目   录

第一部分  武昌区委巡察办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武昌区委巡察办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武昌区委巡察办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武昌区委巡察办概况

1. 部门主要职能

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6.办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武昌区委巡察办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武昌区委巡察办在职实有人数9人，其中：行政9人，事业0.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武昌区委巡察办2019年度部门决算表

第三部分  武昌区委巡察办2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计209.85万元。新成立单位无上年对比数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计209.85万元。其中：财政拨款收入209.85万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计209.85万元。其中：基本支出209.85万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计209.85万元。新成立单位无上年对比数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出209.85万元，占本年支出合计的100.00%。新成立单位无上年对比数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出209.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出172.33万元，占82.12%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出6.37万元，占3.04%；卫生健康(类)支出14.12万元，占6.72%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出17.03万元，占8.12%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.64万元，支出决算为209.85万元，完成年初预算的74.77%。其中：基本支出209.85万元，项目支出0.00万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为272.55万元，支出决算为172.33万元，完成年初预算的63.23%。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保缴费有所调整；二是人员变动导致缴纳社保基数有所提高。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为8.09万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的174.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出增加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18.住房保障支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.03万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员变动导致支出增加。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出209.85万元，其中，人员经费122.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武昌区委巡察办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区委巡察办本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少0.60万元，主要原因是未产生公务接待费用。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

我部门为2019年新成立单位无项目支出，未开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武昌区委巡察办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出86.98万元，新成立单位无上年对比数据。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武昌区委巡察办政府采购支出总额26.86万元，其中：政府采购货物支出20.16万元、政府采购工程支出1.02万元、政府采购服务支出5.68万元。授予中小企业合同金额19.11万元，占政府采购支出总额71.14%，其中：授予小微企业合同金额19.11万元，占政府采购支出总额的71.14%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武昌区委巡察办共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

1. 稳步推动常规巡察，完成覆盖达标任务

按照区委巡察规划和市委交叉巡察工作部署，对区委27个单位党组织进行了三轮常规巡察，截止目前为止，共发现并反馈面上问题640项，移交问题线索27件，2019年底，本届区委已经巡察了58家单位党组织，巡察覆盖率达到了80%。

1. 突出党建引领民生，开展村（居）巡察工作

按照市委部署迅速启动村（居）巡察工作，对6个街道所辖的43家社区党组织开展3轮政治巡察，截止目前为止，发现面上问题404项，问题线索17件。在实践探索中确立了以突出党建引领民生工作为重心的专项巡察模式，巡察质量效果显著提升。

1. 聚焦区委中心工作，探索专项巡察工作

坚持服务大局、创新发展。紧密结合区委中心工作，探索开展军运会专项巡察，对7家单位、街道党组织迎军运落实环境整治提升工作进行全面检查，发现面上问题33项、问题线索2件并全区通报，掀起了一轮巡察整改浪潮，为区委军运会保障工作夯实了政治基础。

四、持续深化成果运用，做好巡察“后半篇文章”

今年共开展2轮回访督查，并对2017年以来巡察的39家单位巡察反馈问题整改情况进行了“回头看”，确保各项反馈问题整改到位。督促相关职能部门加大对巡察移交问题线索的办理力度，运用执纪监督“四种形态”严肃追责问责。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。