武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 区老龄办（已归档 2016年12月）

2015年度武昌区老龄办部门决算

2016-10-31 19:29
来源： 区老龄办

第一部分武汉市武昌区老龄办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区老龄办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分武汉市武昌区老龄办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

武汉市武昌区老龄办2015年度部门决算情况说明

第一部分武昌区老龄办基本情况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策，会同有关单位研究提出全区老龄事业方针规划，制定全区老龄工作年度计划，并组织实施。

2、承担区老龄工作委员会的具体日常事务工作，督促检查区老龄工作委员会决定事项的落实情况，并综合上报。协调各成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理。

3、履行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施(中华人民共和国老年人权益保障法)办法》等法律、法规的执法职责，维护老年人的合法权益。协调有关部门落实省、市政府关于优待老难人的各项政策，协助省、市老龄办做好《老年人优待证》的发放工作。

4、负责指导、督促、检查各街和区机关及地区单位工作，表彰对老龄工作作出贡献的单位和个人。

5、负责区老年人活动中心的管理工作，组织开展的利于老年人身心健康的各种大型活动。

6、组织开展老龄问题调查、研究、掌握、收集、整理全区老龄工作的有关情况和信息，总结、交流、推广老龄工作先进经验，组织培训老龄工作干部。

7、负责协调处理老年人来信来访，协调有关部门开展老年人的法律援助工作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区老龄工作委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武昌区老龄办总编制人数3人，其中：行政编制3人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数3人，其中：行政3人，事业0人(其中：参照公务员法管理 0人)。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分武昌区老龄办2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武昌区老龄办2015年度收入总计4,295万元，支出总计4,295万元。与2014年（3,444万元）相比，收、支各增加851万元，增长24.7 %，主要原因是高龄津贴提标。

二、2015年度收入决算情况

武昌区老龄办2015年度本年收入合计4，295万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,295万元，占本年收入 100 %。

三、2015年度支出决算情况

武昌区老龄办2015年度本年支出合计4,295万元。其中：基本支出245万元，占本年支出 5.7 %，项目支出4,050万元，占本年支出94.3 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武昌区老龄办2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,295万元。与2014年（3,444万元）相比，财政拨款收、支总计各增加851万元，增长24.7 %。主要原因是高龄津贴提标。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武昌区老龄办2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,202万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,295万元，完成年度预算的134 %。其中：基本支出245万元，项目支出4,050万元。项目支出主要用于高龄津贴支出项目4,050万元，主要成效是让高龄老人享受到国家的关怀。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3,202万元，支出决算为4,295万元，完成年度预算的134%。

1、老龄事务(类)。年度预算为3,202万元，支出决算为4,295万元，支出决算数大于年度预算数的主要原因是高龄津贴提标。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武昌区老龄办2015度一般公共预算财政拨款基本支出245万元，其中，人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区老龄办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区老龄办本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

武昌区老龄办2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武昌区老龄办2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第三部分 武昌区老龄办2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室					单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,295	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	4,283
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	7
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24	4,295	本年支出合计	50	4,295
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52
总计	27	4,295	总计	53	4,295
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2015年度收入决算表(表2)
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,295	4,295
208			社会保障和就业支出	4,283	4,283
20802			民政管理事务	4,283	4,283
2080205			老龄事务	4,283	4,283
210			医疗卫生与计划生育支出	6	6
21005			医疗保障	6	6
2100501			行政单位医疗	2	2
2100503			公务员医疗补助	4	4
221			住房保障支出	6	6
22102			住房改革支出	6	6
2210201			住房公积金	4	4
2210202			提租补贴	2	2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2015年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,295	245	4,050
208			社会保障和就业支出	4,283	233	4,050
20802			民政管理事务	4,283	233	4,050
2080205			老龄事务	4,283	233	4,050
210			医疗卫生与计划生育支出	6	6
21005			医疗保障	6	6
2100501			行政单位医疗	2	2
2100503			公务员医疗补助	4	4
221			住房保障支出	6	6
22102			住房改革支出	6	6
2210201			住房公积金	4	4
2210202			提租补贴	2	2
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	4,295	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,283	4,283
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6	6
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	7	7
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,295	本年支出合计	52	4,295	4,295
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
收入合计	28	4,295	支出总计	56	4,295	4,295
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,295	245	4,050
208			社会保障和就业支出	4,283	233	4,050
20802			民政管理事务	4,283	233	4,050
2080205			老龄事务	4,283	233	4,050
210			医疗卫生与计划生育支出	6	6
21005			医疗保障	6	6
2100501			行政单位医疗	2	2
2100503			公务员医疗补助	4	4
221			住房保障支出	6	6
22102			住房改革支出	6	6
2210201			住房公积金	4	4
2210202			提租补贴	2	2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	245	150	95
30101		基本工资	7	7
30102		津贴补贴	28	28
30103		奖金	21	21
30104		社会保障缴费	2	2
30201		办公费	94		94
30202		印刷费	1		1
30226		劳务费
30228		工会经费
30302		退休费	82	82
30307		医疗费	4	4
30311		住房公积金	4	4
30312		提租补贴	2	2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室

单位：万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区老龄工作委员会办公室									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行第四部分名词解释 (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 (五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 (七)各支出功能分类科目(到项级) 1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) (八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 (十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。