武汉市武昌华中金融城管委会2021年部门预算
目
录
第一部分 华中金融城管委会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 武昌华中金融城管理委员会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
华中金融城管委会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其他事项
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌华中金融城管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：
武汉市武昌华中金融城建设发展中心
(三)部门人员构成
武汉市武昌华中金融城管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数14人，其中：行政实有8人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）工作目标
加快华中金融城“一轴”“一片”建设。
（二）主要任务
1、加快推进省六建扩大、积玉桥C扩大、小湖口村、农行干部学院南等项目征收及土地储备出让工作。
2、加快推进天风大厦、铁投·碳汇、金控中心、襄阳大厦、方正中心、华中科创园等项目建设。
3、扎实做好机关党建。落实全面从严治党主体责任，严格党风廉政建设责任制，夯实机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入。
2021年部门预算总收入594.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.53万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加了26.97万元，增长4.8%，主要原因是实际在编人数增加，一般公共预算中的工资福利收入增加。
(二)2021年部门预算总支出
2021年部门预算总支出594.53万元。其中：基本支出373.87万元，项目支出220.66万元。比2020年预算增加了26.97万元，上涨4.8%，主要原因是实际在编人数增加，一般公共预算中的工资福利支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出495.80万元；社会保障和就业支出17.41万元；卫生健康支出30.75万元；住房保障支出50.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出340.31万元；商品和服务支出33.56万元。项目支出220.66万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算594.53万元，其中：当年预算594.53万元，比2020年预算增加了26.97万元，上涨4.8%，上涨原因是实际在编人数增加，一般公共预算中的工资福利支出增加。
（一）基本支出373.87万元，比2020年预算增加33.61万元，上涨9.9%，主要原因：工资福利支出增加。其中：
1.人员经费299.48万元，包括：工资福利支出340.31万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出。
2.商品和服务支出33.56万元，包括日常公用支出25.33万元；““三公”经费”支出
0.36万元；公务交通费7.87万元。
(二)项目支出220.66万元，比2020年预算减少6.64万元，主要原因：专项业务费调增到项目支出。其中：
1.办公用房租金等125万元。主要用于武昌华中金融城管委会办公用房租赁费和物业管理费。
2.金融城工作经费87.74万元。主要用于弥补日常工作经费的不足，主要用于日常办公费、印刷费、水电费等。
3.办公专用设备购置经费7.92万元。主要用于办公专业设备购置费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌华中金融城管理委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级
单位组成。二级单位包括：
1.武汉市武昌华中金融城建设发展中心
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.36万元，比2020年预算减少1.8万元，减少83%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元。
(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。
3.公务接待费预算0.36万元，比2020年预算减少1.8万元，主要原因：按单位实有在职人数和公务接待定额标准编制。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数148857万元，主要安排情况如下：
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出148857万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费33.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.92万元。包括：货物类12.92万元，工程类0万元，服务类0万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计8.32万元。其中：基本公共服务8.32万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220.66万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
华中金融城管委会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
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单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
594.53 |
1、一般公共服务支出 |
495.80 |
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
一、基本支出 |
373.87 |
|
三、事业收入 |
|
3、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
340.31 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
4、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
五、其他收入 |
|
5、科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
33.56 |
|
六、上级补助收入 |
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
7、社会保障和就业支出 |
17.41 |
二、项目支出 |
220.66 |
|
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
|
8、卫生健康支出 |
30.75 |
三、上缴上级支出 |
|
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9、节能环保支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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10、城乡社区支出 |
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五、事业单位经营支出 |
|
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11、农林水支出 |
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12、交通运输支出 |
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13、资源勘探工业信息等支出 |
|
支出经济分类 |
|
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14、商业服务业等支出 |
|
301工资福利支出 |
340.31 |
|
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|
15、金融支出 |
|
302商品和服务支出 |
254.22 |
|
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|
16、援助其他地区支出 |
|
303对个人和家庭的补助 |
|
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|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
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|
18、住房保障支出 |
50.58 |
309资本性支出（基本建设） |
|
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|
19、粮油物资储备支出 |
|
310资本性支出 |
|
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20、灾害防治及应急管理支出 |
|
311对企业补助（基本建设） |
|
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|
21、预备费 |
|
312对企业补助 |
|
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22、其他支出 |
|
313对社会保障基金补助 |
|
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23、债务付息支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
594.53 |
本年支出合计 |
594.53 |
本年支出合计 |
594.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
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|
收入总计 |
594.53 |
支出总计 |
594.53 |
支出总计 |
594.53 |
二、2021年部门收入总表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会
|
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
|
|
财政拨款 |
其他 |
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
594.53 |
594.53 |
|
|
|
|
|
|
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201 |
一般公共服务 |
495.80 |
495.80 |
|
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|
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|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.80 |
495.80 |
|
|
|
|
|
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|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
186.60 |
186.60 |
|
|
|
|
|
|
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|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
220.66 |
220.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
88.54 |
88.54 |
|
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.41 |
17.41 |
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
30.75 |
30.75 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.75 |
30.75 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
22.05 |
22.05 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
50.58 |
50.58 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
32.75 |
32.75 |
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
6.89 |
6.89 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
10.94 |
10.94 |
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三、2021年部门支出总表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
594.53 |
373.87 |
220.66 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
495.80 |
275.14 |
220.66 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.80 |
275.14 |
220.66 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
186.60 |
186.60 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
220.66 |
|
220.66 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
88.54 |
88.54 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.94 |
10.94 |
|
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|
四、2021年财政拨款收支总表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
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单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
594.53 |
1、一般公共服务支出 |
495.80 |
495.80 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
373.87 |
373.87 |
|
|
|
|
3、公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
340.31 |
340.31 |
|
|
|
|
4、教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
33.56 |
33.56 |
|
|
|
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
17.41 |
17.41 |
|
二、项目支出 |
220.66 |
220.66 |
|
|
|
|
8、卫生健康支出 |
30.75 |
30.75 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
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|
|
9、节能环保支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
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10、城乡社区支出 |
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五、事业单位经营支出 |
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|
11、农林水支出 |
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|
12、交通运输支出 |
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13、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
340.31 |
340.31 |
|
|
|
|
15、金融支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
254.22 |
254.22 |
|
|
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
|
|
303对个人和家庭的补助 |
|
|
|
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|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
18、住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
|
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
|
|
310资本性支出 |
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20、灾害防治及应急管理支出 |
|
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311对企业补助（基本建设） |
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21、预备费 |
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|
312对企业补助 |
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22、其他支出 |
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313对社会保障基金补助 |
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23、债务付息支出 |
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|
399其他支出 |
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|
|
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24、债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
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|
本年收入合计 |
594.53 |
本年支出合计 |
594.53 |
594.53 |
|
本年支出合计 |
594.53 |
594.53 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
594.53 |
支出总计 |
594.53 |
594.53 |
|
支出总计 |
594.53 |
594.53 |
|
五、2021年一般公共预算支出表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
594.53 |
373.87 |
220.66 |
|
201 |
一般公共服务 |
495.80 |
275.14 |
220.66 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.80 |
275.14 |
220.66 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
186.60 |
186.60 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
220.66 |
|
220.66 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
88.54 |
88.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.75 |
30.75 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.05 |
22.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.75 |
32.75 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.89 |
6.89 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.94 |
10.94 |
|
六、2021年一般公共预算基本支出表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
373.87 |
340.31 |
33.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
340.31 |
340.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.65 |
51.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.87 |
54.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
137.21 |
137.21 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.92 |
14.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.41 |
17.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.05 |
22.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.75 |
32.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33.56 |
|
33.56 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30203 |
咨询费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30229 |
福利费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.07 |
|
8.07 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.01 |
|
3.01 |
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
0.36 |
|
|
|
0.36 |
|
201 |
一般公共服务 |
0.36 |
|
|
|
0.36 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.36 |
|
|
|
0.36 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
0.36 |
|
|
|
0.36 |
八、2021年政府性基金预算支出表
|
单位名称：武昌华中金融城管理委员会 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
148,857.00 |
|
148,857.00 |
九、部门整体支出绩效目标表
|
武汉市武昌华中金融城管委会2021年部门整体支出绩效目标表 |
|
部门名称 |
武汉市武昌华中金融城管委会 |
|
填报人 |
程翠 |
联系电话 |
027-87717506 |
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
|
占比 |
近两年收支情况 |
|
|
|
|
|
2020年 |
2019年 |
|
收入构成 |
财政拨款 |
594.53 |
|
100% |
558.44 |
602.53 |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
594.53 |
|
100% |
558.44 |
602.53 |
|
支出构成 |
基本支出 |
373.87 |
|
62.90% |
333.24 |
356.24 |
|
|
项目支出 |
220.66 |
|
37.10% |
225.2 |
246.29 |
|
|
合计 |
594.53 |
|
100% |
558.44 |
602.53 |
|
部门职能概述 |
承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其他事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度工作任务 |
1、加快推进省六建扩大、积玉桥C扩大、小湖口村、农行干部学院南等项目征收及土地储备出让工作。
2、加快推进天风大厦、铁投·碳汇、金控中心、襄阳大厦、方正中心、华中科创园等项目建设。
3、扎实做好机关党建。落实全面从严治党主体责任，严格党风廉政建设责任制，夯实机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
目标1：充分发挥管委会党组的核心、枢纽作用； 目标2：加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展。 |
目标1：助推金融主轴旧城改造项目收尾及供地工作，提升工作水平和运转效能； 目标2：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期目标1： |
充分发挥管委会党组的核心、枢纽作用 |
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重要批示落实率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
专题研究完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
创新基层社会治理完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
重大决策、重要工作督办完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
质量指标 |
任务完成达标率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
时效指标 |
任务完成达标率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
成本指标 |
预算支出控制率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为管委会及基层服务效果 |
定性分析 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新政策出台的持续影响 |
定性分析 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意率（%） |
90 |
部门历史标准 |
|
长期目标2： |
加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展 |
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完全保障完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
后勤保障完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
应急处置及时率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
质量指标 |
完全保障完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
后勤保障完成率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
时效指标 |
保障及时率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
|
成本指标 |
预算支出控制率（%） |
100 |
部门历史标准 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为管委会及基层服务效果 |
定性分析 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新政策出台的持续影响 |
定性分析 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意率（%） |
90 |
部门历史标准 |
|
年度目标1： |
助推金融主轴旧城改造项目收尾及供地工作，提升工作水平和运转效能 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
|
|
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
|
|
|
|
____年 |
____年 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重要批示落实率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
专题研究完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
创新基层社会治理完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
重大决策、重要工作督办完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
信息综合工作完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
信息化建设完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
保密工作完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
应急处置及时率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
质量指标 |
任务完成达标率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
时效指标 |
任务完成达标率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
成本指标 |
预算支出控制率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助推经济成效 |
|
|
提升金融主轴发展能力 |
部门历史标准 |
|
|
社会效益指标 |
为管委会及基层服务效果 |
|
|
定性分析 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新政策出台的持续影响 |
|
|
定性分析 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意率（%） |
|
|
90 |
部门历史标准 |
|
年度目标2： |
着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
|
|
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
|
|
|
|
____年 |
____年 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重要批示落实率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
重大决策、重要工作督办完成率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
|
办文办会任务完成（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
质量指标 |
任务完成达标率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
时效指标 |
任务完成达标率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
|
成本指标 |
预算支出控制率（%） |
|
|
100 |
部门历史标准 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为管委会及基层服务效果 |
|
|
定性分析 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新政策出台的持续影响 |
|
|
定性分析 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意率（%） |
|
|
90 |
部门历史标准 |
|
|
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
|
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 |
|
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
|
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、项目支出绩效目标表
1.金融城工作经费
项目申报表
|
项目名称 |
金融城工作经费 |
项目代码 |
GZXX/007012001/003 |
|
项目主管部门 |
华中金融城管理委员会 |
项目执行单位 |
武昌华中金融城管委会机关 |
|
项目负责人 |
柳松 |
联系电话 |
027-87717506 |
|
项目申请理由 |
该项目经费用于弥补日常公用经费的办公费不足。 |
|
项目主要内容 |
日常办公支出、水电费、咨询费、劳务费等。 |
|
项目总预算 |
960000 |
项目当年预算 |
877400.00 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2019年该项目经费申请预算191万（包含了办公用房租金和物业费），2020年该项目经费申请预算97.5万元，2021年该项目经费基本与2020年预算费用持平。 |
|
项目资金来源 |
|
|
资金来源项目 |
金额 |
|
|
|
合计 |
877400.00 |
|
|
|
1.财政拨款收入 |
877400.00 |
|
|
|
其中：申请当年预算拨款 |
877400.00 |
|
|
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
|
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
|
|
4.事业收入 |
0 |
|
|
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
|
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
|
7.其他收入 |
0 |
|
|
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
|
|
9.往来资金 |
0 |
|
|
年度绩效指标
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2021 |
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数 |
与预算人员数量一致 |
≥95% |
|
2021 |
产出指标 |
成本指标 |
成本是否按绩效目标控制 |
是否符合预算安排 |
≥95% |
|
2021 |
产出指标 |
时效指标 |
保证日常工作正常按时开展 |
是否拨付及时 |
100% |
|
2021 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进辖区内经济发展 |
是否与本单位承担金融工作职责发展目标一致 |
≥95% |
|
2021 |
效益指标 |
社会效益指标 |
考察帮扶对象及辖区企业满意度 |
满意度是否达标 |
≥95% |
2.办公用房租金等
项目申报表
|
项目名称 |
办公用房租金等 |
项目代码 |
GZXX/007012001/002 |
|
项目主管部门 |
华中金融城管理委员会 |
项目执行单位 |
武昌华中金融城管委会机关 |
|
项目负责人 |
柳松 |
联系电话 |
027-87717506 |
|
项目申请理由 |
管委会办公用房系租赁他人办公楼。 |
|
项目主要内容 |
办公用房租金和物业费。 |
|
项目总预算 |
1270000.00 |
项目当年预算 |
1250000.00 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
项目前两年预算均按租赁合同和物业合同应发生金额申报，由于2020年财政压缩开支，造成我单位2020年第四季度租赁费无法正常支付，故今年申请预算加上了2020年应支付的第四季度租赁费。 |
|
项目资金来源 |
|
|
资金来源项目 |
金额 |
|
|
|
合计 |
1250000.00 |
|
|
|
1.财政拨款收入 |
1250000.00 |
|
|
|
其中：申请当年预算拨款 |
1250000.00 |
|
|
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
|
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
|
|
4.事业收入 |
0 |
|
|
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
|
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
|
7.其他收入 |
0 |
|
|
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
|
|
9.往来资金 |
0 |
|
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
|
项目支出明细测算 |
|
|
|
|
项目支出明细 |
金额 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
1、租赁费 |
864370 |
|
|
|
2、物业费 |
148120 |
|
|
|
3、2020第四季度租金 |
210820 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
测算依据及说明 |
按照《房屋租赁合同》、《物业服务合同》测算。 |
年度绩效指标
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
根据租赁合同和房屋平面图，554.26㎡ |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
服务指标 |
办公环境管理规范、舒适、便捷 |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
区域指标 |
坐落于服务职能范围区域附近 |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
成本指标 |
租金水平指标 |
租金水平合理 |
100% |
3.办公专用设备购置经费
项目申报表
|
项目名称 |
办公专用设备购置经费 |
项目代码 |
ZCXX/007012001/001 |
|
项目主管部门 |
华中金融城管理委员会 |
项目执行单位 |
武昌华中金融城管委会机关 |
|
项目负责人 |
柳松 |
联系电话 |
027-87717506 |
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项目申请理由 |
根据我委工作需求，2021年我委需购置部分办公设备。 |
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项目主要内容 |
购买办公电脑。 |
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项目总预算 |
252000.00 |
项目当年预算 |
79200.00 |
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项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2020年申请该项目预算7万元，2021年申请预算18.2万元。 |
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项目资金来源 |
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资金来源项目 |
金额 |
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合计 |
79200.00 |
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1.财政拨款收入 |
79200.00 |
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其中：申请当年预算拨款 |
79200.00 |
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2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
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3.上级补助收入 |
0 |
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4.事业收入 |
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5.事业单位经营收入 |
0 |
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6.附属单位上缴收入 |
0 |
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7.其他收入 |
0 |
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8.上年结转、结余 |
0 |
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其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
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9.往来资金 |
0 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目支出明细测算 |
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项目支出明细 |
金额 |
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合计 |
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1、电脑 |
79200 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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年度绩效指标
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
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2021 |
产出指标 |
数量指标 |
产品的数量 |
9 |
≥95% |
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2021 |
产出指标 |
时效指标 |
办公专用设备购置完成时间 |
第三季度 |
≥95% |
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2021 |
产出指标 |
成本指标 |
价格水平指标 |
价格是否合理 |
≥95% |
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