2014年度武昌区经济和信息化局部门决算

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区经济和信息化局（汇总）基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区经济和信息化局（汇总）2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　第三部分、武汉市武昌区经济和信息化局2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武昌区经济和信息化局2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区经济和信息化局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位 1个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区经济和信息化局总编制人数37人，其中：行政编制22人，事业编制15人。在职实有人数36人，其中：行政22人，事业14人。

　　离退休人员207人，其中：离休16人，退休191人。

　　第二部分、2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014年度收入总计3,579万元，支出总计3,579万元。与2013年相比，收入增长31.6%，主要是财政拨款收入增加835万元。支出增长31.6%，主要是科学技术支出增加1000万元，为中小企业信贷风险补偿金1000万元。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014年度本年收入合计3,446万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,337万元，占本年收入96.84%，事业收入109万元，占本年收入 3.16 %。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014年度本年支出合计3,446万元。其中：基本支出1,847万元，占本年支出53.6 %，项目支出1,599万元，占本年支出46.4 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,337万元。与2013年相比，收、支增加835 万元，增长33.4万元 %。主要原因是科学技术支出增加1000万元、医疗保障支出增加7万元 、资源勘探信息等支出减少105万元，主要是基本支出减少26万元、项目支出减少79万元，为涉农职能划出减少人员及项目经费所致；其他支出减少73万元，为创卫经费减少所致。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3337万元，支出决算为3,337万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,738万元，项目支出1,599万元，主要用于：

　　1、中小企业信贷风险补偿金 ，我区为支持企业发展，设立、推进政府中小企业风险补偿金1000万元，与银行签署战略合作协议，银行提供总额最高为政府风险补偿金金额10倍的融资支持，帮助企业解决融资难题。

　　2、白沙洲都市工业园工作经费，主要用于园区转型和发展，协调产业基地建设、服务、腾退、招商、非公企业党建、资产委托经营等有关工作；

　　3、中小企业服务等工作经费，强化中小企业服务平台建设，切实缓解中小企业融资困难，举办银企对接洽谈会、专题推介会；推进全民创业活动，推荐市级全民创业示范基地，开展经济发展的调研等工作。

　　4、企业管理及稳定协调经费，主要是做好国有资产处置及产权纠纷调处、区国有及集体改制收尾及维稳工作，对所属企业行政管理、党务建设、纪检监察和教育宣传、安全生产、老干服务等工作。

　　5、创卫工作经费及危房改造经费，用于所属单位集贸市场及办公用房改造升级维修等方面支出。

　　(一) 科学技术支出(类)。年度预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年度预算的100%。

　　(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为114万元，支出决算为114万元，完成年度预算的100%。

　　(三) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为1159万元，支出决算为1159万元，完成年度预算的100%。

　　(四) 商业服务业等支出(类)。年度预算为945万元，支出决算为945万元，完成年度预算的100%。

　　(五) 住房保障支出(类)。年度预算为76万元，支出决算为76万元，完成年度预算的100%。

　　（六）其他支出（类）。其他支出年度预算为152万元，支出决算为152万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,738万元，其中，人员经费1,655万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区经济和信息化局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为27万元。

　　1、因公出国(境)费用支出决算为万元。因公出国(境)团组   0 次，  0 人次，实际发生支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

　　（1）公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量10辆。

　　（2）公务用车运行维护费23万元。其中：租车费 0.1 万元；燃料费 9.3 万元；维修费  7.7万元；过桥过路费  1.1万元；保险费 3.6 万元；安全奖励费用 1.2 万元。

　　(3)公务接待费支出决算为4万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中：用于招商引资  2.4万元，外省市交流接待  0.4万元，及 处理信访维稳协调 等接待活动 1 .2  万元。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市武昌区经济和信息化局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区经济和信息化局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出760万元。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区经济和信息化局政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出  20万元、政府采购工程支出  14万元、政府采购服务支出  31 万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区经济和信息化局共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

第三部分、武汉市武昌区经济和信息化局（汇总）2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

                                                                      单位：万元

          2014年度收入决算表(表2)

                                                                      单位：万元

           2014年度支出决算表（表3）

                                                                      单位：万元

      2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

                                                                      单位：万元

    2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

                                                                  单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

                                                                 单位：万元

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

                                                                  单位：万元

  2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

                                                                   单位：万元