2015年度武汉市武昌区经济和信息化局部门决算

　　目   录

　　第一部分  武汉市武昌区经济和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市武昌区经济和信息化局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武汉市武昌区经济和信息化局2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武汉市武昌区经济和信息化局2015年度部门决算

　　情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区经济和信息化局基本情况

　　一、部门主要职能

　　武昌区经济和信息化局主要职能：负责武昌区国有集体企业改革改制、直属企业管理、国有资产监管及营运；中小企业服务、工业经济运行监测分析、民营经济发展、全民创业帮扶；区经济开发区发展及管理工作（白沙洲智慧产业园开发建设）。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区经济和信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属3个单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区经济和信息化局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

　　2.武汉市武昌区粮油食品公司

　　3. 武汉市武昌区中小企业服务中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区经济和信息化局总编制人数30人,其中：行政编制22人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数29人，其中：行政18人，事业人11(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员203人，其中：离休14人，退休189人。

　　第二部分、武汉市武昌区经济和信息化局2015年度部门

　　决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计2877万元，支出总计2877万元。与2014年相比，收入减少569万元，降低16.5%，主要原因是财政拨款收入减少593万元。支出减少569万元，降低16.5%，主要原因是项目支出减少1166万元（2014年为扶持企业发展，解决中小企业融资难等问题支出风险补偿金1000万元）、基本支出增加597万元。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计2877万元。其中：财政拨款收入 (含政府性基金拨款) 2743万元，占本年收入95.3%，上级补助收入0万元，事业收入134万元，占本年收入4.7%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计2877万元。其中：基本支出2444万元，占本年支出85%，项目支出433万元，占本年支出15%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2743万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少594万元，降低17.8%。主要原因是项目支出减少1166万元（2014年为扶持企业发展，解决中小企业融资难等问题支出风险补偿金1000万元）、基本支出增加572万元。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2743万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2743万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2310万元，项目支出433万元。项目支出主要用于园区工作经费200万元，主要成效推进园区转型升级，制定建设智慧园区方案、加强园区公共设施维护及物业管理、园区民营企业党建工作；企业管理、改制工作经费48万元，主要成效做好区国有、集体企业改制收尾及维稳工作，帮助协调已改制企业改制遗留问题；中小企业服务经费34万元，主要成效是搭建中小企业服务平台，组织区内中小企业各类培训会11场，组织18家企业参加长沙、杭州武汉“名优新特”展；组织武昌区创业周、7场大型众创空间创新、创业活动，其他支出151万元主要是委托国资公司经营资产管理费。

　　(一)资源勘探信息支出(类)。年度预算为1150万元，支出决算为1150万元，完成年度预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为112万元，支出决算为112万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为74万元，支出决算为74万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出2310万元，其中，人员经费2224万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出1万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区经济和信息化局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为39万元，支出决算为24万元，完成预算的61.5%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算持平，主要原因是年度预算为0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算的60.6%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量11辆。

　　(2)公务用车运行维护费20万元，完成预算的60.6%，比预算减少13万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车制度，严禁公车私用等违规行为。其中：租车费0万元、燃料费6万元、维修费8万元、过桥过路费2万元、保险费3万元、安全奖励费用1万元。

　　3.公务接待费支出决算为4万元，完成预算的66.7%，比预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、整治四风，严禁公款吃喝，有效遏制不必要的公务接待。2015年武汉市武昌区经济和信息化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元,国内公务接待批次18次，接待人数516人。其中：用于招商引资3万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流等接待活动1万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元，降低11%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，与2014年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低13%；公务接待支出决算持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车制度，严禁公车私用等违规行为，公务接待支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，有效遏制不必要的公务接待。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)教育支出(类)。支出决算为0万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区经济和信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出86万元，较2014年持平。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区经济和信息化局政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的84%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市武昌区经济和信息化局共有车辆11辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车辆11台，一般执法执勤用车辆0台，特种专业技术用车辆台，其他用车辆0台。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市武昌区经济和信息化局组织对中小企业发展专项经费200万元项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，占年初预算的100%。绩效评价结果为优。给予武昌区13家中小企业贷款补贴和担保补贴，确实降低我区中小企业融资成本，缓解企业融资难问题，促进了中小企业就业、利税的增长。

　　第三部分、武汉市武昌区经济和信息化局2015年度部门决算表

　　武昌区经济和信息化局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。