武汉市武昌区残疾人联合会2020年部门预算说明

目录

第一部分武汉市武昌区残疾人联合会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分武汉市武昌区残疾人联合会2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区残疾人联合会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助区委、区政府制定和实施全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；根据区委、区政府第十五届人民代表大会第五次会议批复的2020年财政预算决议，按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务；指导和管理全区各类别残疾人专门协会、社区残协工作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调及实施。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区残疾人联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区残疾人劳动服务部

(三)部门人员构成

武汉市武昌区残疾人联合会总编制人数6人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数5人，事业实有5人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员4人，退休4人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）兜底线解疾苦，确保残疾人基本生活保障政策落实。

落实学费补助、手机信息补贴、低保精神残疾人服药补贴等17项惠残政策，加强动态管理，严格执行保障政策的动态进出机制，规范审批各项补助项目，确保应保尽保、应助尽助、应补尽补。

（二）提品质增实效，提升残疾人康复服务能力。一是为符合康复条件的0-14岁耳聋、智障、脑瘫、孤独症儿童发放康复训练补贴，为低保家庭、低收入家庭精神残疾人发放住院补贴，为符合条件的残疾人发放家庭康复病床补贴；二是重点做好辅具适配项目，为残疾人提供精准辅具适配，涵盖助视器、助听器、假肢、矫形器等；三是为有需要且符合标准的残疾人进行肢体矫正手术；四是调整康复服务模式，重点开展3-6岁残疾儿童早期干预、康复和教育工作；五是做好重度残疾人居家康复工作，积极探索购买康复技术服务模式，解决专业技术服务人员不足等问题；六是做实辅助器具租赁服务，解决残疾人的需求。

（三）办实事为民生，努力提高残疾人幸福指数。一是以区残联办公楼搬迁为契机，建设2300㎡七位一体的区级残疾人活动中心和辅助器具服务站；二是继续为残疾人购买家政服务，将服务对象扩大至低收入困难残疾人家庭以及具有一户多残、单亲家庭、老残一体、以老养残、残病交加等特殊困难的残疾人；三是继续为武昌户籍的持证残疾人购买医疗补充保险和意外伤害险；四是积极推进残疾人群体保对象医疗二次报销工作。

（四）多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线。

1.一是注重队伍建设，开展丰富多彩活动。挖掘特艺人才，提升武昌残疾人文化水平。组建一支业余的残疾人艺术队伍，打造残疾人艺术品牌利用武昌区残疾人体育及健身运动基地，吸引更多残疾人参加群众体育活动。二是进一步探索残疾人竞技体育人才发现、培养路径。建立若干个具有武昌特色的残疾人竞技体育训练项目，积极参与实施武汉市残疾人体育“残奥计划”、“聋奥计划”、“特奥计划”。三是开展各类残疾人主题活动。在“全国助残日”、“国际残疾人日”、“爱耳日”等重要节点，广泛开展公益宣传。

2.抓培训促就业，优服务促实效。一是拓展残疾人“就业援助月”、“助残日”残疾人专场招聘会等渠道。拟邀约用人单位，开发合适残疾人就业的工作岗位，多渠道推荐残疾人上岗就业。二是继续开展好辖区残疾人就业服务。为辖区失业残疾人办理求职登记,并为有再就业意愿的残疾人开展相关职业培训、推荐就业等后续服务。三是通过辅助性就业、自主从业和灵活就业等多种形式,促进残疾人社区就业。四是依法落实残疾人按比例就业。按照《中华人民共和国残疾人保障法》要求，鼓励用人单位提供更多岗位，促进残疾人分散按比例就业。五是扶持有发展前途的残疾人创业项目。帮助解决创业初期指导等问题，对创业成功的残疾人一次性给予4000元创业扶持资金。

（五）互联网+，构建武昌智慧助残数据线

一是继续推广宣传“武昌助残”微信公众号，完善运行方式。每月定期推送报道我区残疾人工作新动态，精准推送残疾人就业、康复、培训、法律咨询等相关信息，使残疾人办事更便捷。二是健全完善武昌区智慧助残综合服务管理平台，优化办事服务打造“智慧残联”。完成对“智慧助残”综合服务管理系统的升级工作，提高各项政策匹配的精准度，实现数据比对、政策匹配及远程康复等功能。

（六）多元共治，打造助残公共服务创新线

一是在街道、社区、医院、银行等服务窗口组织开展《国家通用手语》培训。努力营造听障残疾人无障碍交流的社会环境。二是强化医联体建设。加强特别是精障人士社区康复的多元团队建设和服务落地，购买专业精神卫生中心的服务，引入专业资质机构进入相关街道开展精神障碍社区康复工作。三是购买社工服务和培育助残社会组织。将专业社会工作人才引进14条街道残疾人阳光家园，为辖区残疾人提供康复、就业、培训、文体、法律咨询、心理咨询等服务。四是继续搭建残疾人婚恋平台。在水果湖青鱼嘴阳光家园设立红娘咨询室，通过政府购买服务的方式，引进专业机构和人才，建立线上线下常态化的婚恋服务体系，为武昌区广大单身残疾人朋友牵线搭桥。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入3833.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3833.85万元。比2019年预算增加2.31万元，增长0.6%，主要原因是1、武汉市武昌区残疾人劳动服务部新增事业人员一名。2、残疾人业务补助经费新增项。

(二)2020年部门预算总支出3833.85万元。其中：基本支出297.24万元，项目支出3536.61万元。比2019年预算增加2.31万元，增长0.6%，主要原因是1、武汉市武昌区残疾人劳动服务部新增事业人员一名。2、残疾人业务补助经费新增项。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出3785.8万元；卫生健康支出21万元；住房保障支出27.04万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出216.19万元；商品和服务支出65.55万元；对个人和家庭的补助15.5万元；项目支出3536.61万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算3833.85万元，其中：当年预算3833.85万元，比2019年预算增加2.31万元，增长0.6%，增长原因是1.武汉市武昌区残疾人劳动服务部新增事业人员一名。2.残疾人业务补助经费新增项。

主要安排情况如下：

（一）基本支出297.24万元，比2019年预算增加74.37万元，增长25%，主要原因是1.武汉市武昌区残疾人劳动服务部新增事业人员一名。2.残疾人业务补助经费新增项。其中：

1.人员经费231.69万元，包括：

(1)工资福利支出216.19万元，主要用于单位机关行政、事业人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费及住房改革性支出等。

(2)对个人和家庭的补助15.5万元，主要用于单位退休人员退休费及医疗费支出等。

2.商品和服务支出65.55万元，包括日常公用支出19.8万元；“三公经费”支出1.44万元；公务交通费5.31万元；业务补助经费39万元。

(二)项目支出3536.61万元，比2019年预算减少72.03万元，下降1.9%，主要原因是调整部门项目支出。其中：

1.政策性项目500万元。政策性项目为上级部门各类专项。

2.部门项目3036.61万元。部门项目为康复经费、各类惠残助残经常性项目及残联专项工作经费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区残疾人联合会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区残疾人劳动服务部

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.44万元，比2019年预算增加0.04万元，增长2.7%。主要原因是，其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是2018我单位根据全区公车改革精神，对1台公务用车进行了处置，无保留公务用车。

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位根据全区公车改革精神，对1台公务用车进行了处置，无保留公务用车，无此项费用支出。

(2)公务用车维护费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位根据全区公车改革精神，对1台公务用车进行了处置，无保留公务用车，无此项费用支出。

3.公务接待费预算1.44万元，比2019年预算增加0.04万元，主要原因是预算定额的调整，但我单位会严格执行中央规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费58.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1756.6万元。包括：货物类292.1万元，工程类210万元，服务类1254.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3536.61万元。

八、支出绩效目标表

1.残联专项工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

年度绩效指标

单位：万元

2.各项政策性支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

3.康复经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

4.政策性项目支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

5.办公经费专用购置经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。