武昌区人民政府南湖街办事处2016年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、
法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
7、依法做好计划生育工作。
8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。
9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
10、办理区人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
武昌区人民政府南湖街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位3个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位 1 个
（三）部门人员构成
武昌区南湖街总编制人数25人，其中：行政编制17人（其中行政工勤1人），事业编制8人。在职实有人数27人，其中：行政编制21人，行政工勤编制1人，事业编制5人。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理7人
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入2390.14万元。其中：财政拨款（补助）收入2390.14万元。
2016年部门预算总支出2390.14万元。主要包括一般公共服务支出716.13万元，文化体育与传媒支出36.13万元，社会保障与就业支出249.15万元，医疗卫生支出19.05万元，城乡社区支出942.08万元，住房保障支出67.6万元，其他支出360万元。
三、财政拨款（补助）预算情况
2016年财政拨款（补助）预算数2390.14万元，比2015年预算增加132.96万元，增长6%，安排情况如下：
（一）基本支出1883.94万元，比2015年预算增加181.76万元，增长10%，其中：
1、工资福利支出401.17万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2、商品和服务支出1345.45万元，主要用于街道日常公用支出51万，“三公”经费支出12.48，开展街道专项业务工作所需的公用支出1281.97。其中：
（1）、网格管理工作补贴23.52万元，主要用于发放网格管理工作人员补贴；
（2）、街道综合专项工作经费50万元，主要用于街道后勤服务人员经费及其他工作经费；
（3）、社区支部委员生活补贴2.95万元，主要用于发放社区义务支委生活补贴；
（4）、社区基层党组织活动经费2.85万元，主要用于
社区党支部组织党员活动开支；
（5）、党群工作经费140万元，主要用于街道文明创建、征兵、纪检监察、企业党建、人大、争先创优等工作；
（6）、经济发展工作经费45.22万元，主要用于街道协税、经济普查、安全生产、招商引资等工作；
（7）、综合治理及维稳工作经费35万元，主要用于街道及社区综治维稳、信访、技防等工作；
（8）、行政事务服务中心工作经费30万元，用于管理站人员补贴及日常支出；
（9）、社区工会工作经费0.7万元；
（10）、基层兼职统战委员工作补贴1.68万元；
（11）、社会保障和就业109.16万元，用于社区工作经费、社区换届工作经费、街道老龄经费、“一键通”工作经费、社会事务管理工作经费等。
（12）、城乡社区事务840.89万元，用于城市综合管理工作经费、城市综合管理工作经费（协管员生活补贴）、环卫工作补助经费等。
3、对个人和家庭补助支出137.31万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。
（二）项目支出506.2万元，比2015年预算减少48.8万元，下降9%，项目支出明细为：
1、统计专用电脑购置经费1.2万元；
2、基层政权和社区建设项目140万元，主要用于社区惠民项目资金；
3、社区老旧物业5万元，主要用于公有住房建设和维修改造支出；
4、其他支出360万元，主要用于本年度专项经费的调剂补充。
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