| 部门名称 | 武汉市武昌区财政局 |
| 填报人 | 徐心雨 | 联系电话 | 88936981 |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
| 2018年 | 2019年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1908.85 | 100% | 1755.66 | 2252.01 |
| 其他资金 |
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| 合计 | 1908.85 | 100% | 1755.66 | 2252.01 |
| 支出构成 | 基本支出 | 1718.85 | 90% | 1225.66 | 1627.01 |
| 项目支出 | 190 | 10% | 530 | 625 |
| 合计 | 1908.85 | 100% | 1755.66 | 2252.01 |
| 部门职能概述 | 1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。
2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。
3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。
4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。
5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。
6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。
7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。
8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。
9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。
10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。
11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。
12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。
13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
14、完成上级交办的其他任务。
15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。 |
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| 年度工作任务 | 一是贯彻新发展理念，促进经济高质量发展。
二是防范风险保重点，支持打好“三大攻坚战”。
三是坚持以人民为中心，优先保障民生支出。 四是完善财政管理体制，建立现代财政制度体系。 |
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| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，支持经济结构转型升级，推动经济高质量发展。优化支出结构，加大资金统筹力度，盘活存量资金资产，切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”“六保”相关工作，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。 | 目标1：算好“产业”账，着力培植壮大财源 目标2：算好“精细”账，着力保障收支平衡 目标3：算好“效益”账，着力推进改革创新 |
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| 长期目标： | 落实更加积极的财政政策，支持经济结构转型升级，推动经济高质量发展。优化支出结构，加大资金统筹力度，切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”“六保”相关工作，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。 |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点领域财政政策执行率 | 100% | 工作分析报告 |
| 数量指标 | 年初预算资金执行率 | 误差控制±5% | 年终决算报表 |
| 质量指标 | 存量资金规模控制 | 低于全省平均水平 | 省厅标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本保障到位状态 | 无重大过失 | 工作分析报告 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用效益 | 良好 | 绩效评价报告 |
| 满意度指标 | 财政工作及服务满意度 | ≥90% | 评议记录 |
| 年度目标1： | 算好“产业”账，着力培植壮大财源 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2018年 | 2019年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务重点企业数量 | 30户 | 30户 | 30户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 税收占财政收入比重 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年终决算报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 楼宇经济发展 |
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| 有效益增长 | 工作分析报告 |
| 满意度指标 | 对口服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 评议记录 |
| 年度目标2： | 算好“精细”账，着力保障收支平衡 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2018年 | 2019年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年终决算报表 |
| 质量指标 | 地方一般公共预算收支管理 |
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| 收支平衡 | 年终决算报表 |
| 时效指标 | 预算资金拨付及时 |
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| 符合审批期限 | 国库支付记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年收支分析报告完成 |
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| 100% | 工作分析报告 |
| 可持续性影响指标 | 支出预算准确度 |
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| 90%以上预算单位达标 | 考核记录 |
| 满意度指标 | 对口服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 评议记录 |
| 年度目标3： | 算好“效益”账，着力推进改革创新 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2018年 | 2019年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区级预决算草案汇编完成率 | 100% | 100% | 100% | 预决算报表 |
| 质量指标 | 规范区级政府采购流程覆盖率 |
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| 100% | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进政府购买服务改革 |
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| 明显增强 | 考核记录 |
| 社会效益指标 | 推动财政财务一体化管理平台建设 |
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| 实现一体化管理 | 工作分析报告 |
| 可持续性影响指标 | 推进预算绩效管理 |
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| 绩效目标编制与自评率≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 评议记录 |
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