中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算公开

　　目     录

　　第一部分  中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

　　2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

　　3.承担政策研究、制度建设等工作；

　　4.对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

　　5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

　　6.办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　中共武昌区委巡察工作领导小组办公室总编制人数     8人，其中：行政编制8人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政实有6人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　中共武昌区委巡察组总编制人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政实有4人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

       (四)年度工作目标及主要任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决践行“两个维护”，持续深化政治巡察，坚持发现问题与整改落实并重。

　　1.扎实推进政治巡察。把推动落实“两个维护”作为根本任务，按照“六个围绕、一个加强”要求有力有序开展全面“政治体检”。突出问题导向，完善巡察内容，扭住主体责任不放，着力发现贯彻党的路线方针政策和落实区委重大决策部署方面存在的责任问题、作风问题、腐败问题，以及违反党的“六项纪律”问题，提升政治巡察针对性有效性。

　　2.着力提升巡察质效。统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察，把巡察工作与区委中心工作相结合，与净化政治生态相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，与开展审计相结合，增强监督合力。积极落实市委开展区级交叉巡察和市区对口巡察，把巡察延伸到社区党组织。把省委巡视反馈问题整改情况纳入巡察内容，健全巡察报告底稿制度和巡察后评估制度。加强巡察机构规范化建设，落实巡察工作报备、报告、通报、约谈制度。

　　3.强化巡察成果综合运用。坚持巡察情况多向反馈制度，夯实主体责任。完善巡察整改日常监督工作机制，压实纪检监察机关、组织部门、巡察机构和有关职能部门督办责任。对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的，严肃问责并公开通报。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入525.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入525.69万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加245.05万元，增长87.32%，主要原因是部门编制数变化，人员经费增加。

　　(二)2020年部门预算总支出525.69万元。其中：基本支出345.69万元，项目支出180.00万元。比2019年预算增加245.05万元，增长87.32%，主要原因是部门编制数变化，人员经费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出447.39万元；社会保障和就业支出   15.97万元；卫生健康支出26.83万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出279.88万元；商品和服务支出65.81万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算525.69万元，其中：当年预算525.69万元，比2019年预算增加245.05万元，增长87.32%，增长原因：部门编制数变化，人员经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出345.69万元，比2019年预算增加   65.05万元，增长23.18%，主要原因：部门编制数变化，人员经费增加。其中：

　　1.人员经费279.88万元，包括：

　　(1)工资福利支出279.88万元，主要用于主要用于主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、养老保险、住房公积金、住房货币化补贴等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2. 商品和服务支出65.81万元，包括日常公用支出51.60万元；“三公经费”支出4.62万元；公务交通费9.59万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出180万元，新增项目无年度数据对比，其中：

　　巡察工作经费项目180万元。主要用于保障巡察工作开展。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武昌区委巡察工作领导小组办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.62万元，比2019年预算增加4.02万元，增长670.00%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加3万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加3万元，主要原因：新增公务用车一辆。

　　3.公务接待费预算1.62万元，比2019年预算增加1.02万元，主要原因：在职人员减少，公务接待费政策性减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　中共武昌区委巡察工作领导小组办公室2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费64.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30.05万元。包括：货物类15.05万元，工程类0万元，服务类15万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.巡察工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。