武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年部门预算

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第一部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

        武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　 (二)部门预算单位构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额额拨款事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　 (三)部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数41人，其中：行政编制27，事业编制14人。在职实有人数52人，其中：行政编制29人，事业编制13人（其中：协议离岗人员4人）。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理10人。

　　离退休人员82人，其中：离休3人，退休79人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2018年工作目标及主要任务：

　　1、优化经济环境，确保经济目标落实

　　（1谋划经济发展布局，打造规模化区域经济。因地块资源有限，辖区定位为滨江文化商务区配套商业服务区，大力发展公建和配套商业项目，建立企业信息交换平台，举办企业信息交流会，促进企业互动交流，实现辖区内循环，打造积玉桥发展经济创新品牌。

　　（2）狠抓重大项目建设，切实增强服务意识。进一步完善重大项目服务长效机制，加强协调，确保华电科技研发中心、电厂宿舍棚户区改造等地块顺利开工建设；对策划项目和前期项目做好跟踪服务，推进地铁5号线积玉桥站、民主里C片项目征收、土地出让、规划报建和项目招商等工作，促进策划项目尽早落地，前期项目尽早开工。

　　（3）加快双创空间建设，增强区域经济活力。以金都·汉宫双创空间为基地，以科技创新为特色，引进高规格创新团队，引进三高（高层次、高产出、高税收）企业，打造武昌区双创工作名片。与湖北企业联合会合作,创建面积约1000m2的新孵化器,目前处于前期筹划论证，方向为文创或金融、健康产业。通过可利用厂房资源保护，力争保留凤凰社现有孵化，继续以文创产业为特色，吸引大学生创业创新，重新激发凤凰社活力。

　　（4）着力加强税收征管，做好协税护税工作。与财税部门密切协作，加强税源分析预测，全面掌握税源情况。与公安、工商、税务等部门联动，坚持以高效保障争税源、以温情服务留税源、以切实举措保税源。组建协税专班，主动出击，做到依法征税，应收尽收。

　　（5）加大统计管理力度，提供准确数据支撑。结合国家2018年经济普查大局，争取与税务部门企业数据库实现对接，彻底摸清辖区企业经营情况及底数。建立健全统计网络体系。正确指导企业填报数据，做到应报尽报，不漏报，不重报。

　　2、完善工作机制，做实做优民生服务

　　（1）继续打造社区阵地。加大力度推进社区办公用房建设，高标准完成康乐里社区党员群众服务中心建设。积极拓展资源，以协议购买方式，推进沙湖社区党员群众服务中心建设。争取区残联政策支持，完成街道阳光家园改扩建提档升级工作。

　　（2）配齐配强社区队伍。摸底社区人员情况，适当调配，形成新老帮带、中青搭配的人员结构，为社区换届选举做好人员储备。按岗位分类全面开展社区工作者业务培训，提升工作专业技能和社区骨干综合素质能力。贯彻《武昌区社区工作者管理办法（试行）》，完善街道社区工作者考核管理办法、网格员考核管理办法，加强社区工作者绩效考核，督导绩效考核结果的应用，落实结构化薪酬制度。

　　（3）深度推进社区社会工作。加强社区社会工作专业指导。组织社工力量分层级对接社区开展工作，寻找社区社会工作的重难点，以问题为导向制定项目计划，抓好项目落实，打造社区的品牌亮点。购买深透社社工组织服务项目，以物业企业联谊会、业委会联谊会为切入点，介入物业小区综合治理，重点推动金都汉宫、汉成里、金地花园、沙湖社区的“三方联动”工作。

　　（4）加强两个中心建设。行政服务中心软环境升级，组织人员到银行窗口开展跟台实训，以企业化的标准规范行政服务流程，提升服务效能。加强制度建设，完善一次性告知、首问负责、服务承诺、AB角、限时办结等制度，以制度保障中心高效运转。推进网格中心双网融合，逐步实现政务服务网上一次办理和网上预约办理功能落地。

　　（5）落实民生保障。做实低保动态管理。严格把好政策关，紧抓“入户调查、民主评议、公示公告”三个关键环节，社区层面发挥好居务监督小组作用，街道层面发挥好集体评议会作用，对低保对象实行应保尽保、应退尽退。继续稳妥有序实施全面两孩政策，加大免费孕前优生健康检查工作力度，对标争创省级优质服务示范街。

　　3、探索城管新模式，不断靓化辖区环境

　　（1）继续深化城管精细化改革，巩固文明城市、卫生城市创建成果，保持街道环境综合考核排名全市前列、武昌先进地位。继续深化“马路办公”，利用路段精细化管理手册进行“挂图作战”，对协管员、社区考核办法进一步完善，形成“见事管事、见事干事”工作氛围，确保辖区环境干净、美化、有序。

　　（2）创新工作方式，打造工作亮点。一是探索引入第三方参与城市管理。按照“定时、定点、定人”模式，第三方弥补城管执法人员不足以及上下班时段和晚间执法力量薄弱的短板，城管中队作为第三方的执法支撑，与第三方互相协作，联动联勤，逐步形成长效的管理机制，靓化辖区日常市容市貌。二是启动住宅小区垃圾分类工作，在物业管理住宅小区初步实现生活垃圾分类宣传发动到位、设施配置齐全、投放基本准确、运行管理有序的目标。

　　4、强化综合治理，维持辖区平稳趋势

　　（1）切实做好信访稳定。加强矛盾纠纷化解，坚持一日一查，一日一报，让矛盾化解在萌芽状态；完善重点人员台帐资料并及时更新存档，对其情况做到了如指掌；及时稳控接访，对赴省、市、区上访群众做到劝返迅速、措施得力，不发生赴京非正常上访，不发生到省市群访；完成积案化解工作及其他工作。

　　（2）继续加强消防安全和安全生产。继续开展“万家灯火平安梦消防安全社区行”活动和各类专项整治。全面贯彻安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”要求，完善安全生产责任体系，层层签订目标责任状；推进安全生产监管网格化全覆盖，督促“两化”工作正常运行。加大安全生产宣传和联合整治执法力度，确保辖区安全生产形势平稳。

　　5、加强精神文明建设，推动党建工作发展

　　（1）深化“红色引擎工程”。针对薄弱环节，常态化抓好“两学一做”， “三会一课”，对照“一书两册”，组织好支部主题党日活动。持续抓好“一定双评”工作，规范社区日常党建工作。统筹抓好“两新”党组织建设，常态管理，巩固“百日攻坚”和“百日巩固”成果。多形式开展“红色文化”活动，继续推进“红色物业”工作落实，加强城市基层党建工作。

　　（2）贯彻落实党的十九大精神“思、行、践、悟”各项工作。围绕党的十九大及中央、省、市、区“两会”等重大理论专题，抓好党委中心组理论学习。认真落实 “不忘初心，牢记使命”主题教育的各项任务，精心组织开展多形式、分层次、全覆盖的理论宣讲活动，系统筹划各项活动，多形式搭建平台，持续开展学习、贯彻、践行党的十九大精神的各项工作。

　　（3）做好新闻宣传和意识形态工作。加大意识形态领域风险点排查力度，及时上报舆情；加大社区走访力度，督促落实宣传工作考评实施细则。向社会积极宣传推介积玉桥，让外界听到积玉桥的声音、看到积玉桥的发展。

　　（4）持续抓好文明创建。持续开展“我推荐、我评议身边好人”活动，推评道德模范。做好文明创建综合测评和文明单位申报推荐工作。

　　（5）持续推进党风廉政建设。认真抓好党风廉政建设宣传教育，抓好党风廉政建设责任制的签订和落实，运用“四种形态”开展执纪问责，促进领导干部作风转变。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入3987.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3987.59万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算减少422.96万元，下降9.59%，主要原因是2017年预算中的高龄津贴项目未纳入2018年预算，部分退休人员退休费纳入社保发放。

　　 (二)2018年部门预算总支出3987.59万元。其中：基本支出3506.34万元，项目支出481.25万元。比2017年预算减少422.96万元，下降9.59%，主要原因是2017年预算中的高龄津贴项目未纳入2018年预算，部分退休人员退休费纳入社保发放。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1325.73万元，文化体育与传媒支出35.26万元，社会保障和就业支出521.70万元，医疗卫生支出155.21万元，城乡社区支出1452.46万元，住房保障支出121.23万元，其他支出376.00万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1026.68万元；商品和服务支出2491.08万元；对个人和家庭的补助320.90万元；其他支出148.93万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算3987.59万元，其中：当年预算3987.59万元，比2017年预算减少422.96万元，下降9.59%，下降原因： 2017年预算中的高龄津贴项目未纳入2018年预算，部分退休人员退休费纳入社保发放。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出3506.34万元，比2017年预算减少101.09万元，下降2.80%，主要原因：部分退休人员退休费纳入社保发放。其中：

　　1.人员经费1335.26万元，包括：

　　(1)工资福利支出1026.68万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助308.58万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

　　2.商品和服务支出2171.08万元，包括日常公用支出105.91万元；“三公”经费支出18.2万元；专项业务费2046.97万元。

　　(二)项目支出481.25万元，比2017年预算减少321.87

　　万元，下降40.08%，主要原因：2017预算中的高龄津贴项目未纳入2018年预算。其中：

　　1、协税工作经费30万元。

　　2、文明创建工作经费100万元。

　　3、惠民项目资金255万元。

　　4、社区工作者体检费12.32万元。

　　5、社区换届工作经费36.93万元。

　　6、社区老旧物业经费35万元。

　　7、街道地方志编撰经费12万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额额拨款事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　 (二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算18.2万元，比2017年预算减少0.44万元，下降2.36%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费10万元，比2017年预算增加(减少)0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

　　(2)公务用车运行维护费10万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

　　3.公务接待费预算8.2万元，比2017年预算减少0.44万元，主要原因：2018年在职人员人数减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属4家全额拨款事业单位的机关运行经费124.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计140.75万元。包括：货物类136.25万元，工程类0万元，服务类4.5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款481.25万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。