2020年度武汉市生态环境局武昌区分局部门决算

目    录

第一部分  武汉市生态环境局武昌区分局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市生态环境局武昌区分局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市生态环境局武昌区分局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市生态环境局武昌区分局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

（三）负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

（四）负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

（五）负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（六）负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境监测、执法等有关工作。

（七）负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（八）按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（九）负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

（十）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区环境保护局部门0决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市生态环境局武昌区分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位（非独立核算单位）包括：

1.武汉市武昌区环境监察大队

2.武汉市武昌区环境监测站

3.武汉市武昌区环境监督管理站

4.武汉市武昌区环境宣传教育站

三、部门人员构成

武汉市生态环境局武昌区分局在职实有人数41人，其中：行政6人，事业35人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。全部纳入养老保险机构管理。

第二部分  武汉市生态环境局武昌区分局2020年度部门决算表

2020年度收支决算数据(详见表1-表9)

一、2020年度收入支出决算总表（表1）

二、2020年度收入决算表（表2）

三、2020年度支出决算表（表3）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

本单位2020年无政府性基金预算。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款决算表（表9）

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  武汉市生态环境局武昌区分局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,153.77万元。与2019年度的1,824.29万元相比，收、支总计各增加329.48万元，增长8.06%，主要原因：一是人员经费增加91.11万元，为正常工资晋级、调标，死亡抚恤金以及补缴历史医疗保险等；二是公用经费下降11.64万元，为严格公用经费支出，公用经费支出减少。三是项目支出增加新冠病毒防控资金、大气污染防治资金、环境空气质量生态补偿资金、2019年长江经济带生态修复保护奖励资金及饮用水源地自动站建设资金，增加经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,153.77万元。其中：财政拨款收入2,153.77万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。本部门收入科目为财政拨款收入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,153.77万元。其中：基本支出1,451.77万元，占本年支出67.41%；项目支出702.00万元，占本年支出32.59%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。本部门使用支出类科目为基本支出和项目支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,153.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.48万元，增长18.06%。主要原因是：主要原因一是人员经费增加91.11万元，为正常工资晋级、调标，死亡抚恤金以及补缴历史医疗保险等；二是公用经费下降11.64万元，为严格公用经费支出，公用经费支出减少。三是项目支出增加新冠病毒防控资金、大气污染防治资金、环境空气质量生态补偿资金、2019年长江经济带生态修复保护奖励资金及饮用水源地自动站建设资金，增加经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2,153.77万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加329.49万元，增长18.06 %。主要原因是：主要原因一是人员经费增加91.11万元，为正常工资晋级、调标，死亡抚恤金以及补缴历史医疗保险等；二是公用经费下降11.64万元，为严格公用经费支出，公用经费支出减少。三是项目支出增加新冠病毒防控资金、大气污染防治资金、环境空气质量生态补偿资金、2019年长江经济带生态修复保护奖励资金及饮用水源地自动站建设资金，增加经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,153.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.80万元，占0.04 %；社会保障和就业(类)支出165.65万元，占7.69 %；卫生健康(类)支出177.07万元，占8.22 %；节能环保(类)支出1,662.31万元，占77.18 %；住房保障(类)支出147.94万元，占6.87 %。

本部门一般公共预算财政拨款支出功能分类科目为：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、住房保障（类）支出等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,633.96万元，支出决算为2,153.77万元，完成年初预算的131.81%。其中：基本支出1,451.77万元，项目支出702.00万元。项目支出主要：1、重大节日慰问经费0.80万元，主要成效春节期间慰问退休老干部；2、新冠病毒防控资金10.39万元，主要成效确保了新冠疫情防控期间防控工作经费；3、仪器设备购置经费9.26万元，主要成效环境监测中购置专用设备，用于全区环境监测工作；4、环保宣传工作经费25.60万元，主要成效在全区范围内开展环境保护宣传工作，及组织年度环保世纪活动；5、配备办公专用设备购置经费6.16万元，主要成效购置了办公电脑，满足办公需要；6、聘用环保协管员经费补助55.11万元，主要成效保障了聘用环保协管员的工资及福利待遇；7、水源地保护工作经费27.13万元，主要成效通过警示牌的宣传和安装防翻越护栏，确保了水源地的安全；8、第三方巡查工作经费87.07万元，主要成效聘请了第三方巡查公司对辖区内水、大气、环保督察信访案件等进行日常的巡查和回访工作，对发现影响大气和水环境的现象进行科学分析，及时上报给项目单位，并出具巡查工作月报和年报，对项目单位后续的督办工作有很大的指导意义；9、大气污染防治经费286.00万元，主要成效为省政府及周边供暖设备进行改造，达到环保工程的要求；10、环境空气质量生态补偿资金18.92万元，主要成效治理柴油车废气排放，净化环境空气质量；11、2019年度中央长江经济带生态保护修复奖励资金115.28万元，主要成效保护中央长江经济带生态环境质量；12、饮用水水源地水质自动站建设专项资金59.28万元，主要成效确保了饮用水水源地水质的质量，为人民群众提供高品质的饮用水；13、主要污染物总量减排资金1.00万元，主要成效监测污染物的排放，减少污染物对环境的影响。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是该项目为春节慰问退休老干部慰问金，为年中全区统一追加项目。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为154.82万元，支出决算为165.65万元，完成年初预算的107.00%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是补缴历史医疗保险；二增加死亡抚恤金。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为107.48万元，支出决算为177.07万元，完成年初预算的164.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加新冠疫情防控资金；二是医疗保险单位缴纳部分。

4.节能环保支出(类)。年初预算为1,220.53万元，支出决算为1,662.31万元，完成年初预算的136.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加大气污染防治资金；二是增加环境空气质量生态补偿资金；三是增加2019年长江经济带生态修复保护奖励资金；四是增加饮用水源地自动站建设资金。

5.住房保障支出(类)。年初预算为151.14万元，支出决算为147.94万元，完成年初预算的97.88%，与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,451.77万元，其中，人员经费1,323.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市生态环境局武昌区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市生态环境局武昌区分局本级1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.29万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的47.54%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。

(2)公务用车运行费2.99万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，其中：燃料费 1.65 万元；维修费0.85 万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.48万元；安全奖励费用0.00万元。年末公务用车保有量1 辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。当年无公务接待支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少13.75万元，下降82.14 %，其中：因公出国(境)支出决算减少13.82万元，下降100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长2.40%；公务接待支出决算0.00万元；因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年无出国（境）项目，未开支经费；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新冠疫情防控期间车辆使用频率高，燃料费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2020年无政府性基金预算。            

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市生态环境局武昌区分局机关运行经费支出128.69万元，比2019年度减少8.40万元，下降6.13 %。主要原因是为严格公用经费支出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市生态环境局武昌区分局政府采购支出总额665.65万元，其中：政府采购货物支出27.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出638.17万元。授予中小企业合同金额665.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市生态环境局武昌区分局共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆监测业务用车和1辆放置监测设备的生产作业用车；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及项目13个，资金702.00万元，占一般公共预算项目支出总额的32.59%。从绩效评价情况来看，2020年度，武汉市生态环境局武昌区分局组织对13个项目进行了预算绩效评价，占年初项目预算的162.50%，13个预算项目评价结论为优秀。

(二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金702.00万元，评价情况如下：

1、自评结论

(1)单位整体绩效自评得分81.85分

(2)单位整体绩效目标完成情况

A、执行率情况，绩效目标完成率100%。

B、完成的绩效目标。绩效目标完成，整体绩效评价为优秀。

(3)存在的问题和原因

绩效管理中存在的问题及原因：饮用水源安全保护有待进一步提高。

(4)下一步拟改进措施

一是督促码头按期搬迁，并定时清理水上船舶漂浮垃圾。二是推进二级保护区经营性码头彻底搬迁。三是对饮用水源保护区实施长效管理，坚持禁渔、禁泳、宣传执法及日常值守工作。五是拟与预算安排相结合情况。将绩效目标管理与预算安排相结合，在严格执行预算管理的前提下，确保绩效目标完成，并达到绩效目标管理的要求，全面做好全区环境保护工作。

2020年度武汉市生态环境局武昌区分局

整体绩效自评表

单位名称：武汉市生态环境局武昌区分局                 填报日期：2021年10月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1、第三方巡察工作经费项目绩效自评结论

(1)自评得分94.25分

(2)绩效目标完成情况

A、执行率情况。执行率94.25%。

B、完成的绩效目标。

自评综述：项目全年预算数为95.4万元，执行数为87.07万元，完成预算的91.27%。主要产出和效果：每月对辖区内大气、饮用水源保护区、所有湖泊、黑臭水体以及武昌段长江和湖泊排口进行巡查工作，将发现的问题或污染隐患通过武昌区环保巡查工作微信群及时向项目单位反馈，并每月向项目单位上交督查工作月报以及督查工作年报。

（3）存在的问题及原因：项目单位与第三方巡查公司签订巡查协议后，仅在合同内容中约定巡查范围、要点等事项，但未对第三方公司的巡查工作进行考核，项目的质量监管和财务监控有待进一步加强。

     （4）下一步改进措施：对第三方巡查公司的日常巡查工作，项目单位要派专人进行监督，及时收集巡查公司的日常工作台账，了解巡查公司的日常巡查范围，并对第三方巡查公司进行月度或年度工作内容的考核，确保巡查工作落实到位，加强项目质量监管和财务的监控。

2020年度第三方巡查工作经费项目自评表

单位名称：武汉市生态环境局武昌区分局  填报日期：2021年10月30日

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备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2.、聘用环保协管员经费补助项目绩效自评结论

(1)自评得分94.85分

(2)绩效目标完成情况

A、执行率情况。执行率94.85%。

B、完成的绩效目标。

自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为55.11万元，完成预算的87.48%。主要产出和效果：通过资金使用保障了14名环保协管员工资的发放和社保缴纳，弥补编制不足，缓解相关岗位工作强度，对加强环境监察力度有所帮助。

（3）存在的问题及原因：通过对人员绩效考核，对考勤有一定帮助，但作用不大，仍存在缺勤现象。

（4）下一步改进措施：完善聘用人员管理制度，加强考勤考核管理工作。

2020年度聘用环保协管员经费补助项目自评表

单位名称：武汉市生态环境局武昌区分局  填报日期：2020年10月30日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、仪器设备更新购置经费项目绩效自评结论

(1)自评得分93.10分

(2)绩效目标完成情况

A、执行率情况。执行率93.10%。

B、完成的绩效目标。

自评综述：项目全年预算数为12.26万元，执行数为9.26万元，完成预算的75.53%。主要产出和效果：提高监测能力和监测数据的准确性。

（3）发现的问题及原因：仪器设备的功能未定期检定。

（4）下一步改进措施：制定严格的仪器设备管理制度，仪器设备由专人管理，并定期检定，保证其精密度、准确度均符合监测要求。

2020年度仪器设备更新购置经费项目自评表

单位名称：武汉市生态环境局武昌区分局  填报日期：2020年10月30日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、环境宣传工作经费项目绩效自评结论

(1)自评得分92分

(2)绩效目标完成情况

A、执行率情况。执行率92%。

B、完成的绩效目标。

自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为25.60万元，完成预算的80.00%。主要产出和效果：积极培育生态文化、生态道德，使生态文明成为社会主流价值观，成为社会主义核心价值观的重要内容。

（3）存在的问题及原因：环境保护宣传力度不强。

（4）下一步改进措施：加大环境保护宣传力度，深入社区开展活动。

2020年度环境宣传工作经费项目自评表

单位名称：武汉市生态环境局武昌区分局  填报日期：2020年10月30日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5、重大节日慰问经费项目绩效自评结论

(1)自评得分100分

(2)绩效目标完成情况

A、执行率情况。执行率100%。

B、完成的绩效目标。

自评综述：项目全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：春节期间慰问退休老干部。

（3）存在的问题及原因：对老干部上门慰问不够。

（4）下一步改进措施：加大对离退休老干部的上门慰问，及时解决他们提出的困难。

2020年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称：武汉市生态环境局武昌区分局  填报日期：2020年10月30日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况。

根据绩效自评结果，加强项目规划、绩效目标管理，不断完善项目分配和管理，结合合同支付条款，提高预算编制准确性。在申报2021年及以后年度预算资金时，可结合往年合同签订情况、合同款项支付情况进行申报，对于跨年度合同及跨期款项，建议将尾款留至下一年度申报，本年度仅申报合同约定需支付资金，避免大量项目资金结余，提高财政资金使用效益。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、加强政治建设，落实主体职责。

2、加强绩效管理，圆满完成各项目标任务

3、加强班子建设，提高履职能力

4、加强作风建设，筑牢思想防线

二、重点工作事项主要内容

1、加强政治建设，落实主体职责。

（1）强化理论武装。坚持学习型党组织的光荣传统，始终把政治理论学习放在首位。围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神等内容，开展局党组中心组集体研学18次。深化党支部主题党日活动，局领导班子成员定期在全局和支部党员大会上讲党课，组织党员持续跟进学习新思想新理论，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

（2）全力抗击新冠疫情。年初新冠肺炎疫情发生后，我局迅速启动传染病防控战时环境应急管控机制，加强医疗废物和涉疫垃圾转运处置，重点对10家涉疫医院、20家社区卫生服务中心、90多家隔离点等进行不间断检查，确保医废及时转移处置、废水达标排放。我局共出动人员5000余人次，检查医疗机构1900余家次，组织督促转运医废和涉疫垃圾2500余吨，做到无污染、无爆仓、无感染、无事故、无舆情。聘请第三方公司对79家隔离点、1家方舱医院、1家医废暂存库的废水、对全区所有重点医院、方舱医院、卫生服务中心和隔离点的废水排放进行持续监测和消杀，较好的完成了医疗废物废水安全处置工作。

（3）全面推进环保督察整改。今年以来，编制印发了《武昌区贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江保护与湖泊开发专项督察反馈意见整改方案》，完成环保督察反馈意见整改任务销号备案15项（中央5项，省级4项，中央“回头看”6项），完成季调度报表4次，报送武汉市生态环境保护督察“四位一体”整改情况4次，迎接“四位一体”现场督察5次，报送2019年武汉市生态环境监察意见整改任务进展情况5次。

2、加强绩效管理，圆满完成各项目标任务

（1）蓝天保卫战。2020年，武昌紫阳空气质量优良天数291天，优良率82.2%，同比增加15.4%。PM10平均浓度为59μg/m3，同比下降20.3%；PM2.5平均浓度为34μg/m3，同比下降20.9%；NO2平均浓度为40μg/m3，同比下降18.4%。O3超标天数31天，相比目标减少17天。各项指标均超额完成市级下达的目标任务。

（2）碧水保卫战。2020年，武昌区内沙湖、四美塘、晒湖水质为IV类，紫阳湖、外沙湖和水果湖正在实施水体修复治理，经报市局同意，暂停监测。在紫阳湖进行了大湖+工程，建成了湖水净化设施和紫阳湖水生态文明馆，提升了紫阳湖品质。武昌区平湖门、余家头两个集中式饮用水源地水质达标率100%。

（3）净土保卫战。一是开展重点行业企业用地土壤污染状况调查。二是推进土壤污染治理与修复。三是实施建设用地土壤环境质量风险管控。按要求将疑似污染地块和污染地块相关活动信息上传全国污染地块土壤环境管理系统。

3、加强班子建设，提高履职能力

（1）压实管党治党主体责任。制定了局党组2020年落实全面从严治党主体责任清单，局领导班子民主集中、团结共事，全年召开党组会14次，局长办公会12次，学习贯彻上级工作部署，研究解决全局党政工作重大问题。

（2）加强党组织基础工作。按照区委机关工委要求，完成局机关党总支和机关宣教联合党支部换届，选优配强机关党务工作力量。

（3）加强干部队伍建设。积极加强骨干队伍的培育和管理，突出选人用人导向作用，2020年共完成2批、9人次干部的职级晋升工作。

4、加强作风建设，筑牢思想防线

（1）加强廉政教育。根据区委统一部署，深入开展2020年党风廉政建设宣传教育月活动，印发了活动方案，局党组书记以《加强党风廉政建设，打赢污染防治战役》为题讲授廉政党课，专题组织学习中央、省、市、区纪委全会和党风廉政警示教育片，党组成员重点发言并研讨交流，切实将上级纪检会议精神和领导讲话贯彻落实到党风廉政建设和全面从严治党工作之中。

（2）狠抓常态化监督。常态化运用监督执纪“第一种形态”工作规则，不断增强党员干部自律守纪意识。

（3）不断优化营商环境。一是建立和实施环评审批正面清单，着力提高工作效能，积极支持相关行业企业复工复产。二是提前2个月在全市率先完成固定污染源清理整顿及排污许可发证登记发证工作，纳入登记发证管理企业303家，其中发证企业65家，获得市局通报表彰，并在《武汉环境报》、《中国环境报》上进行报道。三是主动作为，积极化解信访矛盾。2020年我局共受理群众环境信访投诉1512件，投诉主要集中在建筑噪声污染方面，占信访总数的87.5%。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

公开咨询电话：027-88936831