武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年部门预算

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

2021年部门预算

目  录

  第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：1、党员群众服务中心；2、社区网格管理综合服务中心；3、综合执法中心。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处总编制人数  69   人，其中：行政编制 27 人，事业编制  42 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 44 人，其中：行政实有22人，工勤实有1人，事业实有 21人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年，是粮道街老城拆迁的高峰期，体制改革的磨合期，克难攻坚的窗口期、城市改造更新的阵痛期、创新发展的机遇期。作为古城建设的核心区，我街将坚持党的全面领导、以人民为中心、强化特色优势、创新社区治理的原则，充分发掘辖区资源优势，丰富和提升古街历史文化内涵和层次，充实和提高基层社会治理体系和治理能力，展现古城文化新魅力，特色产业新发展，文明街区新风貌。

（一）巩固疫情防控向好成效。深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性、长期性，抓紧抓实抓细各项防控措施。建立健全公共卫生防疫应急预案，定期开展实战演练，常态化做好疫情防控，为群众生命健康保驾护航。加强居民小区管理，强化对各个卡点的巡查督导，严格守好第一道防线。充分发挥发热门诊、药店监测“前哨”作用，持续织密织牢联防联控和群防群治两张网，严堵漏洞和盲区。

（二）压实全面从严治党责任。抓实干部队伍建设，认真落实干部人事制度，形成科学的选人用人机制。加强队伍政治和业务素质提升，结合庆祝 建党100周年等重要时间节点，开展表彰先进、创优争先活动，做大做强正面宣传。深化“民呼我应”改革和“双评议”建设，加强对不满意案件的梳理分析研究，从根本上解决问题，提高满意率。充分发挥人大代表、政协委员履职作用，梳理重难点工作和涉及长远发展的问题，力促形成建议案、提案进行解决。

（三）力促古街古巷蝶变新生。推动千年古轴粮道街A、C片区征收拆迁，力争实现拆迁项目签约率完成80%。促进昙华林西段、戈甲营片区改造和后补街“一街四巷”建设。启动昙华林老旧片区、后补街小区、双柏小区、民主路老旧片区、戈甲营老旧片区5处老旧小区改造。积极推动中医巷建设，做好业态管控、招商引资、服务管理等工作。运用现代商业运营手段，提档升级改造胭脂山衣坊，并辐射整条胭脂路及周边后补街、戈甲营、民主路等。积极引进和培育文化创意产业，做大做强戈甲营文化创意产业园。

（四）创新城市管理举措。引进市场竞争机制和社会资本参与城市管理，探索城市管理市场化模式，逐步推广路段管理市场化。逐步推行垃圾分类，构建“固定、流动、在线”三位一体社区网络回收模式，引入第三方社会组织，建立“绿色账户”运作模式，通过“分类可积分、积分可兑换、兑换可获益”的途径逐步吸引更多居民主动、正确地参与垃圾分类，从源头上将垃圾分类的准确率提高到95%以上。紧抓示范项目常态化管理工作，以点带片，提档升级城市管理水平。

（五）推动基层社会治理创新。深化拓展区域化党建平台，优化需求、资源、项目“三张清单”，推动党员志愿服务、干部下沉社区常态化制度化。依托社区党群服务中心，结合社区治理、社区社工站建设、文化体育活动等，打造人性化的企业、居民互动、服务、创新等功能区，逐步形成“一社区一品牌”。结合5处老旧小区改造工程，对老旧小区、片区提档升级，通过市场运营、居民自治、社区兜底的形式，推进老旧小区物业全覆盖。创新养老工作，以现有养老服务中心为阵地，推动社区人工智能养老服务的广泛开展。挖掘社区“根”与“魂”，讲好社区故事，运营好社区品牌文化。

（六）提升平安建设水平。推进平安粮道建设，不断发展和壮大群防群治组织力量，确保各社区按辖区人口1%的比例建立平安志愿者队伍，完善队伍建设运行机制，实现从招募、培训、使用、奖励等全流程规范管理与运作。健全多元化解矛盾纠纷机制，探索下沉党员干部参与纠纷化解方式。进一步深化各类专项整治工作，坚持隐患销号行动，从源头控制安全事故的发生。建好1个小型消防站，并逐步推广至全辖区，实现火情发现快、到场快、处置快的灭火救援需求。进一步加大安全生产宣传、教育、培训、演练力度，提高企业安全生产的意识、提高居民的自防自救能力。

（七）保持经济持续健康发展。持续关注辖区经济动态，建立重大项目库和重点项目跟踪制度，注重项目策划和包装，动态跟踪进度，确保重大项目正常建设。建立健全走访企业制度，切实为企业贴心服务，注重为辖区35家纳税百万元企业提供服务，全面完成招商引资、固定资产投资、社会零售额、税收各项经济指标，确保服务企业测评满意度100%。推进紫金村A、B地块项目建设，该处拟建设为2栋5A级商用写字楼，我街将利用此载体做好招商引资工作，打造“一楼宇一特色”的商务楼宇。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入 4408.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4408.34万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。比2020年预算减少36.85万元，下降8.29%。主要原因：一般公共服务减少588.14万元、社会保障和就业支出增加855.45万元、卫生健康支出增加40.74万元、城乡社区支出减少234.43万元、住房保障增加10.47万元、其他支出增加100万元。合计减少36.85万元。

(二)2021年部门预算总支出 4408.34万元。其中：基本支出1579.16万元，项目支出2829.18万元。2020年预算减少36.85万元，下降8.29%。主要原因：一般公共服务减少588.14万元、社会保障和就业支出增加855.45万元、卫生健康支出增加40.74万元、城乡社区支出减少234.43万元、住房保障增加10.47万元、其他支出增加100万元。合计减少36.85万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出1086.89万元；其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出1074.25万元，包括行政运行（政府办公厅）566.1万元、一般行政管理事务（政府办公厅）324.91万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出183.24万元。

统计信息事务9.92万元；

群众团体事务0.8万元；

统战事务1.92万元；

2、社会保障和就业支出1440.78万元；包括：民政管理事务1135.66万元、行政事业单位养老支出289.12万元、社会福利16万元。

3、卫生健康支出153.95万元；

4、城乡社区支出1318.41万元；包括：城乡社区管理事务627.94万元、城乡社区环境卫生690.47万元。

5、住房保障支出158.31万元；包括：住房公积金110.46万元、提租补贴24.05万元、购房补贴23.8万元。

6、其他支出250万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1176.48万元；商品和服务支出2959.91万元；对个人和家庭的补助271.95万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算4408.34万元，其中：当年预算4408.34万元，比2020年预算减少36.85万元，下降8.29%。下降原因：一般公共服务减少588.14万元、社会保障和就业支出增加855.45万元、卫生健康支出增加40.74万元、城乡社区支出减少234.43万元、住房保障增加10.47万元、其他支出增加100万元。以上合计减少36.85万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1579.16 万元，比2020年预算减少40.25万元，下降2.49%，主要原因：2人在职转退休，工资福利减少57.16万元，对个人和家庭补助增加21.04万元；公用经费政策性压减，减少4.14万元。其中：

1、人员经费 1448.43万元，包括：

(1)工资福利支出1176.48万元，主要用于在职人员基本工资、津贴及奖励、养老保险缴费、医疗保险缴费及公积金。

(2)对个人和家庭的补助271.95万元，主要用于离休人员的离休费及由单位负担的退休人员退休费。

2、商品和服务支出130.73万元，包括日常公用支出96.22万元；“三公经费”支出4.12万元；公务交通费30.39万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出2829.18万元，比2020年预算增加3.4万元，增长0.12%。其中：

1、安全生产工作经费3万元；

2、党群工作经费（含红色引擎经费）45万元；

3、街道经济工作经费40万元；

4、人大代表工作经费5万元；

5、扫黑除恶工作经费10万元；

6、社区党组织活动经费6.55万元；

7、网格管理工作经费15.36万元；

8、文明创建工作经费80万元；

9、综合治理及维稳工作经费40万元；

10、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80万元；

11、社区统计信息经费9.92万元；

12、社区工会经费65.1万元；

13、基层兼职统战委员工作补贴1.92万元；

14、社区工作者体检经费9.52万元；

15、社区工作者薪酬及社保898.04万元；

16、社区惠民资金128万元；

17、两中心人员薪酬及社保35万元 ；

18、社区纳凉取暖经费16万元；

19、社区工会经费0.8万元；

20、城管协管员生活补贴229.5万元；

21、城市综合管理工作经费90万元；     

22、城市综合管理工作经费（昙华林专项）80万元；

23、环卫工作补助经费500万元；

24、城镇垃圾处理费190.47万元；

25、其他支出250万元。       

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1、党员群众服务中心；2、社区网格管理综合服务中心；3、综合执法中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.12万元，比2020年预算减少4.07 万元，下降49.69%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我街没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算减少0万元。其中：(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少) 0万元，主要原因：我街没有公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：根据公务用车保有量财政统一安排。

3.公务接待费预算1.12万元，比2020年预算减少4.07万元，主要原因：财政按照规定统一安排。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 96.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计588.4万元。包括：货物类341.4万元，工程类200万元，服务类47万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计169万元。其中：基本公共服务169万元，社会管理性服务 0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车 1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2829.18万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.综合治理及维稳工作经费项目申报表

2、安全生产工作经费项目申报表

3、社区工作者薪酬及社保项目申报表

4、社区统计信息经费项目申报表

5、社区工会经费项目申报表

6、基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

7、社区党组织活动经费项目申报表

8、党群工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

9、街道经济工作经费项目申报表

10、社区工作经费项目申报表

11、社区工作者体检费用项目申报表

12、社区惠民资金项目申报表

13、社区纳取暖经费项目申报表

14、城管协管员生活补助项目申报表

15、城管综合管理工作经费项目申报表

16、城管综合管理工作经费（昙华林专项）项目申报表

17、环卫工作补助经费项目申报表

18、文明创建工作经费项目申报表

19、城镇垃圾处理费项目申报表

20、网格管理工作经费项目申报表

21、扫黑除恶工作经费项目申报表

22、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

23、人大代表工作经费项目申报表

24、两中心人员薪酬及社保

25、年初预留项目申报表