武汉市武昌区财政局2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 14:20
来源： 区财政局

部门名称	武汉市武昌区财政局
填报人	徐心雨				联系电话	88936981
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2018年		2019年
	收入构成	财政拨款	1908.85	100%	1755.66		2252.01
		其他资金
		合计	1908.85	100%	1755.66		2252.01
	支出构成	基本支出	1718.85	90%	1225.66		1627.01
		项目支出	190	10%	530		625
		合计	1908.85	100%	1755.66		2252.01
部门职能概述	1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。 2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。 3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。 4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。 5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。 6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。 7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。 8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。 9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。 10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。 11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。 12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。 13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 14、完成上级交办的其他任务。 15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。







年度工作任务	一是贯彻新发展理念，促进经济高质量发展。二是防范风险保重点，支持打好“三大攻坚战”。三是坚持以人民为中心，优先保障民生支出。四是完善财政管理体制，建立现代财政制度体系。







整体绩效目标	长期目标				年度目标
	坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，支持经济结构转型升级，推动经济高质量发展。优化支出结构，加大资金统筹力度，盘活存量资金资产，切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”“六保”相关工作，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。				目标1：算好“产业”账，着力培植壮大财源目标2：算好“精细”账，着力保障收支平衡目标3：算好“效益”账，着力推进改革创新



长期目标：	落实更加积极的财政政策，支持经济结构转型升级，推动经济高质量发展。优化支出结构，加大资金统筹力度，切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”“六保”相关工作，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	重点领域财政政策执行率		100%		工作分析报告
		数量指标	年初预算资金执行率		误差控制±5%		年终决算报表
		质量指标	存量资金规模控制		低于全省平均水平		省厅标准
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态		无重大过失		工作分析报告
		社会效益指标	财政资金使用效益		良好		绩效评价报告
		满意度指标	财政工作及服务满意度		≥90%		评议记录
年度目标1：	算好“产业”账，着力培植壮大财源
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	服务重点企业数量	30户	30户	30户	计划标准
		质量指标	税收占财政收入比重	≥90%	≥90%	≥90%	年终决算报表
	效益指标	经济效益指标	楼宇经济发展			有效益增长	工作分析报告
		满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录
年度目标2：	算好“精细”账，着力保障收支平衡
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	预算资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	年终决算报表
		质量指标	地方一般公共预算收支管理			收支平衡	年终决算报表
		时效指标	预算资金拨付及时			符合审批期限	国库支付记录
	效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成			100%	工作分析报告
		可持续性影响指标	支出预算准确度			90%以上预算单位达标	考核记录
		满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录
年度目标3：	算好“效益”账，着力推进改革创新
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	区级预决算草案汇编完成率	100%	100%	100%	预决算报表
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	推进政府购买服务改革			明显增强	考核记录
		社会效益指标	推动财政财务一体化管理平台建设			实现一体化管理	工作分析报告
		可持续性影响指标	推进预算绩效管理			绩效目标编制与自评率≥95%	计划标准
		满意度指标	系统使用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录