武昌区妇联2020年部门预算

　　目    录

　　第一部分  武昌区妇联2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分 武昌区妇联2020年部门预算表

　　一、武昌区妇联2020年部门收支总表

　　二、武昌区妇联2020年部门收入总表

　　三、武昌区妇联2020年部门支出总表

　　四、武昌区妇联2020年财政拨款收支总表

　　五、武昌区妇联2020年一般公共预算支出表

　　六、武昌区妇联2020年一般公共预算基本支出表

　　七、武昌区妇联2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、武昌区妇联2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区妇女联合会2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

　　2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

　　3、代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

　　4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

　　5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

　　6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区妇女联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制     7人，事业编制 0人(其中：参照公务员法管理0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政实有 7 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

　　离退休人员 11人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　年度主要工作任务：一是开展 “十九届四中全会精神”主题巾帼宣讲活动；二是大力开展培育宣传优秀女性典型工作；三是推进家庭文明建设，夯实“志渔家长学校”品牌；四是推动巾帼建功，开展系列巾帼志愿服务活动；五是维护妇女儿童权益，深度打造“四叶草”家事调解站品牌；六是加强妇联改革和组织建设，争创市级示范“妇女之家（微家）”；七是强化妇联组织党的建设和党风廉政建设。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入702.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入702.31万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加0.06万元，基本持平。

　　(二)2020年部门预算总支出702.31万元。其中：基本支出298.31万元，项目支出404万元。比2019年预算增加0.06万元，基本持平。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出615.36万元；社会保障和就业支出53.89万元；卫生健康支出5.82万元；住房保障支出27.24万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出192.33万元；商品和服务支出467.72万元；对个人和家庭的补助42.26万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算702.31万元，其中：当年预算702.31万元，比2019年预算增加0.06万元，基本持平；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出298.31万元，比2019年预算增加43.06万元，增长16.87%，主要原因：原项目支出中用于弥补办公经费不足的工作经费调整进“基本支出——商品和服务支出”，增加“业务补助经费”项目。其中：

　　1.人员经费234.59万元，包括：

    (1)工资福利支出192.33万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、公积金等社会保障缴费、住房改革支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助42.26万元，主要用于退休人员有关经费支出。

　　2. 商品和服务支出63.72万元，包括日常公用支出 12.60万元；“三公经费”支出1.26万元；公务交通费6.86万元；业务补助经费43万元。

　　(二)项目支出404万元，比2019年预算减少43万元，下降9.62 %，主要原因：原项目支出中用于弥补办公经费不足的工作经费调整进基本支出——商品和服务支出。其中：

　　妇联业务工作经费项目404万元。主要用于家事调解站建设，购买心理咨询师服务进驻站点；购买专业社工服务，进一步壮大基层工作力量；加强基层妇联组织“妇女之家”、“妇女微家”阵地建设，提升服务功能，开展服务活动；以及“两规划”实施、微信公众号运营、妇女儿童工作调研、扶贫助困、妇女干部培训及妇女宣传教育、维权服务、家庭教育、文明家庭创建、妇女创业就业、“巾帼文明岗”创建、妇女儿童公益项目、十九届四中全会精神宣讲、“三八”和“六一 ”等活动、普法宣传、项目评估等工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区妇女联合会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.26万元，与2019年预算持平。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算相比无增减，主要原因我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算相比无增减。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无增减，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，与2019年预算相比无增减，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　3.公务接待费预算1.26万元，与2019年预算相比无增减。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费63.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计417万元。包括：货物类24万元，工程类0万元，服务类393万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款404万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.业务工作经费项目支出绩效目标表

（2020　年度） 

年度绩效指标

         单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。