目    录

第一部分  武汉市武昌区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；

协助区委、区政府制定和实施全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；

根据区委、区政府第十五届人民代表大会第五次会议批复的2020年财政预算决议，按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；

组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务；

指导和管理全区各类别残疾人专门协会、社区残协工作；

承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调及实施。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市武昌区残疾人劳动服务部。

三、部门人员构成

武汉市武昌区残疾人联合会在职实有人数5人，其中：行政0人，事业5人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  武汉市武昌区残疾人联合会2019年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,642.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加 1,189.91万元，增长48.51%，主要原因是项目支出中，其他残疾人事业支出各类政策项目调整、标准调标、类别新增，范围扩大等原因。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,642.87万元。其中：财政拨款收入3,642.87万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,642.87万元。其中：基本支出229.02万元，占本年支出6.29%；项目支出3,413.85万元，占本年支出93.71%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,642.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,189.91万元，增长 48.51%。主要原因是项目支出中，其他残疾人事业支出各类政策项目调整、标准调标、类别新增，范围扩大等原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,622.43万元，占本年支出合计的99.44%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,169.47万元，增长48.51%。主要原因是项目支出中，其他残疾人事业支出各类政策项目调整、标准调标、类别新增，范围扩大等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,622.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.60万元，占0.02%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出3,574.96万元，占98.69%；卫生健康(类)支出23.50万元，占0.65%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出23.37万元，占0.65%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.  2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,831.51万元，支出决算为3,622.43万元，完成年初预算的94.54%。其中：基本支出229.02万元，项目支出3,393.41万元。项目支出主要用于1.为962名低保家庭精神残疾人发放服药补贴174.27万元；2.为1328名听力、言语类残疾人发放手机信息补贴共计95.62万元；3.为364户盲人家庭和丧失生活自理能力的一级肢体及一级智力残疾人提供家政服务共计273.2万元；4.为全区394名符合条件的低保残疾人、盲人、下肢残疾人，重度听力、言语残疾人免费办理乘车卡；5.为全区368名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴9.57万元；6.为全区11名残疾人发放驾照补贴共计1.1万元；7.为229名贫困单亲家庭和一户多残家庭且患有不适宜集体生活疾病的智力残疾人发放居家托养补贴27.47万元；8.为241名符合条件的灵活就业残疾人发放社保补贴180万元；9.落实2019年区政府工作报告确定的主要目标任务，为全区600名一、二级视力残疾人购买电子盲杖安排资金18万元；10.为持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险区残联为武昌区户籍、持武昌区残联颁发的第二代残疾人证的非低保户、非低收入家庭残疾人购买补充医疗、重症及意外伤害保险，安排资金385万元，截止2019年10月，惠及1434人次，赔付金额407.71万元；11.全区共有16家阳光家园运行机构，全年运行经费开支共计351万；。12.为全区残疾人学生及困难残疾人家庭子女82名，提供学费补助41.75万元；13.为全区0-14岁残疾儿童提供康复训练服务资金支出755.49万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2019年重大节日慰问经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为3,788.57万元，支出决算为3,574.96万元，完成年初预算的94.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是各项政策性支出中有个别项目财务结算跨年结项；二是各类政策性支出中个别项目因政策调整压缩。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为20.07万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的117.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是武汉市武昌区残疾人劳动服务部人员新增，二是医疗保险缴纳基数上调。

4.住房保障支出（类）。年初预算为22.88万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的102.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是武汉市武昌区残疾人劳动服务部人员新增，二是住房公积金基数上调。

5.其他支出（类） 。年初预算为0万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的0%，支出决算大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出数20.44万元于2019年中期下拨。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出229.02万元，其中，人员经费209.46万元，主要包括：基本工资34.89、津贴补贴36.18、奖金72.18、机关事业单位基本养老保险缴费13.14、职工基本医疗保险缴费6.32、公务员医疗补助缴费12.52、其他社会保障缴费0.07、住房公积金17.63、退休费11.87、医疗费补助4.66；公用经费19.56万元，主要包括：办公费5.77、印刷费0.59、手续费0.06、水费0.07、电费1.92、邮电费0.32、维修(护)费0.69、租赁费0.36、公务接待费0.2、工会经费0.62、福利费0.77、其他交通费用5.3、其他商品和服务支出2.89。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区残疾人联合会本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.40万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的14.29%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是根据出国（境）严格按省、市及区因公出国（境）相关审批要求执行；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因武昌区公车改革，区残联公务用车已于2018年上缴；公务接待费支出决算减少的主要原因是根据省、市及区改进工作作风、密切联系群众的八项规定，厉行节俭节约反对铺张浪费，严格控制公务接待相关活动及费用。

2019年武汉市武昌区残疾人联合会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2018我单位根据全区公车改革精神，对1台公务用车进行了处置，无保留公务用车。

3.公务接待费支出决算为0.20万元，完成年初预算的14.29%，比年初预算减少 -1.20万元，主要原因是预算定额指标调整，我部门严格执行中央、省、市及区的相关规定及公务接待费开支相关制度，控制公务接待费用支出。

2019年武汉市武昌区残疾人联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.2 万元。其中：外省市交流接待0.2 万元，主要用于接待襄阳市襄州区残联的接待工作1 批次 7人次(其中：陪同 3 人次)；接待襄阳市樊城区残联的接待工作1批次10人次(其中：陪同 3 人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入20.44万元，本年支出20.44万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。政府性基金预算财政拨款支出决算为20.44万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个， 资金1007.28万元。组织对1个业务口开展整体支出绩效自评，资金755.49万元。从绩效评价情况来看，通过绩效自评工作，促进项目工作流程完善，项目服务规范，使资金运行有效果，服务质量有跟踪，服务内容有反馈。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。其中武昌区残疾人联合会残疾人对康复服务“0-14岁残疾儿童救治救助”项目绩效自评总体完成情况较好。产出方面，政府购买康复服务人数和政府购买康复服务补助标准均达标，完成率为100%，且项目单位在规定时间内完成计划；效益方面，通过实施“0-14岁残疾儿童救治救助”项目，项目社会公众及媒体关注度和康复对象状态均得到了明显的提高和改善，残疾儿童家庭负担也得到了减轻，带来了较好的社会效益；满意度方面，项目的实施改善了残疾儿童的生活，温暖了残疾儿童的心灵，服务对象对项目比较满意，满意度为95%以上。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出19.56万元，比2018年减少0.91万元，下降0.05%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求进一步压减一般性支出的文件精神。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区残疾人联合会政府采购支出总额909.28万元，其中：政府采购货物支出52.49万元、政府采购工程支出0.31万元、政府采购服务支出856.47万元。授予中小企业合同金额909.28万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.28万元，占政府采购支出总额的21.37%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、贯彻落实各项惠残政策，增强残疾人生活幸福感

一是为962名低保家庭精神残疾人发放服药补贴；二是为1328名听力、言语类残疾人发放手机信息补贴；三是为364户盲人家庭和丧失生活自理能力的一级肢体及一级智力残疾人提供家政服务；四是为全区394名符合条件的低保残疾人、盲人、下肢残疾人，重度听力、言语残疾人免费办理乘车卡；五是为全区368名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；六是为全区9名残疾人发放驾照补贴；七是为229名贫困单亲家庭和一户多残家庭且患有不适宜集体生活疾病的智力残疾人发放居家托养补贴；八是为241名符合条件的灵活就业残疾人发放社保补贴。

2、落实2019年区政府工作报告确定的主要目标任务

区残联认真落实2019年区《政府工作报告》中确定残联工作目标，为全区600名一、二级视力残疾人购买电子盲杖。组织街道、社区在盲人中进行摸底调查，确定盲人最需要电子盲杖的功能及参数，圆满完成电子盲杖招标工作，并已发放到残疾人家中，装配到位，普遍反映良好。

3、为持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险

区残联为武昌区户籍、持武昌区残联颁发的第二代残疾人证的非低保户、非低收入家庭残疾人购买补充医疗、重症及意外伤害保险，今年5月投入382.5万元为8500名残疾人按450元/人购买补充医疗、重症及意外伤害保险，截止10月，惠及1434人次，赔付金额407.71万元。

4、探索做好残疾人辅助辅具租赁服务工作

根据《湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准（试行）》（鄂残联发[2016]29号）的相关要求，创新开展社会服务工作，我区在青鱼嘴阳光家园建设武昌区残疾人辅助器具租赁服务站，并准备延伸在紫阳街阳光家园与徐家棚街阳光家园分别建设租赁点。目前，辅助器具租赁站已全面建成并投入使用，各项工作（辅具需求筛查、项目宣传、成立领导小组、制定计划和实施方案、辅具租赁站的设计、招标、采购、施工、验收、回访等）均已完成。武昌区残疾人辅助器具租赁服务站总面积543㎡，配备辅助器具157种，363件；租赁试点分别配备辅助器具68种，100件。租赁服务成为辅助器具服务站的补充，使辅助器具服务更加有层次。作为一项创新工作，我们将残疾人辅助器具租赁在基层做实，探索广大残疾人不用在高额成本购买而享受辅助器具服务，从而深层次的解决残疾人出行难问题。

5、加强对残疾人就业援助岗开发管理工作

认真落实《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》（武残规[2018]2号）、《关于做好残疾人就业援助岗位开发管理工作的补充通知》（武残规[2019]10号）文件精神，按照“因事设岗，适度开发，按需定员，总量控制”的原则，结合我区实际情况开发非全日制残疾人就业援助岗位。为加强对各街道的调研、指导和培训，多次到各街道宣传政策、了解现状，摸清基本情况分析研判个人困难情况及主要诉求，与街道等用人单位协商安置办法，并制定了《关于建立残疾人就业援助岗位开发管理长效机制的通知》。按照相关文件精神，要求街道严格把好入口关、管理关，要求上岗，记录考勤，进行动态管理；指导街道对协议到期人员进行年度考核，对考核合格人员及时续签协议；每月检查一次社保情况，对不符合要求的人员及时进行清理；逐步平稳开发新的岗位。目前全区安置就业援助岗人员128名。

6、开展残疾人精准康复服务

围绕残疾人“人人享有康复服务”的目标，推进落实残疾人精准康复政策。一是做好常规康复项目，今年已为405名符合条件、自愿申请纳入康复训练补贴的0-14岁耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童发放补贴。7月，0-14岁含耳聋、脑瘫、智障、孤独症康复训练补贴项目被市残联委派的第三方评估公司进行专项检查，落实康复救助制度，最后以86分排名全市第一；二是对适合在家庭条件下进行检查、治疗、训练和护理的61名重度残疾人设置家庭病床，提供家庭康复服务；三是突出武昌区残联特色，以购买服务的形式，聘请精神专家进行轻度精神障碍者日间托养试点，即建立精神障碍街道社区康复中心，形成“巡诊探视、驻点监测、电话随访”的康复服务机制，2019年共5条街道开展精神残疾人社区康复工作，即紫阳街、徐家棚街、中华路街、水果湖街、白沙洲街，整体基本情况良好。

7、做好居家无障碍改造工作

对有需要且符合条件的残疾人家庭实施居家无障碍改造，制定实施方案，组织街道、社区对有需求且符合条件的肢体残疾人家庭进行无障碍改造筛查，聘请第三方评估公司入户测评、入户评估，全面完成60户残疾人居家无障碍改造工作。

8、加大落实残疾人创业就业力度

一是开展残疾人职业技能培训3期，培训残疾人196名，帮助残疾人掌握一技之长，提高自主就业创业能力；二是加大推介安置力度，整合资源、多渠道、多途径推荐192名残疾人实现上岗就业；三是依法落实残疾人按比例就业工作，促进残疾人分散就业，对251家安置残疾人就业单位进行审核，督促落实1012名上岗就业残疾人同工同酬；四是根据《湖北省培育残疾人技术能手活动实施方案（试行）》文件要求，为我区7名残疾人申报了技术能手资金扶持，共14000元。

9、搭建残疾人婚恋平台

为倡导正确婚恋交友观，加强武昌区单身残疾群体间的交流，发起多维度的关爱行动，形成全社会爱心助残的良好氛围，提高人民群众凝聚力，逐步建立和完善武昌区单身残疾人大数据，为武昌区单身残疾人搭建积极向上的婚恋交友平台。2019年4月，武昌区残疾人联合会通过政府购买服务的方式，同湖北省遇见良缘文化传媒有限公司达成合作，沟通开展武昌区残疾人婚恋交友工作。5月开始，遇见良缘文化传媒有限公司派遣红娘进驻水果湖青鱼嘴阳光家园开展婚恋交友服务工作，通过建立线上线下常态化的婚恋服务体系，精心设计和组织不同规模的残疾人相亲活动，为武昌区广大单身残疾人朋友牵线搭桥。截止目前，已经联合武汉7区残联举办大型婚恋相亲活动一场，各类小型相亲活动3场。牵线成功7对，4对残疾人交往顺利。

10、全面深化改革，打通助残服务“最后一公里”

根据武汉市改革创新工作“一号工程”的要求，对区残联13项工作流程进行了优化，将“就进办”改为了“主动帮你办”，改革比例位居全区改革试点单位首位，真正实现了让数据“多跑路”、政府工作人员“多跑路”、残疾人“不跑路”。认真梳理了13项便民服务事项，确定“主动帮你办”的便民服务事项清单。对于现有条件下确实无法实现“主动帮你办”的事项，优化办理流程，实现“现场一次办”。

咨询电话：88846270

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表.doc