目    录

　　第一部分  武汉市武昌区环境保护局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区环境保护局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区环境保护局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区环境保护局概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责执行国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；拟定全区环境保护制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

　　2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制并监督执行全区环境保护规划、计划和环境功能区划；参与制订区经济社会发展中长期规划和年度计划，参与制订国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划和主体功能区划以及资源综合利用规划，负责编制审查以上规划中环境保护篇章；参加审核全区总体规划、开发区发展、旧城区改造及城中村改造中环境保护内容。

　　3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨部门、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

　　4、承担组织实施区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查辖区主要污染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

　　5、负责区级权限的固定资产投资项目的环境审核，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

　　7、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染的统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作。

　　8、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证、医疗危险废物经营许可证以及辐射安全许可证的日常监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法检查活动。

　　9、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏。

　　咨询电话：027-88936831

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区环境监察大队

　　2.武汉市武昌区环境监测站

　　3.武汉市武昌区环境监督管理站

　　4.武汉市武昌区环境宣传教育站

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区环境保护局总编制人数47人，其中：行政编制7人，事业编制40人(其中：参照公务员法管理13人)。在职实有人数45人，其中：行政8人，事业37人(其中：参照公务员法管理11人)。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

第二部分  武汉市武昌区环境保护局2018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2018年度收入决算表(表2)

　　三、2018年度支出决算表(表3)

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　我局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

　　第三部分  武汉市武昌区环境保护局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,679.67万元。与2017年相比，收、支总计各增加19.67万元，增长2%，主要原因是新增全国第二次污染普查一次性项目，项目支出增多。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计1,679.67万元。其中：财政拨款收入1,679.67万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计1,679.67万元。其中：基本支出1,393.46万元，占本年支出83.00%；项目支出286.21万元，占本年支出17.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,679.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.67万元，增长2%。主要原因是新增全国第二次污染普查一次性项目，项目支出增多。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1,679.67万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加19.67万元，增长2%。主要原因是新增全国第二次污染普查一次性项目，项目支出增多。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1,679.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.51万元，占6.22 %； 医疗卫生与计划生育支出115.23万元，占6.86 %； 节能环保支出1,315.82万元，占78.34 %；住房保障支出144.11万元，占8.58 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,763.63万元，支出决算为1,679.67万元，完成年初预算的95.24%。其中：基本支出1,393.46万元，项目支出286.21万元。项目支出主要用于重点区域大气整治30万元，主要成效是对重点区域居民小区的集中整治，推广使用净化型家用抽油烟机，减少油烟污染对空气质量的影响；废水治理补贴12.5万元，主要成效是餐饮企业治理补贴，使餐饮企业废水达标排放；监测站仪器更新购置50万元，主要成效购置监测专用仪器，提高监测数据准确性，使监测能力得到提高；固体废弃物处置0.5万元，主要成效是在环保监察和执法过程中，对于发现的危险废弃物及时进行处置，避免了威胁居民安全的严重环保事件；第三方巡察工作经费59.66万元，主要成效是聘请第三方巡察工作，组织巡查600余人次，实施全区改善空气质量工作；环境保护专项支出29.13万元，主要成效是通过对武昌区VOCs的治理，有效控制挥发性有机物（VOCs）排放，防止空气的污染，环境效益显著；第二次全国污染源普查58.19万元，主要成效是根据上级要求开展第二次全国污染源普查工作，调查武昌区所有污染源，对今后环境巡察工作意义巨大；环境应急预案工作经费28.6万元，主要成效是健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展；主要污染物减排“以奖代补”支出12.81万元，主要成效是通过对主要污染物减排“以奖代补”，鼓励企业减少污染物排放从而提高空气质量；环保世纪行工作经费4.82万元，主要成效是通过在六五环境宣传日开展环保世纪行活动，提高社区居民环保意识。

　　1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为68.38万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的152.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度养老保险和职业年金基数调整，导致缴费增多。

　　2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为119.12万元，支出决算为115.23万元，完成年初预算的96.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度有2名职工由在职转为退休，医疗支出减少。

　　3.节能环保支出(类)。年初预算为1,425.57万元，支出决算为1,315.82万元，完成年初预算的92.30%，支出决算小于年初预算数的主要原因是第二次全国污染源普查和第三方巡察项目存在尾款结转至下年支付。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为150.56万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算的95.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2018年度有2名职工由在职转为退休，住房保障支出减少。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.46万元，其中，人员经费1,206.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区环境保护局本级及下属0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为16.92万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的42.85%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2018年无因公出国(境)费的支出。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元，完成年初预算的54.38%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2018年度没有进行公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　(2)公务用车运行费7.07万元，完成年初预算的54.38%，比年初预算减少5.93万元，主要原因是事业单位进行车改，车辆数减少。主要用于事业公务用车的运行维护费，其中：燃料费2.4万元；维修费3.56万元；过桥过路费0.04万元；保险费1.07万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的4.59%，比年初预算减少3.74万元，主要原因是根据中央八项规定要求，严格公务接待标准，有公务接待函的才能接待。主要用于香港科技大学师生开展学习交流活动。

　　2018年武汉市武昌区环境保护局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.18万元。其中：大型活动0.18万元，主要用于香港科技大学师生开展学习交流活动的接待工作1批次23人次(其中：陪同4人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.93万元，下降41.08%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长1.00%,公务接待支出决算增加0.18万元，增长100.00%。因公出国(境)费支出减少主要原因是2018年度我局没有因公出国(境)费用的支出，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是中央环保督察等原因，车辆出去环保巡查增多，导致公务用车运行费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年度接待香港科技大学师生开展学习交流活动。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金95.4万元。从绩效评价情况来看，我局聘请致同会计师事务所对我局2018年度第三方巡察项目进行了绩效评价。绩效评价得分为87分，评价结果为良。

　　(二)绩效自评结果。

　　我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　第三方巡察项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.4万元，执行数为59.66万元，完成预算的62.54%。主要产出和效果：一是每月对辖区内大气、饮用水源保护区、所有湖泊、黑臭水体以及武昌段长江和湖泊排口进行巡查工作，将发现的问题或污染隐患通过武昌区环保巡查工作微信群及时向项目单位反馈，并每月向项目单位上交督查工作月报以及督查工作年报；项目单位已处理完成中央、省级环保督察期间的信访工作，并及时对相关机构进行督促整改，武昌区本年度空气质量指标PM 10 、PM 2.5 达到上级下达的目标任务；二是完成了325件督办整改工作，对中央环保督察期间的交办信访以及“回头看”期间交办信访的整改情况进行了巡查和回访，确保了2018年及以后需整改的任务达到进度要求；第三方巡查公司在对饮水保护区、湖泊以及武昌段长江和湖泊排口整改情况巡查时，未发现明显的排污行为，黑臭水体也处于整改阶段，整体水质量环境得到改善，本年度的空气质量也较上年度有很大的提升。发现的问题及原因：一是未设立绩效目标及绩效指标。“第三方巡查工作经费”项目属于环保局2018年的新增项目，尚未编制本项目的申报表及绩效目标表，也未设定项目长期目标、年度目标和绩效指标，不利于工作完成情况的考核，也不便于项目实施完成后的绩效分析；二是项目的质量监管和财务监控有待进一步加强。项目单位与第三方巡查公司签订巡查协议后，仅在合同内容中约定巡查范围、要点等事项，但未对第三方公司的巡查工作进行考核；项目单位也未单独对“第三方询查工作经费”项目资金开展专项检查或审计工作；三是预算编制缺乏准确性，资金使用率有待提高。项目预算资金为95.40万元，截至2018年年底，项目实际支出为59.66万元，资金使用率为62.54%，由于项目单位与第三方巡查公司签订的合同约定本年度先支付巡查工作启动经费，待第三方巡查公司完成整个巡查工作后支付尾款，导致实际执行金额与预算偏差较大，结转资金较多，影响预算执行进度。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。环保局要加强绩效目标和指标的设立工作，健全单位绩效目标与指标体系，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标；根据资金支出方向，建议在完成情况方面设置指标，例如“水污染巡查类型范围覆盖率”，同时在做好预算资金测算的基础上，根据预算资金投入方向设置指标，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益；二是加强项目质量监管和财务的监控。对第三方巡查公司的日常巡查工作，项目单位要派专人进行监督，及时收集巡查公司的日常工作台账，了解巡查公司的日常巡查范围，并对第三方巡查公司进行月度或年度工作内容的考核，确保巡查工作落实到位；定期开展对项目资金的专项审计工作，及时了解项目资金的支出情况；三是结合合同支付条款，提高预算编制准确性。项目单位在申报2020年及以后年度预算资金时，可结合往年合同签订情况、合同款项支付情况进行申报，对于跨年度合同及跨期款项，建议将尾款留至下一年度申报，本年度仅申报合同约定需支付资金，避免大量项目资金结余，提高财政资金使用效益。

　　第三方巡察项目绩效自评综述：项目绩效评价综合得分为87分，评价等级为良（B）。其中投入得分14分，过程得分22分，产出得分26分，效果得分25分。

　　（第三方巡察项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出186.84万元，比2017年减少21.16万元，下降10.17%。主要原因是主要原因是严格执行了中央的八项规定，规范了相关制度，降低了日常公用经费和“三公”经费开支。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区环境保护局政府采购支出总额286.21万元，其中：政府采购货物支出55.01万元、政府采购服务支出231.20万元。授予中小企业合同金额286.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.01万元，占政府采购支出总额的19.22%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区环境保护局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、中央环保督察反馈意见整改及后督察工作

　　按照省市中央环保督察反馈意见整改及后督察工作要求，迎接省、市各项督查、环保部水源地专项督查，积极认真落实涉及大队办理的信访各项整改事项严防反弹，全面落实和强化涉及饮用水源地整治工作、湖泊保护巡查、重点信访的处理、土壤环境保护、危险废物和辐射环境管理等工作。

　　二、落实空气行动计划

　　根据武汉市拥抱蓝天行动改善空气质量要求，制定《武昌区2018年拥抱蓝天行动方案》，完成武昌区空气质量和水源湖泊第三方巡查招标工作，实施全区改善空气质量工作第三方巡查，组织巡查600余人次。开展空气质量监测点加密布设，拟布设4个空气质量监测小型站（已完成3个），9个微型站。同时配合市环保局对重点区域新增8个监测点。配合市车防中心实施道路机动车尾气路检3次，开展机动车尾气管理；抽检机动车157、路检243、查处黑烟车 91，共计491。

　　三、环境安全及土壤污染防治

　　召开全区涉辐危单位工作会议，组织完成全区86家企事业单位危险废物网上申报工作，组织开展企事业单位辐射安全自查，完成60户涉及辐射单位的年度安全评估报告工作。全面开展2018年清废行动计划，对我区19张床位以上的医疗机构60余户单位实施危险废物转移、废水达标排放等的大检查。

　　四、信访、维稳及行政执法工作

　　根据市环保局《关于加强2018年“两会”“两节”期间环境安全监管工作的通知》精神，加大监管力度，强化值班、巡查力度，出动执法人员150余人次，对全区重点企业、生产、经营、储存、使用危险化学品的单位和储存、使用放射源的单位及医疗机构进行了检查，确保全区环境安全，保障社会稳定，确保了“两会”期间信访稳定。

　　五、排污收费费改税工作

　　完成2017年度排污费清查工作，与武昌区地税分局完成费改税的交接工作。

　　六、扎实做好第二次全国污染源普查相关工作

　　大队积极支持我局做好第二次全国污染源普查相关工作，指派专人参与局普查工作小组日常工作，并组织全队完成局普查办交办的锅炉底数初步筛查的协查工作。

　　七、水源及湖泊保护

　　完成水源地标牌安装工作落实了规范设置，对平湖门取水口安装铁丝网进行日常维护，进一步采取加固防护措施。对平湖门、余家头增设和修补水源保护区标牌；对长江二桥、鹦鹉洲大桥安装水源保护区交通穿越警示牌。涉及全区各部门办理的信访件积极参与区环委会组织的督查等工作。组织对我区湖泊开展巡查工作140余人次，未发现非法排污问题。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

武昌区2018年度第三方巡察工作经费项目绩效自评报告.doc