目 录
第一部分 武汉市武昌区残疾人联合会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 (部门名称)2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
武汉市武昌区残疾人联合会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；
2.根据区委、区政府第十五届人民代表大会第六次会议批复的2021年财政预算决议，按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；
3.组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务；
4.指导和管理全区各类别残疾人专门协会、街道社区残协工作；
5.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调及实施。
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌区残疾人联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区残疾人劳动服务部。
(三)部门人员构成
武汉市武昌区残疾人联合会总编制人数6人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数6人，其中：行政实有0 人，工勤实有0人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理6人)。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线
1.兜底线解疾苦，确保残疾人基本生活保障政策落实。规范审批各项补助项目，加强动态管理，确保应保尽保、应助尽助、应补尽补。
2.提品质增实效，提升残疾人康复服务能力。一是推进落实各项残疾人康复政策；二是扩大辅具评估和适配的范围，开展残疾儿童的评估和适配工作；三是积极做好残疾预防和宣传工作。
3.办实事为民生，健全残疾人关爱服务设施。一是以千年古城改造为契机，建设区级残疾人综合服务中心，面积1000㎡，集就业服务、职业培训、法律救助、文体活动等七位一体，为残疾人提供全方位的公共服务。二是建设区级残疾人康复服务中心，面积1300㎡，服务涵盖康复体验训练，辅助器具适配、租赁、评估、展示，心理疏导，聋儿听力训练等。三是对1所街道残疾人阳光家园进行提档升级，面积不低于800㎡，将之打造成为功能完备的街道残疾人综合服务平台和残疾人活动阵地。
（二）多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线
一是加大残疾人文化艺术和体育建设工作力度。二是以培训促就业，根据残疾人特点和需求，采取集中与分散、线上与线下、送课上门、以师带徒等方式，依托各类培训主体开展形式多样的残疾人职业培训。三是加大对残疾人创业就业政策和企业吸纳残疾人就业优惠政策的宣传，建立健全政府主导、社会参与、部门联动、残联协调的残疾人就业服务体系。
（三）互联网+，构建武昌智慧助残数据线
强化智慧助残平台建设，完善残疾人信息交换共享机制，积极融入全区大数据发展规划。以数据资源为中心、以业务政策为驱动、以智慧服务为目标，提高残联的工作效率和服务水平。
（四）多元共治，打造助残公共服务创新线
一是在14条街道引入社会组织和专业社工，为残疾人提供专业化、个性化助残服务，满足残疾人多元化需求；二是动员社会力量参与，推进残疾人公共服务社会化发展；三是全面推进健康武昌建设，创建节约型机关、无疫情机关、无烟机关。
（五）红色引擎，守好助残政治法律线
落实全面从严治党主体责任，优化政治生态环境，一是 将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化；二是持之以恒抓作风建设，提高扶残助残办事效率；三是全面落实“三会一课”、“支部主题党日”等制度，创新开展学习教育，让党的理论入脑入心；四是加强理论学习中心组学习，落实意识形态工作责任制；五是优化信访生态，提升综治维稳水平。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入3650.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3650.20万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少183.65万元，下降5 %，主要原因是各项政策性支出中项目一般性支出压减。
(二)2021年部门预算总支出3650.20万元。其中：基本支出332.84万元，项目支出3317.37万元。比2020年预算基本支出增加35.60万元，增长11%，主要原因是残联机关人员调动调整；比2020年预算项目支出减少219.24万元，减少 7 %，主要原因是各项政策性支出中项目一般性支出压减。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出3589.37万元；卫生健康支出26.31 万元；住房保障支出34.62万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出240.74万元；商品和服务支出74.83 万元；对个人和家庭的补助17.26万元；项目支出3317.37 万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算3650.20万元，其中：当年预算3650.20万元，比2020年预算减少183.65 万元，下降5%，下降原因：各项政策性支出中项目一般性支出压减；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一) 基本支出332.84万元，比2020年预算增加 35.60万元，增长11%，主要原因：残联机关人员调动调整整。其中：
1.人员经费258.01万元，包括：
(1)工资福利支出240.74万元，主要用于单位机关行政、事业人员基本工资、津贴、奖金、医疗补贴、社会保障缴费及住房改革性支出等。
(2)对个人和家庭的补助17.26万元，主要用于单位退休人员退休费及医疗费支出等。
2. 商品和服务支出74.83万元，包括日常公用支出 18.80万元；“三公经费”支出0.41万元；公务交通费5.62 万元；业务补助经费50.00万元。
(二)项目支出3317.37万元，比2020年预算减少 219.24万元，下降7%，主要原因：各项政策性支出中项目一般性支出压减。其中：
1.康复性项目105.61万元。康复项目为残疾人康复各类支出。
2.政策性项目500.00万元。政策性项目为上级部门转移性支出各类专项。
3. 各项政策性项目2629.96万元。各类政策性项目为各类惠残助残经常性项目支出。
4.残联专项项目81.80万元。残联专项为本单位编外工作人员工资及社会保障性支出等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区残疾人联合会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区残疾人劳动服务部。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.41 万元，比2020年预算减少1.03万元，下降72 %。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：公车改革后我单位不再保留公务用车。
(2)公务用车运行维护费0万元，比220年预算增加0万元，主要原因：公车改革后我单位不再保留公务用车。
3.公务接待费预算0.41万元，比2020年预算减少1.03 万元，主要原因：预算定额的调整，我单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市武昌区残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费74.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1531.49万元。包括：货物类264.26 万元，工程类 2万元，服务类 1265.00万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计1402.64 万元。其中：基本公共服务1363.14万元，社会管理性服务4万元，行业管理与协调性服务 0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务 35.5万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3317.37万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武汉市武昌区残疾人联合会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
部门公开表1 |
部门收支总表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3,650.20 | 1、一般公共服务支出 |
| 支出类别分类 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 2、国防支出 |
| 一、基本支出 | 332.84 |
三、事业收入 |
| 3、公共安全支出 |
| 工资福利支出 | 240.74 |
四、事业单位经营收入 |
| 4、教育支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 17.26 |
五、其他收入 |
| 5、科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 74.83 |
六、上级补助收入 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 7、社会保障和就业支出 | 3,589.37 | 二、项目支出 | 3,317.37 |
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
| 8、卫生健康支出 | 26.21 | 三、上缴上级支出 |
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| 9、节能环保支出 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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| 10、城乡社区支出 |
| 五、事业单位经营支出 |
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| 11、农林水支出 |
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| 12、交通运输支出 |
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| 13、资源勘探工业信息等支出 |
| 支出经济分类 |
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| 14、商业服务业等支出 |
| 301工资福利支出 | 240.74 |
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| 15、金融支出 |
| 302商品和服务支出 | 3,392.20 |
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| 16、援助其他地区支出 |
| 303对个人和家庭的补助 | 17.26 |
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| 17、自然资源海洋气象等支出 |
| 307债务利息及费用支出 |
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| 18、住房保障支出 | 34.62 | 309资本性支出（基本建设） |
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| 19、粮油物资储备支出 |
| 310资本性支出 |
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| 20、灾害防治及应急管理支出 |
| 311对企业补助（基本建设） |
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| 21、预备费 |
| 312对企业补助 |
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| 22、其他支出 |
| 313对社会保障基金补助 |
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| 23、债务付息支出 |
| 399其他支出 |
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| 24、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 3,650.20 | 本年支出合计 | 3,650.20 | 本年支出合计 | 3,650.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 3,650.20 | 支出总计 | 3,650.20 | 支出总计 | 3,650.20 |
二、2021年部门收入总表
| 部门公开表2 |
部门收入总表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 |
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财政拨款 | 其他 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 3,650.20 | 3,650.20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3,589.37 | 3,589.37 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 13.27 | 13.27 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |
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20811 | 残疾人事业 | 3,563.05 | 3,563.05 |
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2081101 | 行政运行（残疾人） | 245.68 | 245.68 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,317.37 | 3,317.37 |
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210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 19.69 | 19.69 |
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221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |
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22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 |
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2210201 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 |
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2210202 | 提租补贴 | 4.91 | 4.91 |
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2210203 | 购房补贴 | 6.47 | 6.47 |
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三、2021年部门支出总表
部门公开表3 |
部门支出总表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,650.20 | 332.84 | 3,317.37 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3,589.37 | 272.00 | 3,317.37 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 13.27 | 13.27 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |
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20811 | 残疾人事业 | 3,563.05 | 245.68 | 3,317.37 |
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2081101 | 行政运行（残疾人） | 245.68 | 245.68 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,317.37 |
| 3,317.37 |
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210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 19.69 | 19.69 |
|
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221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 |
|
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|
|
2210201 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 |
|
|
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|
2210202 | 提租补贴 | 4.91 | 4.91 |
|
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|
2210203 | 购房补贴 | 6.47 | 6.47 |
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四、2021年财政拨款收支总表
部门公开表4 |
财政拨款收支总表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 3,650.20 | 1、一般公共服务支出 |
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|
| 支出类别分类 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
| 2、国防支出 |
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|
| 一、基本支出 | 332.84 | 332.84 |
|
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| 3、公共安全支出 |
|
|
| 工资福利支出 | 240.74 | 240.74 |
|
|
| 4、教育支出 |
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| 对个人和家庭的补助 | 17.26 | 17.26 |
|
|
| 5、科学技术支出 |
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| 商品和服务支出 | 74.83 | 74.83 |
|
|
| 6、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 7、社会保障和就业支出 | 3,589.37 | 3,589.37 |
| 二、项目支出 | 3,317.37 | 3,317.37 |
|
|
| 8、卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |
| 三、上缴上级支出 |
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| 9、节能环保支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 10、城乡社区支出 |
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| 五、事业单位经营支出 |
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| 11、农林水支出 |
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| 12、交通运输支出 |
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| 13、资源勘探工业信息等支出 |
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| 支出经济分类 |
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| 14、商业服务业等支出 |
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| 301工资福利支出 | 240.74 | 240.74 |
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| 15、金融支出 |
|
|
| 302商品和服务支出 | 3,392.20 | 3,392.20 |
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| 16、援助其他地区支出 |
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| 303对个人和家庭的补助 | 17.26 | 17.26 |
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| 17、自然资源海洋气象等支出 |
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| 307债务利息及费用支出 |
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| 18、住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |
| 309资本性支出（基本建设） |
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| 19、粮油物资储备支出 |
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| 310资本性支出 |
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| 20、灾害防治及应急管理支出 |
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| 311对企业补助（基本建设） |
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| 21、预备费 |
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| 312对企业补助 |
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| 22、其他支出 |
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| 313对社会保障基金补助 |
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| 23、债务付息支出 |
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| 399其他支出 |
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| 24、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 3,650.20 | 本年支出合计 | 3,650.20 | 3,650.20 |
| 本年支出合计 | 3,650.20 | 3,650.20 |
|
上年结转 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收入总计 | 3,650.20 | 支出总计 | 3,650.20 | 3,650.20 |
| 支出总计 | 3,650.20 | 3,650.20 |
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五、2021年一般公共预算支出表
部门公开表5 |
一般公共预算支出表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
|
| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
|
|
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,650.20 | 332.84 | 3,317.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,589.37 | 272.00 | 3,317.37 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 13.27 | 13.27 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |
|
20811 | 残疾人事业 | 3,563.05 | 245.68 | 3,317.37 |
2081101 | 行政运行（残疾人） | 245.68 | 245.68 |
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,317.37 |
| 3,317.37 |
210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.69 | 19.69 |
|
221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |
|
22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 |
|
2210201 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 |
|
2210202 | 提租补贴 | 4.91 | 4.91 |
|
2210203 | 购房补贴 | 6.47 | 6.47 |
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六、2021年一般公共预算基本支出表
部门公开表6 |
一般公共预算基本支出表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
经济分类科目 | 2021年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 332.84 | 258.01 | 74.83 |
301 | 工资福利支出 | 240.74 | 240.74 |
|
30101 | 基本工资 | 39.35 | 39.35 |
|
30102 | 津贴补贴 | 38.40 | 38.40 |
|
30103 | 奖金 | 95.06 | 95.06 |
|
30107 | 绩效工资 | 8.65 | 8.65 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.05 | 13.05 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 6.52 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.70 | 15.70 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |
|
30113 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 |
|
302 | 商品和服务支出 | 74.83 |
| 74.83 |
30201 | 办公费 | 36.98 |
| 36.98 |
30202 | 印刷费 | 1.50 |
| 1.50 |
30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 0.50 |
30204 | 手续费 | 0.13 |
| 0.13 |
30205 | 水费 | 1.30 |
| 1.30 |
30206 | 电费 | 6.00 |
| 6.00 |
30207 | 邮电费 | 0.70 |
| 0.70 |
30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 4.00 |
30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 3.00 |
30214 | 租赁费 | 0.70 |
| 0.70 |
30216 | 培训费 | 0.59 |
| 0.59 |
30217 | 公务接待费 | 0.41 |
| 0.41 |
30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.60 |
| 1.60 |
30228 | 工会经费 | 0.79 |
| 0.79 |
30229 | 福利费 | 0.98 |
| 0.98 |
30239 | 其他交通费用 | 5.92 |
| 5.92 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.20 |
| 0.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 |
| 6.54 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.26 | 17.26 |
|
30302 | 退休费 | 13.27 | 13.27 |
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30307 | 医疗费补助 | 3.99 | 3.99 |
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七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表7 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0.41 |
|
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| 0.41 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.41 |
|
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| 0.41 |
20811 | 残疾人事业 | 0.41 |
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|
| 0.41 |
2081101 | 行政运行（残疾人） | 0.41 |
|
|
| 0.41 |
八、2021年政府性基金预算支出表
部门预算表8 |
政府性基金预算支出表 |
单位名称：武昌区残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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说明：武昌区残疾人联合会2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
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九、部门整体支出绩效目标表
武汉市武昌区残疾人联合会2021年部门整体支出绩效目标表 |
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部门名称 | 武汉市武昌区残疾人联合会 |
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填报人 | 彭琴 | 联系电话 | 88846270 |
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部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
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2020年 | 2019年 |
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收入构成 | 财政拨款 | 3650.2 | 100% | 3833.85 | 3642.87 |
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其他资金 |
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合计 |
| 100% |
| 3642.87 |
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支出构成 | 基本支出 | 332.83 | 10.00% | 297.24 | 229.02 |
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项目支出 | 3317.37 | 90.00% | 3536.61 | 3413.85 |
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合计 | 3650.2 | 100%% | 3833.85 | 3642.87 |
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部门职能概述 | 贯倾执行党和国家有关残疾人工作的方针，政策和法律法规。负责组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作；指导和管理全区各类残疾人专门协会，社区残协工作。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 |
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年度工作任务 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”这一战略目标为主线，贯彻落实十九届四中全会提出的“健全残疾人帮扶制度”精神，牢固树立“以残疾人为中心”的发展理念，紧紧围绕区委“红色引擎+五线推进”升级版总体工作思路，不忘初心、牢记使命,抢抓机遇、争先进位,努力编织好残疾人民生幸福线。
（一）兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线
（二）多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线
（三）互联网+，构建武昌智慧助残数据线
（四）多元共治，打造助残公共服务创新线
（五）红色引擎，守好助残政治法律线 |
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整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
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目标1：兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线 目标2：多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线
目标3：互联网+，构建武昌智慧助残数据线
目标4：多元共治，打造助残公共服务创新线 目标5：红色引擎，守好助残政治法律线 | 目标1：残疾人家庭无障碍改造工作达到中心城区前2 目标2：为全区1万名持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险 目标3：开展“阳光家园计划”托养服务工作服务人数280名 目标4：为全区850名低保家庭精神残疾人发放服务补贴 目标5：为全区1100名听力、言语残疾人发放手机信息补贴 目标6：开展残疾人职业技能培训工作达到100人次 目标7：残疾人就业达到85人次 目标8：残疾人参与群体性文化体育活动1300人次 |
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长期目标： |
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长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
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产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造 | 95% | 计划标准 |
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康复服务-为有需求的符合条件的残疾人适配辅助器具 | 100% | 计划标准 |
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开展残疾儿童精准康复服务 | 100%% | 计划标准 |
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低保家庭精神残疾人服药补贴 | 100% | 计划标准 |
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为听力、言语残疾人发放手机信息补贴 | 100% | 计划标准 |
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为残疾人购买保险项目 | 100% | 计划标准 |
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开展“阳光家园计划”托养服务工作 | 100% | 计划标准 |
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开展残疾人职业技能培训 | 100% | 计划标准 |
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开展残疾人就业创业扶持 | 100% | 计划标准 |
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为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴 | 100% | 计划标准 |
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为申请并符合标准的残疾人发证率 | 100% | 计划标准 |
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残疾人参与群众性文化体育活动 | 100% | 计划标准 |
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质量指标 | 工作覆盖率 | 100% | 计划标准 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 残疾人服务工作整体提升 | 完成 |
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可持续影响指标 | 可持续影响 | 促进残疾人事业发展 | 完成 |
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满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 完成 |
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年度目标1： | （一）健全残疾人民生基本保障线。做好常规康复项目；做好为残疾人购买家政服务项目；为武昌户籍的持证残疾人购买医疗补充保险和意外伤害险。
（二）提升残疾人文体就业创业发展线。做好残疾人求职登记、就业咨询、职业介绍、技能培训等工作；做好残疾人创业扶持工作。
（三）构建武昌智慧助残数据线。强化武昌区智慧助残平台建设，拓展服务领域，整合信息资源，提高残联的工作效率和服务水平。
（四）打造助残公共服务创新线。完善各类残疾人专门协会管理模式，支持其独立开展各种促进残疾人事业发展的社会公益活动：做好精神障碍社区康复工作；做好社工服务和培育助残社会组织工作。
（五）守好助残政治法律线。严格履行“一岗双责”，强化纪律；全力做好信访维稳工作，确保五个满意率达到100%。 |
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年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
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产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造 | 100户 | 完成 |
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康复服务-为有需求的符合条件的残疾人适配辅助器具 | 300人 | 完成 |
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开展残疾儿童精准康复服务 | 300人 | 完成 |
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低保家庭精神残疾人服药补贴 | 950人 | 完成 |
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为听力、言语残疾人发放手机信息补贴 | 1300人 | 完成 |
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为残疾人购买保险项目 | 10000人 | 完成 |
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开展“阳光家园计划”托养服务工作 | 280人 | 完成 |
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开展残疾人职业技能培训 | 100人次 | 完成 |
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开展残疾人就业创业扶持 | 85人次 | 完成 |
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为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴 | 200人 | 完成 |
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残疾人参与群众性文化体育活动 | 1300人次 | 完成 |
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| 质量指标 | 完成率 | 100% | 完成 |
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时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
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成本指标 | 经费执行率 | 按预算指标对照执行 | 国库支付数据 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 残疾人生活指数得到提升 | 完成 |
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环境效益指标 | 环境效益 | 明显增强残疾人生活质量 | 完成 |
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满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 完成 |
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可持续影响指标 | 可持续影响 | 促进残疾人事业发展 | 完成 |
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年度目标2： | （一）全面建成小康社会（二）全面深化改革（三）全面依法治国（四）全面从严治党 |
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年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
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产出指标 | 数量指标 | 为残疾提供多层次、个性化的服务 | 100% | 计划标准 |
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开展法律教育宣传 | 100% | 计划标准 |
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对重点维稳对象帮扶 | 100% | 计划标准 |
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发放各类惠残补贴 | 100% | 计划标准 |
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强化组织建设 | 100% | 计划标准 |
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群众投诉近期办结率 | 100% | 计划标准 |
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文明创建、党建工作 | 100% | 计划标准 |
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档案工作考核合格率 | 100% | 计划标准 |
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质量指标 | 办结率 | 100% | 完成 |
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时效指标 | 及时率 | 100% | 完成 |
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成本指标 | 保质保量的基础上压减开支 | 90-95% | 年终决算 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益1 | 残疾人生活得到改善 | 完成 |
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社会效益指标 | 社会效益2 | 营造全民助残氛围 | 完成 |
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满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 完成 |
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十、项目支出绩效目标表
1.康复项目申报表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称 | 康复经费 |
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主管部门 | 残联工作科 | 项目执行单位 | 武昌区残疾人联合会 |
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项目负责人 | 张俊奇等 | 项目单位联系电话 | 88871365 |
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项目起止时间 |
2021年 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 康复经费主要用于全区0-14岁患有听力障碍、脑瘫、智障等残疾儿童和孤独症儿童康复训练补贴，以保障有康复需要的残疾儿童得到基本康复服务，进一步健全完善残疾儿童康复服务体系，让残疾儿童也能健康成长、全面发展权益。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据《市财政局市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》（武财设〔2016〕213号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武财设〔2016〕213号）等文件要求，为保障有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务，进一步健全完善残疾儿童康复服务体系，对具有本市户籍0-14岁（申请康复年度的1月1日，未满15周岁）持有《中华人民共和国残疾人证》或者诊断明确的实力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务，主要包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、康复训练、辅助器具适配等基本康复服务。2020年，计划对全区0-14岁患有听力障碍、脑瘫、智障等残疾儿童和孤独症儿童康复训练补贴，通过多个定点医疗康复机构审批发放。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《市财政局市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》（武财设〔2016〕213号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武财设〔2016〕213号） |
项目总投入 | 1056100.00 | 项目当年预算 |
1056100.00
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年度绩效指标
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 中期目标 | 年度目标 | 备注说明 |
指标内容 | 指标值 | 指标内容 （年） | 指标值 （年） |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练补贴发放人数 |
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| 补贴实际发放人数 | 300人 |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 定点医疗康复机构数量 |
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| 参与补贴发放的医疗机康复机构数量 | 34家 |
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2021年 | 产出指标 | 质量指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练补贴发放人数覆盖率 |
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| 补贴发放人数与全区符合标准的0-14岁儿童统计人数之比 | 80% |
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2021年 | 产出指标 | 质量指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练补贴发放医疗康复机构覆盖率 |
|
| 参与发放的医疗康复机构数量与全区医疗康复机构统计数量之比 | 80% |
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2021年 | 产出指标 | 成本指标 | 非低保标准与低保标准比 |
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| 本项目补贴标准中每人水平非低保与低保的比 | 0.8 |
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2021年 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费支付及时率 |
|
| 经费支付及时率=（按时支付金额/计划支付总额）*100% | 100% |
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2021年 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |
|
| 项目完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% | 100% |
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2021年 | 效益指标 | 社会效益 | 政策落实效果 |
|
| 从多维度对政策的落实效果进行综合评析 | 达到预期效果 |
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2021年 | 效益指标 | 社会效益 | 0-14岁残疾儿童康预期效果 |
|
| 经过康复训练的残疾儿童得到康复效果 | 达到预期效果 |
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2021年 | 效益指标 | 满意度 | 受众满意度 |
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| 接受服务对象满意度 | 90% |
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2.政策性支出项目申报表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称 | 政策性项目 |
主管部门 | 残联工作科 | 项目执行单位 | 武昌区残疾人联合会 |
项目负责人 | 张俊奇等 | 项目单位联系电话 | 87718773 |
项目起止时间 |
2021年 |
项目类别 | 政策性项目 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 政策性支出主要用于 “残疾人阳光家园”计划及为严重丧失自理能力的残疾人提供家政服务，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，为残疾人康复托养提供补助，提升残疾人康复和托养服务能力。 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据《关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和 “残疾人服务社”的意见》（武残联[2010]44号）、《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见》、《关于提高政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知》等相关文件要求。 |
保证项目实施的 制度、措施 |
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项目总投入 | 5000000.00 | 项目当年预算 |
5000000.00
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年度绩效指标
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 中期目标 | 年度目标 | 备注说明 |
指标内容 | 指标值 | 指标内容 （年） | 指标值 （年） |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 家政服务家庭户数 |
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| 全年对残疾人家庭提供家政服务数量 | 360户 |
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2021年 | 产出指标 | 质量指标 | 家政服务达标率 |
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| 根据服务时间、服务质量综合评定达标户数。达标率=（达标户数/总户数）*100% | 90% |
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2021年 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制偏差率 |
|
| 成本控制偏差率=（|实际成本-预算成本|/预算成本）*100% | ≤5% |
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2021年 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费支付及时率 |
|
| 经费支付及时率=（按时支付金额/计划支付总额）*100% | 100% |
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2021年 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |
|
| 项目完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% | 100% |
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2021年 | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人社会适应能力提升度 |
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| 通过问卷调查，评价项目实施后残疾人社会适应能力提升度 | 90% |
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2021年 | 效益指标 | 满意度 | 受众满意度 |
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| 接受服务对象满意度 | 90% |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人无障碍改造惠及户数 |
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| 对残疾人进行无障碍改造 | 100户 |
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2021年 | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人生活保障提升度 |
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| 高过问卷调查 | 90% |
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2021年 | 效益指标 | 满意度 | 受众满意度 |
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| 接受服务对象满意度 | 90% |
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3.各项政策性支出项目申报表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称 | 各项政策性支出 |
|
主管部门 | 残联工作科 | 项目执行单位 | 武昌区残疾人联合会 |
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项目负责人 | 梅皓等 | 项目单位联系电话 | 88871365 |
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项目起止时间 |
2021 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 各项政策性支出主要用于开展实施残疾人教育就业、社会保障、助残服务、康复服务、创业培训、文化及体育等各方面惠残政策的落实和残疾人组织建设等，以落实残疾人基本生活保障，提升残疾人康复服务水平，提高残疾人幸福生活指数，优化残疾人就业环境，引导服务残疾人成长成才，不断推进残疾人事业更加平衡、更加充分地发展，满足残疾人日益增长地美好生活需要，打造好残疾人民生幸福线。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据市残联、市人社局、市财政局《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》（武残规〔2018〕2号）、《关于进一步做好灵活就业残疾人社保补贴工作的通知》（武残规[2018]1号）、关于印发《2018年武汉市残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（武残联[2018]5号）、《市财政局、市残疾人联合会关于加强“十三五”期间残疾人康复经费管理的通知》等相关文件要求，为全面构建残疾人社会保障体系和服务体系。加强残疾人组织建设，以落实残疾人基本生活保障，提升残疾人康复服务水平，提高残疾人幸福生活指数，优化残疾人就业环境，引导服务残疾人成长，不断推进残疾人事业更加平衡。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 区残联工作职能及年度计划等 |
项目总投入 | 26299580.00 | 项目当年预算 |
26299580.00
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年度绩效指标
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 中期目标 | 年度目标 | 备注说明 |
指标内容 | 指标值 | 指标内容 （年） | 指标值 （年） |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人就业援助岗位购买补贴惠及人数 |
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| 全年对残疾人援助岗位发放工资人员数量 | 179人 |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 灵活就业残疾人社保补贴惠及人数 |
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| 全年对灵活就业残疾人社保补贴人员数量 | 200人 |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 听力、言语类残疾人发放手机信息补贴惠及人数 |
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| 全年为听力、言语类残疾人发放手机信息补贴人员数量 | 1400人 |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭居家无障碍改造政策惠及户数 |
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| 全年对残疾人家庭居家无障碍改造户数 | 100户 |
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2021年 | 产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人职业技能培训人次 |
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| 全年开展残疾人职业技能培训人员数量 | 100人次 |
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2021年 | 产出指标 | 质量指标 | 惠残政策执行率 |
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| 惠残政策执行率=（实际落实具体惠残政策数量/计划实施具体惠残政策数量）*100% | 90% |
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2021年 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费支付及时率 |
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| 经费支付及时率=（按时支付金额/计划支付总额）*100% | 100% |
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2021年 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |
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| 项目完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% | 100% |
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2021年 | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人生活保障提升度 |
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| 通过问卷调查，评价项目实施后残疾人生活保障提升度 | 90% |
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2021年 | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人生活幸福感提升度 |
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| 通过问卷调查，评价项目实施后残疾人生活保障提升度 | 90% |
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2021年 | 效益指标 | 经济效益 | 促进残疾人就业人数 |
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| 促进残疾人就业人数 | 80人 |
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2021年 | 效益指标 | 满意度 | 受众满意度 |
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| 接受服务对象满意度 | 90% |
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4.残联专项申报表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称 | 残联专项 |
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主管部门 | 残联办公室 | 项目执行单位 | 武昌区残疾人联合会 |
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项目负责人 | 潘德宏 | 项目单位联系电话 | 88871365 |
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项目起止时间 |
2021 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 工作运行经费 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 工作运行经费 |
保证项目实施的 制度、措施 | 详见文件 |
项目总投入 | 818000.00 | 项目当年预算 |
818000.00
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年度绩效指标
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2021 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | 资金对人员的覆盖 | ≥95% |
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