2015年度武汉市武昌区园林局部门决算

目录

第一部分  武汉市武昌区园林局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区园林局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市武昌区园林局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武昌区园林局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武昌区园林局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化的方针政策、法律法规和规定，并组织实施和监督检查。

2、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿地系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核本区城市总体规划、生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计，审核各街和社会单位制定园林绿化规划及年度计划，并督促落实。

3、负责组织制定全区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰。

4、负责本区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对全区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

5、组织本区机关、团体、学校、企事业单位贯彻执行城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准。

6、负责全区园林绿化规划设计、建设的管理。

7、负责全区园林绿化企业资质审验的申报工作；负责全区园林绿化工程设计、施工和养护的招投标组织工作；负责园林绿化工程的质量监督管理。

8、负责全区各类建设工程配套的扩初设计审查和竣工验收工作以及园林绿化工程设计方案的审核。

9、负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

10、负责对全区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对开发区以及道路和铁路两侧林带、江边、河边等绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

11、负责游乐园、公园的规划、建设入管理工作；负责苗圃的建设和管理。

12、负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金。

13、负责组织实施本区园林绿化目标责任制，并监督检查落实情况；参与市、区人民政府组织的城市综合治理活动。

14、负责制定全区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；组织开展园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业的专业技术指导，培训及职业资格认定。

15、组织园林绿化的宣传工作；负责全区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

16、领导直属单位的工作；负责园林绿化专业队伍的建设，组织人才培养，技术交流，在职人员岗位培训、业务培训、继续教育工作；负责安全生产和指导经营活动；

17、办理行政复议及承担行政应诉工作。

18、承担区绿化委员会的日常工作，完成上级交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区园林局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和8个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位7个。

纳入武昌区园林局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区园林局绿化队

2.武汉市武昌区园林局社区绿化管理队

3.武汉市武昌区园林局紫阳公园管理处

4.武汉市武昌区园林局武昌公园管理处

5.武汉市武昌区园林局洪山公园管理处

6.武汉市武昌区园林局长春观公园管理处

7.武汉市四美塘公园管理处

8.武汉市洪山广场管理处

    三、部门人员构成

武汉市武昌区园林局总编制人数 249 人，其中：事业编制     249人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数195人，其中：事业195人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 205 人，其中：离休1人，退休204人。

第二部分、武汉市武昌区园林局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 6,884 万元，支出总计 6,884 万元。与2014年相比，收入增加1,685万元，增长32.41 %，主要原因是人员经费及设施设备改造、维修经费增加。支出增加1,685万元 ，增长32.41%，主要原因是人员经费及设施设备改造、维修经费增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计6,884万元。其中：财政拨款收入6,884万元，占本年收入100 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计6,884万元。其中：基本支出 6,884  万元，占本年支出 100 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 6,884 万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,685 万元，增长32.41 %。主要原因是主要原因是人员经费及设施设备改造、维修经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,884万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 6,884万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出 6,884 万元。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为166万元，支出决算为166万元，完成年度预算的100%。

(二) 城乡社区支出(类)。年度预算为6,515万元，支出决算为6515万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障(类)。年度预算为203万元，支出决算为203万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出6,884万元，其中，人员经费3,720万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,134万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出30万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区园林局本级及下属1个全额拨款事业单位、7个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元，完成预算的100%,年末公务用车保有量9辆。其中：公务用车运行维护费22万元，完成预算的100%。其中：燃料费6万元；维修费11万元；过桥过路费1万元；保险费4万元。

2.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100 %。

2015年武汉市武昌区园林局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：外省市交流接待0.8万元，及古树名木等接待活动0.2万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加   0.65万元，增长 2.85 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.91万元，增长14.97%；公务接待支出决算减少2.73万元，降低80.77 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是四美塘公园增加1台车辆，主要用于道路绿化巡查；公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数和规模等。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区园林局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出600万元，较2014年(同口径)减少6万元，降低0.99%。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区园林局政府采购支出总额970万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出56万元、政府采购服务支出779万元。。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市武昌区园林局共有车辆26辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车13辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第三部分、武汉市武昌区园林局2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。