中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算公开

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室

2021年部门预算

目  录

第一部分  中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

　1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6.办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三) 部门人员构成

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室总编制人数8人，其中：行政编制8人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人，其中：行政实有8人，工勤实有0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

中共武昌区委巡察组总编制人数4人，其中：行政编制4人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政实有4人，工勤实有0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

巡视巡察监督是全面从严治党的重大举措和党内监督的战略性制度安排，区委巡察办将履行好职责使命，在提升巡察质效，打造巡察品牌，服务发展大局上有为有位，在新的起点上不断开创武昌巡察工作新局面。 

（一）扎实开展巡察“回头看”。按照新修订的《十二届武昌区委巡察工作规划（2017—2021年）》和2021年巡察计划，将在完成巡察全覆盖的基础上对问题多发、群众关注的重点单位进行“回头看”，就巡察反馈问题整改和移交线索办理进行全面检查，着力发现新问题，不断形成持续震慑，确保常态长效，为区委换届工作营造风清气正的政治生态。

（二）认真做好本届巡察总结。经过近5年的巡察工作实践，区委各项巡察工作制度体系更加科学、严密、有效。时值届末，区委巡察办将对5年以来十二届区委开展15轮巡察进行总结、复盘、提炼，对标省市要求，立足武昌实际，把握巡察规律，总结经验教训，用实践成果反哺理论研究，为全区启动新一届巡察全覆盖任务提供有力支撑。

（三）优化完善巡察制度体系。对武昌巡察标准化管理模式进一步升级，通过优化人员培训、完善工作流程、跟进校调纠偏等工作举措，改进和完善巡察工作体系，填补体制机制上的空白和短板，从而有效提升巡察工作质效。特别是在政治生态方面拓展监督思路，引入政治生态评价指标，使巡察工作不但找出问题，不仅分析问题，更要评判问题影响，最终评价整体生态。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入576.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入576.57万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加50.88万元，增长9.7%，主要原因是部门编制数变化，人员经费增加。

(二)2021年部门预算总支出576.57万元。其中：基本支出432.41万元，项目支出144.16万元。比2020年预算增加50.88万元，增长9.7%，主要原因是部门编制数变化，人员经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出470.41万元；社会保障和就业支出22.52万元；卫生健康支出34.75万元；住房保障支出48.89万元；其他支出0万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出361.63万元；商品和服务支出204.72万元；对个人和家庭的补助4.07万元；资本性支出6.16万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算576.57万元，其中：当年预算576.57万元，比2020年预算增加50.88万元，增长9.7%，增长原因：部门编制数变化，人员经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出432.41万元，比2020年预算增加86.72万元，增长25.01%，主要原因：部门编制数变化，人员经费增加。其中：

1.人员经费365.7万元，包括：

(1)工资福利支出361.63万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、养老保险、住房公积金、住房货币化补贴等支出。

(2)对个人和家庭的补助4.07万元，主要用于退休人员医疗费补助等支出。

2. 商品和服务支出66.72万元，包括日常公用支出50.52万元；“三公经费”支出4.04万元；公务交通费12.16万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出144.16万元，比2020年预算减少35.84万元，下降19.9%，主要原因：巡察工作经费减少。其中：

1.办公设备专用购置经费项目6.16万元。主要用于购买办公设备。

2.巡察工作经费项目138万元。主要用于保障巡察工作开展。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.04万元，比2020年预算减少0.58万元，下降12.6%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费3.5万元，比2020年预算增加0.5万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算持平。

(2)公务用车运行维护费3.5万元，比2020年预算增加0.5万元，主要原因：政策性增长。

3.公务接待费预算0.54万元，比2020年预算减少1.08万元，主要原因：政策性减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费66.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元。包括：货物类17万元，工程类5万元，服务类8万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计8万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务8万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144.16万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.巡察工作经费项目申报表

资金单位：元

2.办公设备专用购置经费项目申报表

资金单位：元