武昌区档案局2019年部门预算

武昌区档案局2019年部门预算

目  录

第一部分武昌区档案局2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区档案局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区档案局2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度；

2、制定并组织实施档案工作发展规划或计划；

3、对各类文件材料的形成、积累和归档工作进行监督和指导，对本行政区域内的档案工作进行监督和指导，依法查处档案违法行为；

4、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

5、负责档案信息化工作并统筹本行政区域内的档案信息一体化工作，推动传统载体档案数字化和电子文件、电子档案规范管理；

6、采取各种形式开发档案资源，做好政府信息公开工作，为社会利用档案资源提供服务；

7、负责组织档案业务交流和档案工作人员培训，开展档案宣传、教育活动；

8、对档案工作中取得突出成绩的部门或个人，提出表彰奖励建议；对违反档案管理要求的部门或个人，提出处理建议。

公开咨询电话：88936320。

(二)部门预算单位构成

武昌区档案局由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

武昌区档案局总编制人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数9人，其中：行政实有0人，事业实有9人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、年度工作目标及主要任务

1、全面推进档案馆库建设。积极争取领导，组织人员，抓紧落实，推动项目早日完成建设。将武昌区档案馆新馆建设成为有文化品位、有地方特色、有现代气息、能充分发挥档案馆各项功能的标志性建筑。

2、加快全区各类档案数据标准和档案数据的技术整合，实现全区开放档案目录数据和相应的全文数据在政务信息平台上的资源共享。

３、筹建武昌城史馆建设。

４、筹备武昌解放70周年纪念展。

５、加大非公有企业建档工作的力度，采取多种途径和方式做好宣传引导工作，不断提高民营企业经营者的档案意识，建立与企业自主经营管理方式相适应的档案工作体制和业务标准，为民营企业档案工作的健康发展提供有效服务。

6、加强档案学术研究。开展对档案事业发展现实问题和档案学应用理论的研究与创新，加大电子政务档案信息管理系统建设的研究与开发。

7、做好《武汉城市史（分区卷）》的编纂工作。组织编写《武昌城1800年》、《老武昌图片影像集》。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入518.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入518.65万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算减少74.44万元，下降12.55%，主要原因是2019年比2018年减少了档案局（馆）建设经费。

(二)2019年部门预算总支出518.65万元。其中：基本支出388.65万元，项目支出130万元。比2018年预算减少74.44万元，下降12.55%，主要原因是2019年比2018年减少了档案局（馆）建设经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出451.02万元；社会保障和就业支出8.8万元；卫生健康支出28.23万元；住房保障支出30.6万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出234.47万元；商品和服务支出204.50万元；对个人和家庭的补助79.68万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算518.65万元，其中：当年预算518.65万元，比2018年预算减少74.44万元，下降12.55%，下降原因：减少了档案局（馆）建设经费；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出388.65万元，比2018年预算增加135.56万元，增长53.56%，主要原因：政策性调整,人员经费增加。其中：

1.人员经费314.15万元，包括：

(1)工资福利支出234.47万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助79.68万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

2.商品和服务支出74.50万元，包括日常公用支出18  万元；“三公经费”支出1.8万元；公务交通费7.70万元；专项业务费47万元。

(二)项目支出130万元，比2018年预算减少210万元，下降61.76%，主要原因：2019年比2018年减少了档案局（馆）建设经费。

其中档案保护费项目130万元，主要用于档案安全防护设施与设备要进行定期更新；对破损、褪变的档案全部进行抢救；利用馆藏档案资料编辑专题汇编，开发档案文化产品；举办一次专题展览，开展一次其他社会教育活动；完成馆藏全部纸质档案数字化并实现与目录挂接，开展档案数字化加工审核。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区档案局安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.8万元，比2018年预算增加0.2万元，增长12.50%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：因公车改革，区档案局无保留公务用车，不产生公车用车购置费用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：区档案局无保留公务用车，不产生公车运行维护费用。

3.公务接待费预算1.8万元，比2018年预算增加0.2 万元，主要原因：人员政策性调整，2019年新增加人员1名。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武昌区档案局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年武昌区档案局机关1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费74.50万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类130万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。