目 录

　　第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会

　　5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7.依法做好计划生育工作。

　　8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10.办理区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　武昌区人民政府珞珈山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、差额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 2个，另有区城管委下派驻街城管执法中队参照公务员法管理事业单位1个。2016年没有变动。

　　纳入武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 珞珈山街财政所

　　2. 珞珈山街社区服务中心

　　3. 珞珈山街文化体育站

　　4. 珞珈山街计划生育服务站

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处总编制人数34人，其中：行政编制20人，事业编制 7人，区城管委下派驻街城管执法中队7人。在职实有人数37人，其中：行政23人，事业7人，区城管委下派驻街城管执法中队7人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　　　　　第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2016年度部门决算表

　　　　第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计2850.44万元，支出总计2850.44万元。与2015年相比，收、支总计各增加362万元，增长14.55%，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计2850.44万元。其中：财政拨款收入2850.44万元，占本年收入100%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计2850.44万元。其中：基本支出2450.44万元，占本年支出86%；项目支出400万元，占本年支出14%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计2850.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加362万元，增长14.55%。主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2557.82万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2850.44万元，完成年度预算的111.4%。其中：基本支出2450.44万元，项目支出400万元，项目支出主要用于：

　　1、民政管理事务（社区惠民资金）项目120万元，其中东湖村社区、水生村社区、省军区社区，珞珈社区（原珞睿社区、珈智社区、茶港社区）4个社区，共计120万元。主要成效用于社区居民解决最关心、最急迫的利益问题，并分期分批解决社区居民的社会问题。

　　2、民政管理事务（村级党组织惠民项目资金）项目5万元，主要成效用于风光村社区居民解决最关心、最急迫的利益问题，并分期分批解决风光村居民的社会问题。

　　3、城乡社区住宅（老旧物业经费）项目5万，主要成效用于东湖村社区第四招待所内老旧物业整治，社区老旧物业硬件改造升级、公共设施的维护,让居民满意。

　　4、其他城乡社区管理事务（官桥湖零放养补助）项目270万元，用于风光村全村村民基本生活开支。风光村是武昌区珞珈山街唯一的一个行政村，因该村官桥湖水体受到污染不能从事渔业生产，从2001年12月开始，因区划原因分别与洪山区、原洪山乡两级政府、东湖生态旅游风景区（2006年8月）各级部门签订了官桥湖停止全面养鱼的协议，由政府部门每年拨付一定数额的补偿款以维持全村村民的基本生活开支。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为904.5万元，支出决算为1179.4万元，完成年度预算的130%。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0.48万元。

　　(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为22.5万元，支出决算为21.72万元，完成年度预算的96.5%。

　　(四)社会保障与就业支出 (类)。年度预算为186.3万元，支出决算为333.15万元，完成年度预算的178.8%。

　　(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为37.4万元，支出决算为97.51万元，完成年度预算的260%。

　　(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为1032.2万元，支出决算为1144.55万元，完成年度预算的110%。

　　(七) 住房保障支出(类)。年度预算为66.1万元，支出决算为71.62万元，完成年度预算的108%。

　　（八）科学技术支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为2万元。

　　（九）其他支出（类）。年度预算为309万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年度预算数的原因主要是决算时统计口径进行了变更。其中预算300万元全部为年初预留经费，用于弥补专项业务费不足，年底做决算时，按要求为了更加准确的反映各专业业务费的使用情况，根据实际调整到各专项业务费中；其中预算9万元为以奖代补收入，用于弥补专项业务费不足，2016年各专项业务费财政按实际情况进行追加后已完成各项支出，故此项未支出。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出2450.44万元，其中，人员经费961.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1489.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为15.28万元，支出决算为7.86万元，为预算的51.43%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元.

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7.86万元，完成预算的78.6%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　(2)公务用车运行维护费7.86万元，为预算的78.6%，比预算减少2.14万元，主要原因是按照中央、省、市、区相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。其中：燃料费2.5万元；维修费4.01万元；过桥过路费0.31万元；保险费1.04万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.86万元，增长12%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长12%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年本单位防汛任务加重，公车出勤次数增加。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门决算没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况.

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　（一） 绩效评价工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，区财政局组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出3个，分别为社区惠民资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款120万；文明创建工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款120万；协助税务局征税项目，涉及一般公共预算当年财政拨款30万。3个项目支出共涉及资金270万元。

　　从绩效评价情况来看3个项目分别如下：

　　1、社区惠民资金项目从绩效评价情况来看，惠民资金项目分别由珞珈山街水生村社区、东湖村社区、珞珈社区（原珞睿社区、珈智社区、茶港社区）、省军区社区负责实施。项目实施周期为2016年度，实施地点为珞珈山街4个社区，本项目为各社区申报项目计划137个专项经费。支出范围包括：社区服务类23项、社区活动类63项、社区环境类24项、社区管理类23项。（分别为水生村社区23项、东湖村社区34项、原珞睿社区17项、原珈智社区17项、原茶港社区19项、省军区社区23项）。截至评价基准日，惠民资金项目已发生项目102个，费用支出1027908.12元，约占计划总投资的85.66%。计划内余下35项未发生项目支出。

　　2、文明创建工作经费项目从绩效评价情况来看，2016年1月至2016年12月31日，已完成专项经费支出128.55万元。在2016年全市文明程度指数和未成年人思想道德建设指数双月测评中，珞珈山街3次排名位列全市A类街道前十。珞珈山街从抓长效推进常态化机制建设、抓测评促进创建水平不断提升、抓宣传营造浓厚社会创建氛围、抓活动彰显宣传教育实践成效、抓契机深化未成年人思想，道德建设工作、抓创新推广“三社”联动志愿服务模式5个方面，深入开展各项文明创建工作，取得了良好的成效。

　　3、协助税务局征税项目从绩效评价情况来看，根据财政预算管理要求，组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：协助税务局征税项目支出四部分（支出范围包括：协税员工资、办公用品、固定资产及固定资产维修等费用），涉及资金30万元。

　　（二） 绩效评价结果

　　我部门（单位）今年首次在部门决算中增加社区惠民资金项目、文明创建工作经费项目、协助税务局征税项目共4个项目绩效评价报告结果。聘请湖北诚康未来会计师事务所根据年初设定的绩效目标和财政支出绩效评价等级标准评定对照表对4个项目进行绩效评价，社区惠民资金项目评价等级为“ 优  ”， 文明创建工作经费项目评价等级为“优”， 协助税务局征税项目为评价等级为“ 良”。

　　附件：项目支出（或部门整体支出）绩效自评报告

1. 社区惠民资金项目自评报告

　　自评结果为：90分，评价结果为“优”。

　　2、文明创建工作经费项目自评报告

　　自评结果为：94分，评价结果为“优”。

　　3、协助税务局征税项目支出绩效自评报告

　　自评结果为：76分，评价结果为“良”。

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1489.34万元，比2015年减少72.66 万元，降低4.6%。主要原因是统计口径发生了变更，基本支出转移到项目经费。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)政府采购支出总额38.81万元，其中：政府采购货物支出38.81万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。