武昌区档案局2018年部门预算

　　武昌区档案局2018年部门预算

目     录

第一部分 武昌区档案局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区档案局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

    武昌区档案局2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　武昌区档案局与武昌区档案馆合署，一个机构两块牌子，为区属局级事业单位，承担档案行政管理和档案保管、利用两种职能。

　　　　1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；

　　　　2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

　　　　3、监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

　　　　4、组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　　　5、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

　　　　6、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

　　　　7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区档案局由机关及下属  0 个二级单位组成，其中：行政单位 0个、参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区档案局总编制人数9 人，其中：行政编制0     人，事业编制 9人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

　　离退休人员 7 人，其中：离休 0人，退休 7 人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、加快推进档案馆库建设。加快对档案馆新馆建设方案的修改和完善，加强规划指导，以新馆建设为契机，打造好历史记忆的承载体，努力把区级国家综合档案馆建设成满足“五位一体”功能要求，体现武昌地方文化特色，适应未来30年以上需要的现代化档案馆，成为既经典又实用的地标式建筑。

　　2、大力加强档案资源建设。加强档案收集整理力度，切实抓好民生档案资源建设，重点收集整理与人民群众切身利益密切相关的社会保障、社会救助、婚姻等重点领域的档案资料，做到应归尽归、应收尽收。加大特色档案资源建设，加大城市记忆、红色记忆、地方文化等档案资源建设力度，打造体现武昌特色的档案资源精品。

　　3、狠抓档案服务能力建设。要发挥独特的档案资源优势，主动为学习贯彻党的十九大精神提供档案信息服务，深度挖掘档案资源的价值和内涵，深耕细作，努力把“死档案”变成“活信息”、把“档案库”变成“思想库”，积极为区委区政府决策提供档案参考。注重做好民生档案开发。扎实做好馆藏档案清理、档案开放鉴定工作，积极推进馆藏档案依法开放，不断完善政府信息公开文件的收集和查阅利用办法，使档案服务向基层延伸、向群众倾斜。

　　4、加快档案信息化建设。加快数字档案馆建设步伐。遵循档案存量数字化、增量电子化、管理标准化的原则，加强数字档案资源建设。全面开展电子文件的归档、接收工作，开展原生电子文件归档管理探索实践。积极探索“互联网+”、“大数据”、“云计算”在档案信息化建设中的重要作用，着力推进档案馆各项工作系统化、信息化、智能化。

　　5、加强档案安全建设。切实担当起安全管理的政治责任，牢固树立“黄金有价、档案无价”的安全意识，确保档案实体和档案信息的绝对安全。进一步健全档案安全保管各项制度和档案安全应急预案，定期开展档案安全风险排查和整改落实，及时发现和排除隐患，堵塞漏洞。有电子档案提供利用的，档案实体原则上封存保管。完善电子数据备份系统，加强档案信息化系统安全技术防范管理，确保网络安全连接和信息安全传输。

　　6、深化档案依法行政。做好今年到期的档案工作目标管理复查工作。坚持执法年检制和档案违法违纪行为季报制，档案违法违纪行为查处率100%以上。开展档案执法人员培训，提高执法水平和档案行政管理部门依法履职能力。组织开展档案“七五”普法。以“6.9”国际档案日和“12.4”国家宪法日为契机，开展形式多样、寓教于乐的档案法制宣传活动，不断增强全社会档案意识和法制观念。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入593.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 593.09万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。比2017年预算增加181.07万元，增长43.95%，主要原因是增加了档案局（馆）建设经费。

　　(二)2018年部门预算总支出593.09万元。其中：基本支出253.09万元，项目支出340.00万元。比2017年预算增加181.07万元，增长43.95%，主要原因是增加了档案局（馆）建设经费。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出 529.72万元；社会保障和就业支出13.32万元；医疗卫生与计划生育支出 24.54万元；住房保障支出 25.51万元；其他支出 0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出205.64万元；商品和服务支出363.40万元；对个人和家庭的补助 24.05万元；其他资本性支出  0   万元；其他支出  0 万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算  593.09   万元，其中：当年预算 593.09万元，比2017年预算增加 181.07万元，增长43.95%，增长原因：增加了档案局（馆）建设经费；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出 253.09万元，比2017年预算增加5.07   万元，增长2.04%，主要原因：人员经费政策性调整。其中：

　　1.人员经费 229.69万元，包括：

　　(1)工资福利支出 205.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助24.05万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出 23.40万元，包括日常公用支出 14.40 万元；“三公经费”支出  1.6 万元；公务交通费7.40万元；专项业务费  0  万元。

　　(二)项目支出 340万元，比2017年预算增加176 万元，增长 107.32  %，主要原因：增加了档案局（馆）建设经费。其中：

　　1.档案保护费项目140万元。主要用于档案馆存量馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作；档案馆纸质档案的修复修裱工作；对接收进馆的新增档案进行鉴定、整理编目、装盒上架；对存量及新增纸质档案进行整理、扫描、图像处理、建库、挂接等，完成每年档案全文数字化加工工作任务;通过开发档案资源，开展档案编研，举办档案专题展览、制作视频资料等；档案局馆办公设施设备的购置和更新，外包服务费用；档案培训；档案法治宣传等。

　　2.档案局（馆）库房建设经费项目200万元。用于代建费、外环境及内装修设计费、可研性报告费、编制初步设计方案费等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区档案局由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.6万元，比2017年预算减少0.2万元，下降11.11 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2018年因公出国（境）经费预算为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费 0万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费 0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：区档案局无保留公务用车，不产生公车用车购置费用。

　　 (2)公务用车运行维护费0万元，比2017年预算增加  0万元，主要原因：区档案局无保留公务用车，不产生公车运行维护费用。。

　　3.公务接待费预算1.6 万元，比2017年预算减少     0.2万元，主要原因：近年来公务接待减少，接待标准严格按照规定执行，公务接待主要用于外省市交流接待和日常相关业务单位开展交流和调研。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数0 万元，武昌区档案局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年武昌区档案局机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费23.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 258万元。包括：货物类 28 万元，工程类200万元，服务类30 万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0  辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  340万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。