

在 2020 年的预算管理工作中，继续加强对预算资金的科学执行，并加强监管力度，不断提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、2020年主要工作

（一）全力参与疫情防控。按照疫情防控工作需要和统一安排，区工商联机关党员干部深入两个社区，对口开展支援工作，为江西援汉医疗队的医护人员提供保障服务，先后在密接者隔离点、境外回汉人员隔离点、重点地区来汉返汉人员集中医学观察点进行管理服务与后勤保障。同时，下发了《武昌区工商联、武昌区总商会致全区商会组织和广大民营企业家的公开信》。全区商会组织和广大民营企业家、基层党组织的党员积极响应号召，发挥自身优势和特长，通过参与社区防控、组织志愿服务活动、捐款捐物、提供场所、参与建设、保障供应、建言献策等，为疫情防控贡献智慧和力量。

（二）有序推动复工复产。组织召开全区民营经济座谈会，组织执委会成员和商协会负责人线上学习讨论习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，并推出两期学习成果专辑。发动100余名企业家参与全国两会精神线上解读“后疫时代中小企业如何快速破局线上培训班”等专题讲座。联合区金融工作局等组织融资政策宣讲和银企对接活动，联合区税务局开展“银税互动”助力中小微企业复工复产专项活动。与区委统战合作，开设新联会直播基地，持续以直播带货的形式为武昌区企业的产品进行展示和推广。联合区委统战部、区司法局等部门举办武昌区“江城新力量 凝心助企航”法律体检公益服务活动。联合爱尔眼科医院开展“抗疫护眼你我同行”关爱眼健康，助力企业复工复产线下公益巡诊活动2场。组织民营企业填报各类有关发展状况调查问卷共计800余份，为全国工商联、省、市工商联以及区政协有关课题研究提供了研究样本。围绕疫情中民营经济新经济新业态的研究等内容开展调研，形成专题调研报告2篇。组织工商联界别组委员通过撰写社情民意、调研报告等方式反映企业、行业受损情况，提出帮助企业、行业渡过难关的措施或政策建议。

（三）助力优化营商环境。认真开展“心级服务、助力企航”行动。组织商协会代表参加市作风巡查第五组、复工复产和营商环境建设座谈会3场次。围绕区政协“优化营商环境，推动经济发展”大走访、大调研活动，组织2场专题调研座谈。组织企业家参加省政协到武汉市围绕“优化营商环境”有关课题开展的调研。组织民营企业家参加“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动。加强投诉服务体系建设，推动成立区民营企业投诉服务中心。组织开展2019年度全国工商联上规模民营企业调研暨2020年武汉市民营企业100强、民营制造业50强发布活动的企业情况摸底工作，动员企业申报2020年武汉市民营企业100强、民营制造业50强。密切关注民营企业复工复产状况，在长江日报《新民营经济风采》栏目宣传推介武汉爱迪科技有限公司。

（四）不断加强组织建设。推动统战工作向商会组织覆盖。指导成立2家基层商会，引导商会参加2020年“四好商会”认定工作，督促各商会按规定参加年检，指导武昌区年轻一代联合会换届，配合全国工商联开展会员信息化管理。持续推进党的基层组织向民营企业和商会覆盖。新组建党组织3家，发展党员50名。继续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在基层党组织中深化支部主题党日活动，利用“武昌工商联”微信公众号、专题培训班等，组织民营企业党员持续跟进学习新思想新理论。召开庆祝中国共产党成立99周年座谈会，组织非公企业负责人、党组织书记、党员讲述抗疫故事和体会感悟。打造商会党建联盟，充分发挥商会党建引领商会、会员企业发展的重要作用。

二、重点工作事项

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。