武昌区金融发展服务中心2021年单位预算

武昌区金融发展服务中心2021年单位预算

目     录

第一部分 武昌区金融发展服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区金融发展服务中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区金融发展服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

承担引导和服务相关金融管理部门和金融机构进驻的有关事务性工作；承担上级交办的其它事项。

(二)单位预算单位构成

武昌区金融发展服务中心无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区金融发展服务中心总编制人数7人，其中：工勤编制0人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：工勤实有0人，事业实有7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

1.为全区金融产业发展、驻区金融机构和金融高端人才提供服务。

2、为金融企业项目选址、人才引进、信息收集等方面提供个性化服务。

3、推动建设私募投资基金集聚园区。

4、继续打造金融特色专业楼宇（华中金融城·资本中心），推动楼宇供给质量提升。

5、承担上级交办的其它事项。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入172.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入172.22万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加3.90万元，增长2.32%。

(二)2021年单位预算总支出172.22万元。其中：基本支出172.22万元，项目支出0万元。比2020年预算增加3.90万元，增长2.32%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出128.23万元；社会保障和就业支出9.34万元；卫生健康支出15.33万元；住房保障支出19.32万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出162.22万元；商品和服务支出10万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算172.22万元，其中：当年预算172.22万元，比2020年预算增加3.90万元，增长2.32%，增长原因：工资福利及社保缴费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出172.22万元，比2020年预算增加3.90万元，增长2.32%，主要原因：工资福利及社保缴费增加。其中：

1.人员经费162.22万元，包括：

(1)工资福利支出162.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资。

(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。

2.商品和服务支出10万元，包括办公费8.36万元；培训费0.40万元；工会经费0.53万元；福利费0.66万元；“三公经费”支出0.05万元；公务交通费0万元。

(二)项目支出0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.05万元，比2020年预算减少1.21万元，下降96.03%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0  万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算0.05万元，比2020年预算减少1.21万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武昌区金融发展服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区金融发展服务中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

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