武昌区园林局2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化的方针政策、法律法规和规定，并组织实施和监督检查。

　　2、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿地系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核本区城市总体规划、生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计，审核各街和社会单位制定园林绿化规划及年度计划，并督促落实。

　　3、负责组织制定全区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰。

　　4、负责本区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对全区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

　　5、组织本区机关、团体、学校、企事业单位贯彻执行城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准。

　　6、负责全区园林绿化规划设计、建设的管理。

　　7、负责全区园林绿化企业资质审验的申报工作；负责全区园林绿化工程设计、施工和养护的招投标组织工作；负责园林绿化工程的质量监督管理。

　　8、负责全区各类建设工程配套的扩初设计审查和竣工验收工作以及园林绿化工程设计方案的审核。

　　9、负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

　　10、负责对全区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对开发区以及道路和铁路两侧林带、江边、河边等绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

　　11、负责游乐园、公园的规划、建设入管理工作；负责苗圃的建设和管理。

　　12、负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金。

　　13、负责组织实施本区园林绿化目标责任制，并监督检查落实情况；参与市、区人民政府组织的城市综合治理活动。

　　14、负责制定全区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；组织开展园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业的专业技术指导，培训及职业资格认定。

　　15、组织园林绿化的宣传工作；负责全区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

　　16、领导直属单位的工作；负责园林绿化专业队伍的建设，组织人才培养，技术交流，在职人员岗位培训、业务培训、继续教育工作；负责安全生产和指导经营活动；

　　17、办理行政复议及承担行政应诉工作。

　　18、承担区绿化委员会的日常工作，完成上级交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区园林局由机关及下属9个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位7个、自收自支事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区园林局总编制人数249人，其中：事业编制249人（其中：参照公务员法管理14人）。在职实有人数195人，其中：事业编制183人（其中：参照公务员法管理12人）。

　　离退休人员203人，其中：离休1人，退休202人。

　　二、收支预算情况

　　2015年部门预算总收入7,102.54万元。其中：财政拨款（补助）收入7,102.54万元。

　　2015年部门预算总支出7,102.54万元。主要包括城乡社区支出6,796.38万元，医疗卫生支出107.97万元，住房保障支出198.19万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2015年财政拨款（补助）预算数7,102.54万元，比2014年预算增加520.06万元，增长7.9%，安排情况如下：

　　（一）基本支出5,704.35万元，比2014年预算增加3,244.11万元，增长131.86%，其中：

　　1、工资福利支出1,621.53万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　2、商品和服务支出4,082.82万元，包括日常公用支出   16.80万元，比2014年减少2.80万元；“三公经费”支出34.94万元；专项业务费4,031.08万元。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2014年在项目经费中反映，2015年进行结构调整列入基本支出反映，为2015年基本支出新增项目，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

　　（1）园林业务费2,452.48万元，主要用于全区道路绿化提升及养护。

　　（2）公园、广场维护费1,274.68万元，主要用于武昌公园、洪山公园、楚望台公园等七个公园及洪山广场、首义广场的日常维护费。

　　（3）社区维护710.00万元，主要用于武昌区177个社区维护及古树名木养护管理。

　　3、对个人和家庭补助支出1,132.28万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　（二）项目支出265.91万元，比2014年预算减少3,856.33万元，降低93.55%，2015年武昌园林局项目支出265.91万元，主要用于全局部分专业车辆超标更新。下降较快的原因是专项业务费调整到基本支出中核算，