武昌区大数据中心2020年部门预算公开说明

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　　第一部分  武昌区大数据中心2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区大数据中心2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区大数据中心2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。

　　2.建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

　　3.承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。

　　4.统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

　　5.执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，完善全区网络安全保障体系，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。

　　6.承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

　　7.建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

　　8.承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区大数据中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区大数据中心总编制人数18人，其中：行政编制0人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数11人，其中：行政实有0人，事业实有11人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府确定的2020年工作目标及主要任务。如下：

　　按照区委、区政府的总体部署和要求，切实履行对全区信息化和电子政务工作统筹职能，协调各职能单位整体推动“智慧武昌”建设。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入2353.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2353.16万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少119.06万元，下降4.8%，主要原因是“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整。

　　(二)2020年部门预算总支出2353.16万元。其中：基本支出353.16万元，项目支出2000万元。比2019年预算减少119.06万元，下降4.8%，主要原因是“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出2274.43万元；社会保障和就业支出    12.82万元；卫生健康支出22.84万元；住房保障支出43.06万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出265.26万元；商品和服务支出2087.9万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算2353.16万元，其中：当年预算2353.16万元，比2019年预算减少119.06万元，下降4.8%，下降原因：“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出353.16万元，比2019年预算增加70.94万元，增长25.1%，主要原因：人员编制增加及人员政策性工资调整。其中：

　　1.人员经费265.26万元，包括：

　　(1)工资福利支出265.26万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2. 商品和服务支出87.9万元，包括日常公用支出25.92万元；“三公经费”支出1.98万元；公务交通费0万元；业务补助经费60万元。

　　(二)项目支出2000万元，比2019年预算减少190万元，下降8.7%，主要原因：“智慧武昌”建设预算因实际需求调整。其中：网络建设运转维护经费2000万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区大数据中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.98万元，比2019年预算减少0.02万元，下降1%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位无公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位无公务用车。

　　3.公务接待费预算1.98万元，比2019年预算减少0.02万元，主要原因：响应中央八项规定，厉行节约。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区大数据中心2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费87.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1890万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类1890万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2000万元。

　　八、支出绩效目标表

　　网络建设运转维护经费支出绩效目标表

　　网络建设运转维护经费支出年度绩效指标

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。