武汉市武昌区工商业联合会2021年部门预算

目  录

第一部分  武汉市武昌区工商业联合会2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区工商业联合会2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区工商业联合会2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一为基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职能作用为：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁； 依法加强会产管理和保护。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区工商业联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武昌区工商业联合会总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政实有6人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中办发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，全面加强工商联组织建设，发挥工商联和所属商会重要职能作用，教育引导民营经济人士坚定不移听党话、跟党走，有序政治参与，深入贯彻新发展理念，依法治企，科学管企，转换增长动力，实现民营经济更好发展，为武昌区全面建设超大城市中心城区高质量发展示范区作出贡献。一是加强工商联整体建设：（1）按照《2020-2022年全国“五好”县级工商联建设工作实施方案》的要求，全面加强工商联组织建设，突出工商联自身建设；（2）着眼于优化工商联执委会结构，高质量完成工商联换届工作，进一步健全执委会成员履职考核制度；（3）加强工商联机关干部建设，注重在抗疫一线历练干部，不断提升工商联干部应对急难险重任务的能力和水平，采取干部轮流领学，“讲一课”的方式，督促干部保持持续学习提升。二是开展系列主题活动：（1）在配合区有关部门开展庆祝建党100周年活动的基础上。主动策划1-2场具有工商联特色的庆祝活动，发动执委企业、基层商会、所属基层非公党组织等积极参与，展示民企新风貌，坚定民营跟党走的坚定信心和决心；（2）深入推进理想信念教育实践活动，注重在凝聚共识上下实功，不断丰富活动载体，积极倡导民营经济人士争做“四个”典范。三是商会建设提质增效：（1）严格商会党组织组建，力争基层商会党建工作覆盖面大幅度提升，做到应建尽建；（2）进一步抓好非公党建，以党建带动引领企业健康发展。深化拓展商会党建联盟工作，指导相关工作有序开展，做实联盟活动，突出工作实效，力争形成非公党建品牌；（3）探索基层商会新模式。在辖区内商务楼宇比较集中的地区，探索试点成立楼宇商会，逐步推动形成楼宇商会+资源整合的创新型管理模式。四是优化服务平台：（1）依托职能部门、商会组织、社会力量，打造民营企业服务平台。发挥参政议政职能，健全政企沟通协商制度，引导民营企业积极参与营商环境评价和专题协商，服务社会治理等；进一步健全完善区领导联系民营企业制度，依托民营企业投诉服务平台，建立问题发现、反馈、处理、跟踪问效机制；（2）加强与职能部门联动，做实招商引资、人才服务、银企对接、法律服务、营商环境优化等活动，持续推动打造受企业欢迎的服务平台，助力民营经济高质量发展；（3）着力提升示范引领作用，抓好民营经济代表人士队伍、新生代企业家队伍和商协会骨干队伍等“三支队伍”建设。制定民营经济代表人士的培养教育规划，引导企业走出去开展交流合作，帮助企业家开拓视野，提高把握市场、创新发展、防范风险能力。继续高度重视年轻一代民营企业家的培养。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入332.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.93万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加57.67万元，增长20.95%，主要原因是增加一次性换届工作经费、办公设备专用购置经费以及人员经费按正常机制增长。

(二)2021年部门预算总支出332.93万元。其中：基本支出322.29万元，项目支出10.64万元。比2020年预算增加57.67万元，增长20.95%，主要原因是增加一次性换届工作经费、办公设备专用购置经费、退休人员以及工资福利正常增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出239.27万元；社会保障和就业支出32.95万元；卫生健康支出27.73万元；住房保障支出32.98万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出233.05万元；商品和服务支出62.82万元；对个人和家庭的补助26.42万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算332.93万元，其中：当年预算332.93万元，比2020年预算增加57.67万元，增长20.95%，增长原因：增加一次性换届工作经费、退休人员以及工资福利正常增长；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出322.29万元，比2020年预算增加47.03万元，增长17.09%，主要原因：新增退休人员以及工资福利正常增长。其中：

1.人员经费322.29万元，包括：

(1)工资福利支出233.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

和住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助26.42万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 商品和服务支出62.82万元，包括日常公用支出11.97万元；“三公经费”支出0.32万元；公务交通费7.33万元；业务补助经费43.2万元。

(二)项目支出10.64万元，比2020年预算增加10.64万元，增长100%，主要原因：增加工商联换届工作经费以及办公设备专用购置经费。

1.工商联换届工作项目8万元。按工商联章程开展换届工作，为一次性项目。

2.办公设备专用购置项目2.64万元。按工作要求购买专用办公设备。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区工商业联合会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.32万元，比2020年预算减少0.76万元，下降70.4%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因：公车改革，没有保留公务用车。

3.公务接待费预算0.32万元，比2020年预算减少0.76万元，主要原因：响应财政预算“六保“工作，减少预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费65.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计44.9万元。包括：货物类7.9万元，工程类0万元，服务类37万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计37万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务4.5万元，政府履职所需辅助性服务12万元，其他20.5万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.64万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区工商业联合会2021年部门预算表

   一、2021年部门收支总表

    二、2021年部门收入总表

   三、2021年部门支出总表

   四、2021年财政拨款收支总表

     五、2021年一般公共预算支出表

       六、2021年一般公共预算基本支出表

        七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

         八、2021年政府性基金预算支出表

           说明：武昌区工商业联合会2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

     九、部门整体支出绩效目标表

       十、项目支出绩效目标表

       1.工商联换届工作项目申报表

                                                                                          资金单位：元

        2.办公设备专用购置项目申报表

资金单位：元