武昌区地方金融工作局2020年部门预算公开

　　目     录

　　第一部分  武昌区地方金融工作局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区地方金融工作局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区地方金融工作局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

　　2、协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构，开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

　　3、统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

　　4、统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市再融资及债券融资等直接融资工作。

　　5、依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等类金融机构规范发展。

　　6、配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。

　　7、会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

　　8、参与、指导全区金融人才源培育和队伍建设工作。

　　9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　10、完成上级交办的其他任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区地方金融工作局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武昌区金融发展服务中心

　　(三)部门人员构成

　　武昌区地方金融工作局总编制人数15人，其中：行政编制8人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理

　　0人)。在职实有人数14人，其中：行政实有7人，事业实有7人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、推动金融服务创新，促进金融产业发展。优化金融产业结构，加强优质金融企业和金融服务机构引进，促进金融业持续健康发展。

　　2、有序落实上市企业倍增计划。聚焦上市培训、辅导、路演、行业研讨等直通车服务。

　　3.加快推进“新金融特区”行动计划。加强规划研究，开展“新金融特区”规划编制，明确产业发展方向。

　　4、优化金融营商环境，加大推动金融服务。落实市政府“优化营商环境，开展‘万企千亿’行动”工作，搭建对接服务平台；积极落实“信用体系建设”工作。

　　5、防范化解金融风险，维护金融市场秩序,加强风险企业监管，严格把好金融入口关,强化类金融风险专项整治。

　　6、深入开展“清源”行动，实行“楼长工作制”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入788.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入788.90万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加77.66万元，增长10.92%，主要原因一是财政预算口径的调整，将专项业务费调整至项目经费；二是因机构改革，增加了一个业务科室（金融三科）业务经费增加。

　　(二)2020年部门预算总支出788.90万元。其中：基本支出444.40万元，项目支出344.50万元。比2019年预算增加77.66万元，增长10.92%，主要原因一是财政预算口径的调整，将专项业务费调整至项目经费；二是因机构改革，增加了一个业务科室（金融三科）,业务经费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出686.73万元；社会保障和就业支出20.16万元；卫生健康支出32.82万元；住房保障支出49.19万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出355.28万元；商品和服务支出377.62万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出56万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算788.90万元，其中：当年预算788.90万元，比2019年预算增加77.66万元，增长10.92%，增长原因：一是财政预算口径的调整，将专项业务费调整至项目经费；二是因机构改革，增加了一个业务科室（金融三科）,业务经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出444.40万元，比2019年预算增加33.16万元，增长80.63%，主要原因：增加在职人员工资津贴及社保缴费支出。其中：

　　1.人员经费355.28万元，包括：

　　(1)工资福利支出355.28万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2. 商品和服务支出89.12万元，包括日常公用支出24.48万元；“三公经费”支出2.52万元；公务交通费6.62万元；业务补助经费55.5万元。

　　(二)项目支出344.5万元，比2019年预算增加44.5万元，增长14.83%，主要原因：根据财政预算口径的调整，将专项业务费调整至项目经费。其中：

　　1.金融监管及创新工作经费144.5万元。主要用于拟订武昌区金融业发展战略、规划和政策措施，协调区域金融资源的优化配置、统筹、指导地方类金融组织和新金融业态发展等支出。

　　2.防范和处置非法集资工作经费200万元，主要用于处非工作防范预警、案件处置、宣传教育工作，使非法集资高发势头得到遏制，减总量、控增量，依法依规按程序防范风险支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区地方金融工作局安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武昌区金融发展服务中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.52万元，比2019年预算增加0.12万元，增长5%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我局是2016年下半年新成立的单位，全区已实行公车改革，无公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我局是2016年下半年新成立的单位，根据全区公车改革精神，没有公务用车，无该项费用支出。

　　3.公务接待费预算2.52万元，比2019年预算增加0.12万元，主要原因：根据金融招商引资工作的需要，公务接待费预算略有增加，但我局将严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　武汉市武昌区地方金融工作局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费89.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计170万元。包括：货物类80万元，工程类80万元，服务类10万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344.5万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.金融监管及创新工作经费支出绩效目标表

　　                   武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　年度绩效指标

　　2.防范和处置非法集资工作经费支出绩效目标表

　　                       武昌区财政支出项目绩效目标申报表

                             　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。