武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 区交通运输局（已归档 2016年12月）

2015年度武昌区交通运输局部门决算

2016-10-27 17:04
来源： 区交通运输局

第一部分武昌区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武昌区交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分武昌区交通运输局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

武昌区交通运输局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武昌区交通运输局基本情况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输、物流发展的方针、政策、法规，并组织实施，组织协调全区交通运输的综合管理工作。

2.负责全区道路运输、物流发展经济的调研和预测，制定辖区交通运输、物流的发展规划，组织交通战备、抢险救灾物资的运输和国家指令性运输计划的实施。

3.依法行使全区道路运政管理，负责审验全区道路运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》、道路运输相关业务等证照以及年度资质审验备案工作。

4.负责区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

5.负责道路运输市场及客运场站的管理、监督与检查；依法行使全区交通运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的交通运输行政违章行为，取缔无证经营，实施违章处罚市场监督、调解运输纠纷。

6.负责本辖区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁相关业务的行政许可，道路运输从业人员资质管理以及道路运输相关业务的备案管理。

7.负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作,承担交通运输行政执法和行政应诉工作。监督检查全区运输价格及服务收费标准的执行情况。

8.负责辖区内道路运输、物流行业的生产、安全、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织好市场预测和技术经济信息交流，负责组织开展道路运输从业人员技术培训。

9.履行“三关一监督”职责，负责辖区道路运输业市场准入关，营运车辆技术状况关，从业人员资格关，负责道路运输企业安全生产监管、督查、整改。

10.负责辖区道路运输行业的精神文明建设和本局干部职工队伍建设，抓好本局系统的思想政治工作和党风廉政建设。

11.办理行政复议及承担行政应诉工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1个。

三、部门人员构成

武昌区交通运输局总编制人数23人，其中：事业编制23人(其中：参照公务员法管理23人)。在职实有人数18人，其中：事业18人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员28人，其中：退休28人。

第二部分、武昌区交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计586万元，支出总计586 万元。与2014年相比，收入增加60万元，增长11.4 %，主要原因是人员经费的增长，抚恤费，增加了公务用车运行费19万元。支出增加 60万元，增长11.4%，主要原因是人员经费的增长，抚恤费，增加了公务用车运行费19万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计586万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)586万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计586万元。其中：基本支出586万元，占本年支出 100 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计586万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加60万元，增长11.4 %。主要原因是人员经费的增长，抚恤费，增加了公务用车运行费19万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为586万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为586万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 586万元。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为32万元，支出决算为32万元，完成年度预算的100%。

(二) 交通运输支出(类)。年度预算为518万元，支出决算为518万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出586万元，其中，人员经费564万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括交通运输局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100 %。其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算的100 %,年末公务用车保有量6辆。其中：公务用车运行维护费19万元，完成预算的100 %。其中：燃料费5万元；维修费12万元；过桥过路费1 万元；保险费1万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加19万元，增长100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加19万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2014年无经费预算。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区交通运输局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出586万元，较2014年(同口径)增加60万元，增长11.4 %。主要原因是人员经费的增长，抚恤费，增加了公务用车运行费19万元。

(二)政府采购支出情况。。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区交通运输局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区交通运输局					单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	586.00	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	32.00
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39	518.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24	586.00	本年支出合计	50	586.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52
总计	27	586.00	总计	53	586.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； 51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

第三部分、武昌区交通运输局2015年度部门决算表

2015年度收入决算表(表2)
部门：武汉市武昌区交通运输局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	586	586
210			医疗卫生与计划生育支出	32	32
21005			医疗保障	32	32
2100501			行政单位医疗	11	11
2100503			公务员医疗补助	21	21
214			交通运输支出	518	518
21401			公路水路运输	518	518
2140112			公路运输管理	518	518
221			住房保障支出	36	36
22102			住房改革支出	36	36
2210201			住房公积金	27	27
2210202			提租补贴	9	9
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2015年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区交通运输局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	586	586
210			医疗卫生与计划生育支出	32	32
21005			医疗保障	32	32
2100501			行政单位医疗	11	11
2100503			公务员医疗补助	21	21
214			交通运输支出	518	518
21401			公路水路运输	518	518
2140112			公路运输管理	518	518
221			住房保障支出	36	36
22102			住房改革支出	36	36
2210201			住房公积金	27	27
2210202			提租补贴	9	9
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区交通运输局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
					小计	公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、公共预算财政拨款	1	586	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32	32
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	518	518
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	36	36
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	586	本年支出合计	52	586	586
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
收入合计	28	586	支出总计	56	586	586
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区交通运输局						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	586	586
210			医疗卫生与计划生育支出	32	32
21005			医疗保障	32	32
2100501			行政单位医疗	11	11
2100503			公务员医疗补助	21	21
214			交通运输支出	518	518
21401			公路水路运输	518	518
2140112			公路运输管理	518	518
221			住房保障支出	36	36
22102			住房改革支出	36	36
2210201			住房公积金	27	27
2210202			提租补贴	9	9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区交通运输局					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	586	564	22
30101		基本工资	38	38
30102		津贴补贴	105	105
30103		奖金	110	110
30104		社会保障缴费	11	11
30217		公务接待费
30231		公务用车运行维护费	19		19
30299		其他商品和服务支出	3		3
30302		退休费	243	243
30307		医疗费	21	21
30311		住房公积金	27	27
30312		提租补贴	9	9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区交通运输局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
19		19		19
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区交通运输局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。