2015年武汉市武昌区工商行政管理局部门决算

　　2016年10月26日

　　目录

　　第一部分  武汉市武昌区工商行政管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武汉市武昌区工商行政管理局2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武汉市武昌区工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区工商行政管理局基本情况

• 部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理的法律、法规、规章和政策；负责市场监督管理和行政执法有关工作。

　　2、负责全区各类企业、从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理；负责对无照经营进行依法查处取缔。

　　3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为。

　　4、负责监督管理网络商品交易及有关服务行为，依法规范和维护网络商品交易市场经营秩序。

　　5、负责监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按规定查处假冒伪劣等违法行为；负责全区12315执法体系建设，办理消费者咨询、申诉、举报的受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

　　6、承担查处违法直销和传销案件的责任，对直销企业和直销员及其直销活动进行依法监督管理。

　　7、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

　　8、负责依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动。

　　9、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记；组织监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为。

　　10、依法实施广告活动的监督管理工作。

　　11、负责全区商标管理工作。指导商标注册工作和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，依法做好辖区著名商标的组织认定和保护工作，促进本辖区驰名商标和著名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护工作。

　　12、负责辖区企业信用体系建设，组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

　　13、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

　　14、依法开展本行政区域的工商行政审批事项工作。

　　15、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区工商行政管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1个和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区工商行政管理局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区工商行政管理局总编制人数246人，其中：行政编制233人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数214人，其中：行政203人，事业11人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员136人，其中：离休7人，退休129人。

　　第二部分、武汉市武昌区工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计5794万元，支出总计5794万元。与2014年相比，收入减少464万元，降低7%，主要原因是项目支出的减少。支出减少464万元，降低7%，主要原因是项目支出的减少。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计5794万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)5794万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计5794万元。其中：基本支出5488万元，占本年支出95%，项目支出306万元，占本年支出5%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5794万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少464万元，降低7%。主要原因是项目支出的减少。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5794万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5794万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出5488万元，项目支出306万元。项目支出主要有：注册证照费100万元，保障了营业执照、注册登记各种表格、市场主体档案盒、营业执照框等印刷及制作，市场主体档案资料的扫描及存档所需的费用支出。为全区顺利地完成登记制度改革“三证合一”的换照工作提供了有力地保障，为区域各类经济主体发展提供了更好的经营环境，为大众创业万众创新提供了更好更快的服务；工商所办公房屋维修40万元，解决了工商所办公房屋的漏水及破损，改善了办公环境，方便了群众办事；机关办公大楼防水维修38万元，解决了机关办公大楼的房屋顶漏水，解决了机关食堂下水堵塞问题；机关大楼机房、网线工程改造76万元，主要是全局网络改造，包括综合布线、网络设备、机房改造，解决了我局回到区管理后的网络并行，极大地提高了工作效率（我局原只有市工商局业务系统网络，没有区政务网络）；监控安防系统52万元，在公安部门的建议下，在局机关大楼安装安防系统，包括视频监控系统、红外报警系统、访客系统等。更好地保障了办公秩序的正常安全，保障了国有资产的安全。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为5171万元，支出决算为5171万元，完成年度预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为273万元，支出决算为273万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为350万元，支出决算为350万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出5488万元，其中，人员经费4415万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1018万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出51万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置51万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区工商行政管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区工商行政管理局本级及下属4个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为137万元，支出决算为86万元，完成预算的63%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算持平。

　　2015年武汉市武昌区工商行政管理局因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为86万元，完成预算的68%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的100%，与预算一致。本年度没有购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量38辆。

　　(2)公务用车运行维护费86万元，完成预算的68%，比预算减少40万元，主要原因是有几辆车太破旧不能正常使用，其他车辆加强保养，减少车辆损坏，减少费用。其中：租车费0万元；燃料费36万元；维修费32万元；过桥过路费6万元；保险费12万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少11万元，主要原因是严格遵守“八项规定”，厉行节约。

　　2015年武汉市武昌区工商行政管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及等接待活动0万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16万元，降低16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11万元，降低11%；公务接待支出决算减少5万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了车辆管理，降低费用，公务接待支出决算减少的主要原因是遵纪守规厉行节约。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　武汉市武昌区工商行政管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区工商行政管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出366万元，较2014年(同口径)增加40万元，增长12%。主要原因是行政办公运行费用增加。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区工商行政管理局政府采购支出总额428万元，其中：政府采购货物支出124万元、政府采购工程支出206万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市武昌区工商行政管理局共有车辆38辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市武昌区工商行政管理局组织对1个项目“集贸市场长效管理费”进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款47万元，占年初预算的1%。绩效评价等级为“优”。

　　第三部分、武汉市武昌区工商行政管理局2015年度部门决算表

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。