2014年度武汉市武昌区园林局部门决算

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区园林局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

    第二部分、武汉市武昌区园林局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区园林局2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市武昌区园林局2014年度部门决算情况说明

　　(参考说明格式，可以补充内容)

　　第一部分、武汉市武昌区园林局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区园林局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的8个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位   7个、自收自支事业单位0个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区园林局总编制人数249人，其中：行政编制人，事业编制249人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数211人，其中：行政人，事业211人(其中：参照公务员法管理12人)。

　　离退休人员198人，其中：离休1人，退休197人。

　　第二部分、武汉市武昌区园林局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区园林局2014年度收入总计5,199万元，支出总计5,199万元。与2013年相比，收入减少8.35%，主要原因是推行管理工作的市场化，引入有竞争力的管理公司，实行政府集中采购，提高财政资金使用效益。支出减少8.35%。主要原因是在不降低武昌区绿化管理水平和要求的前提下，合理化安排资金的使用，更好的发挥了财政资金的使用效益。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区园林局2014年度本年收入合计5,199万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,199万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入 0%，经营收入0万元，占本年收入 0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入0万元，占本年收入0 %。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区园林局2014年度本年支出合计5,199万元。其中：基本支出2,537万元，占本年支出48.81 %，项目支出2,662万元，占本年支出51.20 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区园林局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,199万元。与2013年相比，收、支各减少434万元；降低了8.35%。主要原因是大力推行服务、货物和工程项目的集中采购，更为合理的使用财政资金， 。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区园林局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,582万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5,199万元，完成年度预算的79%。其中：基本支出2,537万元，项目支出2,662万元。项目支出主要用于用于全区道路提升、道路绿化养护、公园日常维护与公园、道路上花、以及全区177个社区日常维护和古树名木的养护管理。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为115万元，支出决算为74万元，完成年度预算的64.35%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是经济分类不同，上交社会保险医疗部分反映在项目支出。

　　(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为6,295万元，支出决算为4,931万元，完成年度预算的78.33%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因①加强公园、广场和道路的日常管理与维护，做到小修小补及时发现，节省了大量的大修资金；②专业工具和设备也是能修则修，加强日常保养，当年未进行批量采购，节省了上百万的年初预算安排；③进一步扩大和完善服务与货物类的公开招投标模式，相比上年节约了数百万的资金，更加安全合理的运用财政资金。

　　(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为172万元，支出决算为194万元，完成年度预算的112.79%，主要原因是当年工资调整公积金基数调高。

　　(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区园林局2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,537万元，其中，人员经费2,518万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区园林局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为22万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为万元。因公出国(境)团组0次，0 人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0 个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，0人次。通过0，简单说明出访的成果及成效。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

　　2.公务用车运行维护费19万元。其中：租车费0万元；燃料费5万元；维修费9万元；过桥过路费2万元；保险费3万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

　　(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于外省参加武汉园林博览会的接待工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资  万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及0等接待活动0万元。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市武昌区园林局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入5,199万元，本年支出5,199万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)教育支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　(四) 城乡社区支出(类)。支出决算为5,199万元，主要用于全局在职及退休人员工资、全区道路、公园、广场、与古树名木的维护以及177个社区绿化管理等方面支出。

　　(五) 农林水支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　(六) 交通运输支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　(八) 其他支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

　　……

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区园林局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出606万元，较2013年减少480万元，增长(降低)26.25 %。主要原因是   。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区园林局政府采购支出总额 1，926 万元，其中：政府采购货物支出456万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1，470万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区园林局共有车辆25辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车4辆，其他用车13辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

　　十、名词解释

　　对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

　　……

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、武汉市武昌区园林局2014年度部门决算表