武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2021年部门预算

目  录

第一部分  武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2021年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

(三)部门人员构成

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处总编制人数67人，其中：行政编制27人，工勤编制0人，事业编制40人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数55人，其中：行政实有26人，事业实有29人。

离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。

二、年度工作目标及主要任务

1、持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升，长江主轴右岸大道建设，黄鹤楼俯视线整治等契机，客观剖析、深入调研，依托黄鹤楼的历史地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力，持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥，街道积极参与旧城征收改造工作，做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收工作，两大片区重新规划建设定位，进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。

2、着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作，根据迎军运工作要求，做好责任分工，将辖区划为四个片区，以黄鹤楼俯视线为重点，逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治；做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作，完成区对黄鹤楼俯视线1000米环境整治提升任务；发动全街力量与资源，集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、 “工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题，加强生态环境治理，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。

3、切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手，提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点，集中资金解决难点，把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程，切实解决居民多年期盼解决的难点问题，做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手，提升服务居民的力度。根据辖区实际情况，整合现有资源，依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”，全力提升辖区物业服务水平。以“幸福驿站”为抓手，提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排。

4、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好维稳工作，加大矛盾排查力度，认真落实领导接访制度，针对不同群体不同诉求不同的现实状况，分类施策，争取从源头化解，杜绝非法进京。加强安全监管工作，深入开展安全生产督查，加大老旧居民区消防隐患排查治理，加强老旧电线整治力度，增强居民消防安全意识。完善治安防控体系，继续做好扫黑除恶专项斗争的工作，构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果，认真落实“鼎星”平安创建工作，营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作，加大宣传力度，普及经济金融知识，提高居民防范风险意识和能力；继续深入排查非法集资风险企业，及时掌握和上报异动情况，积极推进非法集资处置工作。

5、有序推进基层党建工作。落实党建主体责任，完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度，形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度，按照机关、社区、企业分类指导，继续落实“两学一做”，真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作，在全街基层党组织中开展 “支部”示范点、“红色物业”示范点建设，组织开展经验交流，总结推广示范点经验，形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局，全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌，创新党建工作思路，开展“一社区一品牌”活动，发挥保民生、促稳定、强服务、树典型作用，切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。

6、严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动，打造“清风黄鹤”品牌，组织廉政文化活动，营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任，有效运用监督执纪“四种形态”，层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动，整治新衙门作风，执行八项规定，开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理，组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部作风等问题开展专项治理；持续深入推进基层作风巡查，重视关注巡查发现的问题，进一步转变工作作风、提升服务效能。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入4528.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4528.44万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。比2020年预算增加259.91万元，增长6.09%，主要原因是在城管工作经费中追加了一笔黄鹤楼旅游片区综合管理经费135万元，城管经费、城镇垃圾处理费、党群工作经费、社区惠民资金均有增加。

(二)2021年部门预算总支出4528.44万元。其中：基本支出1773.15万元，项目支出2755.29万元。比2020年预算增加259.91万元，增长6.09%，主要原因是在城管工作经费中追加了一笔黄鹤楼旅游片区综合管理经费135万元，城管经费、城镇垃圾处理费、党群工作经费、社区惠民资金均有增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1178.05万元；社会保障和就业支出 1325.14万元；卫生健康支出163.56万元；城乡社区支出1430.51万元；住房保障支出181.18万元；其他支出 250.00  万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1313.52万元；商品和服务支出 133.43  万元；对个人和家庭的补助326.20万元；其他支出2755.29   万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算4528.44万元，其中：当年预算4528.44万元，比2020年预算增加259.91   万元，增长6.09%，增长原因是在城管工作经费中追加了一笔黄鹤楼旅游片区综合管理经费，城管经费、城镇垃圾处理费、党群工作经费、社区惠民资金均有增加；上年结转   0.00万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1773.15 万元，比2020年预算增加90.22 万元，增长5.36%，主要原因为人员经费的增加。其中：

1.人员经费1639.72万元，包括：

(1)工资福利支出1313.52万元，主要用于行政工作人员的工资及社会保障费。

(2)对个人和家庭的补助 326.20 万元，主要用于离退休人员的工资及补贴。

2. 商品和服务支出133.43万元，包括日常公用支出96.22万元；“三公经费”支出4.31万元；公务交通费32.90  万元；业务补助经费0.00万元。

(二)项目支出2755.29万元，比2020年预算增加169.69  万元，增长6.56%，主要原因为增加了社区工作者薪酬及社保。其中：

1.安全生产工作经费3.00万元，主要用于安全生产工作；

2.文明创建工作经费80.00万元，主要用于文明创建工作；

3、街道经济工作经费40.00万元，主要用于街道经济工作；

4、党群工作经费45.00万元，主要用于党群工作；

5、网格管理工作经费18.48万元，主要用于网格管理工作；

6、街道综合工作经费80.00万元，主要用于街道综合工作；

7、扫黑除恶工作经费10.00万元，主要用于扫黑除恶工作；

8、社区党组织活动经费3.80万元，主要用于社区党组织活动；

9、人大代表工作经费5.00万元，主要用于人大代表工作；

10、综合治理及维稳工作经费40.00万元，主要用于综合治理及维稳工作；

11、社区统计信息经费4.96万元，主要用于社区统计信息工作；

12、社区工会工作经费0.40万元，主要用于社区工会工作；

13、基层统战委员工作补贴0.96万元，主要用于基层undefined统战委员工作经费；

14、社区惠民资金64.00万元，主要用于社区工作及惠民经费；

15、社区工作者薪酬及社保777.16万元，主要用于社区综合工作经费；

16、社区工作经费48.88万元，主要用于社区工作及惠民经费；

17、社区工作者体检费7.92万元，主要用于社区工作者体检费用；

18、两中心人员薪酬及社保71.18万元，主要用于两中心人员薪酬及社保经费；

19、社区纳凉取暖经费8.00万元，主要用于社区纳凉取暖；

20、黄鹤楼旅游片区综合管理经费135.00万元，主要用于黄鹤楼旅游片区综合管理工作；

21、城市综合管理工作经费90.00万元，主要用于城市综合管理工作；

22、城市协管员生活补助238.50万元，主要用于城市协管员生活补助费用；

23、环卫工作补助经费450.00万元，主要用于环卫工作；

24、城镇垃圾处理费283.04万元，主要用于城镇垃圾处理工作经费；

25、年初预留250.00万元，主要为预留经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.31万元，比2020年预算减少3.85万元，下降  47.18  %。其中：

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，比2020年预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费3.00万元，比2020年预算增加(减少)0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，比2020年预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行维护费3.00万元，比2020年预算增加(减少)0.00万元。

3.公务接待费预算1.31万元，比2020年预算减少3.85  万元，主要原因：按照政策要求减少公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费133.43万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计464.72万元。包括：货物类228.10万元，工程类209.70万元，服务类26.92万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计26.92万元。其中：基本公共服务23.92万元，社会管理0.00万元，行业管理与协调0.00万元，技术3.00万元，政府履职所需辅助0.00万元，其他0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆15辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2755.29万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

    十、项目支出绩效目标表

1.安全生产工作经费项目申报表

2.城管协管员生活补助经费项目申报表

3.城市综合管理经费项目申报表

4.城镇垃圾处理经费项目申报表

5.党群工作经费项目申报表

6.环卫工作补助经费项目申报表

7.黄鹤楼旅游片区综合治理经费项目申报表

8.基层统战委员工作经费项目申报表

9.街道经济工作经费项目申报表

10.街道综合工作经费项目申报表

11.两中心人员薪酬及社保经费项目申报表

12.年初预留工作经费项目申报表

13.人大代表工作经费项目申报表

14.扫黑除恶工作经费项目申报表

15.社区党组织工作经费项目申报表

16.社区工会工作经费项目申报表

17.社区工作经费项目申报表

18.社区工作体检经费项目申报表

19.社区工作者纳凉取暖经费项目申报表

20.社区工作者薪酬及社保工作经费项目申报表

21.社区惠民资金工作经费项目申报表

22.社区统计信息工作经费项目申报表

23.网格管理工作经费项目申报表

24.文明创建工作经费项目申报表

25.综合治理及维稳工作经费项目申报表