2014年度武汉市武昌区工商行政管理局部门决算

第一部分、武汉市武昌区工商行政管理局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区工商行政管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市武昌区工商行政管理局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市武昌区工商行政管理局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区工商行政管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区工商行政管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区工商行政管理局总编制人数246人，其中：行政编制233人，事业编制13人(其中：全额拨款事业人员13人)。在职实有人数226人，其中：行政214人，事业12人(其中：全额拨款事业人员13人)。

离退休人员130人，其中：离休7人，退休123人。

第二部分、武汉市武昌区工商行政管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014年度收入总计6,258万元，支出总计6,258万元。与2013年相比，收入增加53.89%，主要原因是财政拨款增加。支出增加53.98%，主要原因是人头经费增加、农贸市场升级改造资金增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014年度本年收入合计6,258万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6,258万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014年度本年支出合计6,258万元。其中：基本支出4,432万元，占本年支出70.82 %，项目支出1,826万元，占本年支出29.18 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,258万元。与2013年相比，收、支各增加2191 万元，增长54 %。主要原因是2013年8月归到区级管理后人头经费增加了744万元、日常公用经费人均标准区提高增加了37万元、新增工作业务经费286万元、办公房屋维修新增87万元、清退聘用人员经费165万元、新增全区农贸市场升级改造资金支出860万元、购两辆执法车12万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,258万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为6,258万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4,432万元，项目支出1,826万元。项目支出主要用于（一）统计信息事务20万元，主要是2014年经济普查工作中查找企业市场主体工作的劳务费用；（二）消费者权益保护60万元，我局将消费维权与促进企业发展相结合，按照“规范一批、发展一批”的方式，不断扩大12315维权服务站和直通车单位覆盖面，壮大社会维权组织力量。已建A级维权服务站32家、B级维权服务站36家，新增发展维权站35家。树立了27家维权服务示范站点。共受理消费者咨询、申诉、举报3564件，其中咨询1590件，申诉1695件，举报279件，为消费者挽回经济损失180万元，受到消费者和商家的好评。（三）一般行政管理事务616.5万元，主要是履行工商行政管理职能的工作经费，及各项综合整治、双创工作以及各级部门交办的其他工作任务。一、注册登记，按照国家、省、市工商局的总体要求，本着“便利、高效、为民”的原则，区工商局有序做好新旧登记制度衔接工作，成立工作专班，制定了《工商登记制度改革准备工作方案》和《工商登记制度改革过渡期应急工作方案》，及时升级注册登记业务系统，更新相关文书，加强全局登记业务人员培训，确保工商登记制度改革政策在武昌落地生根，取得良好效果。2014年武昌新设市场主体出现“井喷”，新增市场主体数11287户，与去年同期相比增长24.8%，其中新增企业5824户，与去年同期相比增长81.3%。二、执法办案，我局深入整顿和规范市场秩序, 以提升执法效能为基础,严厉打击流通领域违法行为，以民生为重点、以专项整治为载体，充分发挥职能作用，努力营造开放、统一、公平竞争的市场经济秩序和安全放心的消费环境。全局全年共查处各类经济违法案件137件，案值近600万元，结案率达98%，查扣侵权产品等物质达4000多件。按照省、市局关于打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动的部署和要求，先后集中开展多次打击侵犯商标权等知识产权专项行动，出动执法人员560人次，车辆206台次，检查经营主体6870户、市场48家、整治重点区域29处, 严肃查处了一批商标侵权和制售假冒伪劣商品案件，起到了良好的社会效应。三、综治工作，围绕“平安武昌、和谐武昌”建设，积极参入和推进社会化综合治理工作，突出“扫黄打非”、“校园周边”、“创建无传销城区”等专项行动，加强与其他政府部门的协同，加强执法联动，推进行政执法与刑事司法衔接，形成社会共治共理的局面。四、市场管理，在区委、区政府、市工商局的坚强领导下，武昌区的农贸市场管理工作在全市的考核评分中一直在全市保持第一，为全市全国卫生城市的创建工作做出突出贡献。（四）其他工商行政管理事务1124万元，主要是一、机关大楼及工商所办公房屋维修87万元，改善了办公环境。二、聘用人员的清退工作165万元，为了规范使用聘用人员，全面实行劳务派遣管理，我局清理了26名人员，解决了历史遗留的劳务纠纷。三、全区农贸市场的升级改造工作860万元，对全区56个老、破、旧农贸市场进行升级改造，拉动社会市场主体投入7000余万元，改造市场面积10.5万平方米，摊位6300余个，一举扭转了武昌区农贸市场长期老、破、旧，严重滞后的局面，旧貌换新颜，真正地让武昌区的人民群众感到了购菜干净、方便、舒适，群众满意度不断提升。四、购置两台神龙执法车12万元，我局执法车辆破旧，经区政府批准新添两台神龙牌执法车。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为5,698万元，支出决算为5,698万元，完成年度预算的100%。

 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为193万元，支出决算为193万元，完成年度预算的100%。

 (三) 住房保障支出(类)。年度预算为367万元，支出决算为367万元，完成年度预算的100%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出4,432万元，其中，人员经费4,106万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费326万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区工商行政管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区工商行政管理局本级1个行政单位及下属4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为102万元。

(一、)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二、)公务用车购置及运行维护费支出决算为97万元。

1.公务用车购置费14万元。本年度购置(更新)公务用车2辆，年末公务用车保有量38辆。

2.公务用车运行维护费83万元。其中：燃料费46万元；维修费20万元；过桥过路费6万元；保险费11万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于接待国家及省市相关部门的业务指导和检查，接待系统内远城区来我局进行业务工作交流及协助办案。执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：用于大型活动0.65万元，外省市交流接待0.75万元，双创期间迎检、结对共建单位来访、工商系统内业务工作指导及交流会议、各级部门指导检查工作工作餐等3.6万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市武昌区工商行政管理局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区工商行政管理局 (含全额财政拨款事业单位)机关运行经费支出5232万元，较2013年增加2087万元，增长151  %。主要原因是2013年8月归到区级管理后人头经费增加了640万元、日常公用经费人均标准区提高增加了37万元、新增工作业务经费286万元、办公房屋维修新增87万元、清退聘用人员经费165万元、新增全区农贸市场升级改造资金支出860万元、购两辆执法车12万元。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区工商行政管理局政府采购支出总额201万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出101万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区工商行政管理局共有车辆38辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车31辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

第三部分、武汉市武昌区工商行政管理局2014年度部门决算表

2014年度 收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉市武昌区工商行政管理局                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；

49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表（表2）

 公开部门：武昌区工商行政管理局                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

                                        2014年度支出决算表（表3）

公开部门：武昌区工商行政管理局                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6）栏。

  2014年度 财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：武昌区工商行政管理局                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

 2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武昌区工商行政管理局                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：武昌区工商行政管理局                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1栏=(2+3）栏。

  2014年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：武昌区工商行政管理局                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。