武昌区经济和信息化局 2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）武昌区经济和信息化局主要职能：负责武昌区国有集体企业改革改制、直属企业管理、国有资产监管及营运；中小企业服务、工业经济运行监测分析、民营经济发展、全民创业帮扶；区经济开发区发展及管理工作（白沙洲智慧产业园开发建设）。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区经济和信息化局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区经济和信息局总编制人数 30人，其中：行政编制 22 人，事业编制 8 人。在职实有人数 31 人，其中：行政在职 23 人，事业在职 8 人。

　　离退休人员 207 人，其中：离休 16 人，退休 191 人。

　　二、收支预算情况

　　2015 年部门预算总收入 1973.67 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1973.67万元。

　　2015 年部门预算总支出 1973.67 万元。主要包括资源勘探电力信息等支出（科目） 1016.61 万元，商业服务业等支出（科目） 826.25万元，医疗卫生支出 55.9 万元，住房保障支出 74.91 万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2015 年财政拨款（补助）预算数 1973.67万元，比2014年预算增加82.95万元，增长4.4%，安排情况如下：

　　基本支出 1973.67 万元，比2014年预算增加462.95万元，增长30.6%，其中：

　　1、工资福利支出 328.12 万元，为在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险等支出。

　　2、商品和服务支出 440.9 万元，包括日用公用支出38.4万元，比2014年增加万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出；“三公”经费支出39万元；专项业务费363.5万元。

　　专项业务经费指开展专项业务工作的公用支出，2014年在项目经费中反映，2015年进行结构调整列入基本支出反映，为2015年基本支出新增项目，是基本支出增长较快的主要原因，其中：

　　(1）、企业联合会和企业家协会经费20 万元，为武昌区企业联合会和企业家协会活动经费。

　　(2）、中小企业服务经费 56万元，为开展区中小企业服务、全民创业的创业帮扶、扶持民营经济等活动工作经费支出。

　　(3）、白沙洲都市工业园经费200万元，为加强园区非公党建、园区招商、发展规划、物业管理、安全生产、资产委托经营等支出。

　　(4)、改制协调经费30万元，为企业改制工作遗留问题、改制企业产权纠纷调处，法律咨询，资产评估、审计等支出。

　　(5)、企业管理经费18万元，直属20家单位党务活动、安全生产、信访稳定等支出。

　　(6)、老干经费16万元，为离退休干部慰问、体检、老干活动等支出。

　　(7)事业补助费等支出23.5万元，主要是网点物业管理及税金、安全生产监督岗位津贴、事业经费补助等支出。

　　3、对个人和家庭补助支出 1204.65 万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。