2015年度武昌区质量技术监督局部门决算

　　2015年度

　　武昌区质量技术监督局部门决算

　　2016年10月25日

　　
目录

　　第一部分武昌区质量技术监督局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分武昌区质量技术监督局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分武昌区质量技术监督局2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分名词解释

　　武昌区质量技术监督局2015年度

　　部门决算情况说明

　　第一部分、武昌区质量技术监督局基本情况

　　一、部门主要职能

　　负责全区质量技术监督工作。贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织制定和实施全区质量技术监督事业发展规划、计划；负责实施与质量技术监督有关的技术规范。

　　负责管理全区质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、纤维质量监管、认证认可以及工业产品生产许可证证后监管等工作。

　　负责全区质量工作的宏观管理和指导。组织制定和实施全区质量发展规划，推进质量强区和名牌发展战略；组织推进全区产品质量诚信体系建设；督促企业实施缺陷产品召回工作，参与重大产品质量事故调查；承担产品防伪的监督工作，管理和协调全区质量认证认可证后监管工作，监督认证标志和证书的正确使用；承担区质量强区领导小组办公室的日常工作。

　　负责全区产品（含食品相关产品）质量监督工作。指导产品质量安全监管体系建设；组织实施国家、省、市部署的产品质量监督检查，组织实施全区产品质量监督检查计划，负责产品质量监督抽查不合格企业后处理工作；组织开展产品质量专项整治工作；依法依规开展产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；依法依规对机动车安全技术检验机构进行监督管理。

　　负责全区标准化管理工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准；管理协调工业企业产品标准备案及执行标准登记；监督强制性标准的贯彻执行；推进工业标准化、服务业标准化及信息标准化工作；推进企业采用国际标准和国外先进标准，依法依规管理全区组织机构代码和商品条码工作。

　　负责全区计量管理工作。推行法定计量单位，保证国家计量制度的统一；组织和管理计量检定、校准和量值传递；实施计量监督；依法对制造、修理、销售、使用的计量器具实施管理；规范和监督市场计量行为，组织计量仲裁检定，调节计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

　　综合管理全区特种设备安全监察及节能监管工作。制定全区有关特种设备安全监察及节能监管制度，并组织实施，监督管理全区生产和使用的特种设备检验工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

　　负责全区质量技术监督行政执法工作。负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为；组织、协调全区有关执法打假和专项治理工作，查处大、要案；负责办理质量技术监督行政案件；负责办理有关质量问题的举报投诉。

　　负责对区质量技术监督检验检测机构及检验检测人员实施监督管理；组织、管理质量技术监督的宣传和教育培训工作。

　　依法开展本行政区域内质量技术监督行政审批工作。

　　承办上级交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区质量技术监督局决算由纳入独立核算的单位本级决和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武昌区质量技术监督局总编制人数17人，其中：行政编制17人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政17人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　第二部分、武昌区质量技术监督局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计600万元，支出总计600万元。与2014年相比，收入减少58万元，降低9%。主要原因是①2015年积极响应中央的八项规定，压缩三公经费的开支4万元。②国家政策改变省级行政事业性收费取消，应付给市质检所的20万元检验费未付出。③首义质量奖工作简化流程、压缩开支34万元。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计600万元。其中：财政拨款收入600万元，占本年收入100%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计600万元。其中：基本支出325万元，占本年支出54%，项目支出275万元，占本年支出46%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计600万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少58万元，降低9%。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为600万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为600万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出325万元，项目支出275万元。项目支出主要用于:

1. 首义质量奖50万元，主要成效：开展武昌区第二届首义质量奖评选，组织黄鹤楼、中南建筑设计院等5家企业参加首义质量奖的申报，提供免费质量培训、资助和导入先进质量管理方法，提升中小企业质量管理能力；
2. 计量监督管理工作经费45万元，主要成效：对全区集贸市场的计量器具和社区卫生医疗服务中心的计量器具进行免费检定。
3. 质量业务工作经费180万元，主要成效：加强产品质量安全监管。以监督抽查、后处理、证后监管和风险监测工作为基础，拓展“事中事后”监管方式，为小型企业质量改善提供服务。完善监督抽查工作机制，合理统筹市区两级监督抽查的计划安排，实行差异化抽查。全面梳理摸排辖区工业产品质量状况，对高风险工业产品实行重点监管。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为501万元，支出决算为501万元，完成年度预算的100%。

　　(二) 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

　　(三) 住房保障支出（类）。年度预算为31万元，支出决算为 31万元，完成年度预算的100 %。

　　(四)其他支出(类)。年度预算为50万元，支出决算为50万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出325万元，其中，人员经费303万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的0补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区质量技术监督局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区质量技术监督局本级，行政单位1个及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2015年武昌区质量技术监督局因公出国(境)团0组次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，0人次。通过，简单说明出访的成果及成效。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7.9461万元，完成预算的100%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费7.9461万元，完成预算的100%。其中：燃料费2万元；维修费2万元；过桥过路费2万元；保险费1.9461万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.0539万元。主要用于工作相关单位的招待，共2个批次,11人次。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4万元，降低33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低33%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2015年8月质监和工商合并后，所有车辆的费用都在工商账户中支出。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区质量技术监督局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22万元，较2014年(同口径)减少4万元，减少15%。主要原因是2015年公务用车购置及运行维护费支出决算比2014年减少4万元。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武昌区质量技术监督局政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元（采购25套计量砝码、1台打印机和3台平板电脑）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，政府采购货物支出占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区质量技术监督局共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用3车辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武昌区质量技术监督局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的5%。绩效评价结果：2015年度质量工作项目规范，资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益显著。　　

　　第三部分、武昌区质量技术监督局2015年度部门决算表

武昌区质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

　　第四部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。