武汉市生态环境局武昌区分局2020年部门预算

　　武汉市生态环境局武昌区分局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分武汉市生态环境局武昌区分局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分武汉市生态环境局武昌区分局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市生态环境局武昌区分局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、负责执行国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；拟定全区环境保护制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

　　2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制并监督执行全区环境保护规划、计划和环境功能区划；参与制订区经济社会发展中长期规划和年度计划，参与制订国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划和主体功能区划以及资源综合利用规划，负责编制审查以上规划中环境保护篇章；参加审核全区总体规划、开发区发展、旧城区改造及城中村改造中环境保护内容。

　　3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨部门、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

　　4、承担组织实施区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查辖区主要污染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

　　5、负责区级权限的固定资产投资项目的环境审核，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

　　7、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染的统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作。

　　8、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证、医疗危险废物经营许可证以及辐射安全许可证的日常监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法检查活动。

　　9、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市生态环境局武昌区分局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属个4二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区环境监察大队

　　2.武汉市武昌区环境保护监测站

　　3.武汉市武昌区环境监督管理站

　　3.武汉市武昌区环境宣传教育站

　　(三)部门人员构成

　　武汉市生态环境局武昌区分局总编制人数47人，其中：行政编制7人，事业编制40人(其中：参照公务员法管理

　　13人)。在职实有人数人，其中：行政实有7人，事业实有35人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、以全面从严治党为主线，加强思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，以党建工作引领，持续改进工作作风。继续做好信访及民呼我应工作，加强履职能力建设，提高服务质量，争取“双评议”的优异成绩。

　　2、按照“不忘初心、牢记使命”主题教育总要求，长效做好专项整改任务落实工作。

　　3、扎实推进环保督察整改工作，按上级要求印发实施《武昌区贯彻落实中央环保督察“回头看”及长江保护与湖泊开发专项督察反馈意见整改方案》，长效开展突出环境问题巡查督办整改协调工作。

　　4、继续打好污染防治攻坚战，积极推进“武昌区长江大保护十大标志性战役”相关工作，以“应急、谋远、常态”为工作思路，积极开展2020年环境执法工作，积极开展“智慧环保”的深入建设。加强部门各司其责、积极联动，为我区生态文明建设深入持久开展做贡献。

　　5、提升环境监测能力。构建环境空气小型站、微型站为基础的武昌区环境空气质量监测网络，建设黑臭水体、重点湖泊水质自动监测网络，加强环境监测仪器设备的购置，提升环境监测能力。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入1633.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1633.96万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少0.83万元，下降0.05%，主要原因是日常公用经费的编制口径缩减，金额减少。

　　(二)2020年部门预算总支出1633.96万元。其中：基本支出1372.30万元，项目支出261.66万元。比2019年预算减少0.83万元，下降0.05%，主要原因是日常公用经费的编制口径缩减，金额减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出154.81万元；卫生健康支出107.48万元；节能环保支出1220.53万元；住房保障支出151.14万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1144.29万元；商品和服务支出380.43万元；对个人和家庭的补助87.68万元；资本性支出21.26万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1633.96万元，其中：当年预算1633.96万元，比2019年预算减少0.83万元，下降0.05%，下降原因：日常公用经费的编制口径缩减，金额减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1372.30万元，比2019年预算减少61.09万元，下降5%，主要原因：编制2020年预算时，将2019年编制在日常公用下的专项业务费编制在项目经费中，故比2019年减少。其中：

　　1.人员经费1231.97万元，包括：

　　(1)工资福利支出1144.29万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助87.68万元，主要用于退休人员的退休费、医疗补助等支出。

　　2.商品和服务支出140.33万元，包括日常公用支出74.89万元；“三公经费”支出6.29万元；公务交通费13.15万元；业务补助经费46万元。

　　(二)项目支出261.66万元，比2019年预算增加60.26万元，增长30%，主要原因：编制2020年预算时，将2019年编制在日常公用下的专项业务费编制在项目经费中，故比2019年增加。其中：

　　1、仪器设备更新购置项目14.26万元，主要用于监测站监测仪器的更新、换代，对pm2.5、危化品等监测购置相关仪器、防护设备和监测试剂耗材等。

　　2、办公专用设备购置费项目7万元，主要用于根据区信息中心办公设备购置要求,我局根据指标要求，购置7台电脑。

　　3、环境工作经费32万元，主要用于环境日主题活动布景、演出及宣传品制作、法律顾问费、编印读书文集和学习资料、为街道社区征订《中国环境报》、制作环境宣传栏、宣传牌、宣传展板、档案整理劳务费、编印知识图册、宣传画及法律法规方面。

　　4、大气整治工作经费20万元，主要用于对重点区域的商业和居民油烟户进行整治，可以有效解决油烟污染问题。

　　5、聘用环保协管员63万元，主要用于我局聘用的14名环保协管员工资、社保等方面工资福利，为了弥补编制不足，缓解相关岗位工作强度，对加强环境监察力度有所帮助。

　　6、水源地保护工作经费30万，主要用于经审计报告及分管区长批示的要求，支付余家头整治船舶看管费和水源地防爬网、警示牌等建设。

　　7、第三方巡查工作经费95.4万元，主要用于武昌区可能产生污染的点面进行二十四小时不间断的巡查，不留死角。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市生态环境局武昌区分局安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武汉市武昌区环境监察大队

　　2.武汉市武昌区环境保护监测站

　　3.武汉市武昌区环境监督管理站

　　3.武汉市武昌区环境宣传教育站

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.29万元，比2019年预算减少0.59万元，下降9%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算减少0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：2020年无公车购置费用。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：2020年与2019年一样，只有一台公务用车。

　　3.公务接待费预算3.29万元，比2019年预算减少0.59万元，主要原因：严格控制公务接待费用的开支范围和标准。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市生态环境局武昌区分局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费140.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计388.84万元。包括：货物类122.04万元，服务类266.8万元，工程类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：业务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款261.66万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.（办公专用设备购置费）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　2.（仪器设备更新购置经费）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　3.（环境工作经费）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　4.（水源地保护工作经费）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　5.（大气整治工作经费）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　6.（聘用环保协管员）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　7.（第三方巡查工作经费）支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。