武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 区城乡统筹办（已归档 2016年12月）

2015年度武昌区城乡统筹发展工作办公室部门决算

2016-10-28 10:04
来源： 武昌区城乡统筹办

2015年度

武昌区城乡统筹发展工作办公室部门决算

2016年10月27日

第一部分武昌区城乡统筹发展工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武昌区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分武昌区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

武昌区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、武昌区城乡统筹发展工作办公室基本情况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家有关统筹城乡发展的方针、政策，统筹城乡建设和发展工作。

2.会同相关部门拟制城乡统筹发展战略及中、长期规划，参与制定城区总体规划、土地利用规划及旧城改造、棚户区改造计划。

3.组织策划和制定区域内土地资源利用项目，指导实施区级土地利用项目，负责区域内土地储备整理工作。

4.负责组织、协调区城中村改造和旧城改造工作，督查城中村和旧城改造目标的落实。

5.负责重点功能区及重大（点）经济发展项目建设的综合协调，参与、服务招商引资。

6.监督管理武昌土地储备整理中心工作。

7.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区城乡统筹发展工作办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武昌区城乡统筹发展工作办公室总编制人数人，其中：行政编制8人，事业编制13人。在职实有人数12人，其中：行政7人，事业5人。

第二部分、武昌区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计533万元，支出总计533万元。与2014年相比，收入减少404万元，降低57 %，主要原因是项目支出减少。支出404万元，降低57%，主要原因同上。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计533万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)533万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计533万元。其中：基本支出391万元，占本年支出73%，项目支出142万元，占本年支出27%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计533万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少404万元，降低57%。主要原因是项目支出减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为533万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为533万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出391万元，项目支出142万元。项目支出主要用于

1、建国后历史建筑资源调查30万元。对武昌区范围内建国后优秀建筑的全面摸底调查并建库，为有保留价值的历史建筑在新的城市规划中予以保护提供决策依据。

2、区民生档案库房建设80万元。完成档案库房扩容更新改造420平方米，建立了档案数字化管理系统。

3、武昌经济开发区集约利用评价7万元。实现对武昌经济开发区土地利用程度的实时监测，便于政府决策的制定，实现规范化、信息化、高效化管理。

4、移动一张图配套支撑10万元。对办公区域实现无线网络全覆盖，升级移动办公网络带宽，同时对移动“一张图”系统终端设备进行更新升级。

5、重点功能实施工作机制研究经费15万元总结武昌区重点功能区的工作机制，明确提出市、区、土地包主、建设单位等不同主体的角色分工，重点明确在不同类型重点功能区建设中的职责分工。提出三大重点功能区下阶段工作路径、关键时间节点和各阶段的工作计划，形成工作流程图。

(一)一般公共服务支出。年度预算为498万元，支出决算为498万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出391万元，其中，人员经费179万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费201万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出11万元，主要包括：办公设备购置。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区城乡统筹发展工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级1个行政单位及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为9.6万元，支出决算为2.8万元，完成预算的29%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算的45%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费2.7万元，完成预算的45%，比预算减少3.3万元，主要原因是燃料、保险支出减少。其中：燃料费1.5万元；维修费0.7万元；过桥过路费万元；保险费0.5万元。

3.公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3%，比预算减少3.5万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制接待。主要用于外单位审计人员工作餐。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.2万元，降低53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.3万元，降低54%；公务接待支出决算增加0.1万元。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无此项

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度机关运行经费支出11万元，与2014年度持平。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。本单位无此项。

第三部分、部门名称2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室					单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	533	一、一般公共服务支出	27	498
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	14
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	21
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24	533	本年支出合计	50	533
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52
总计	27	533	总计	53	533
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2015年度收入决算表(表2)
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	533	533
201			一般公共服务支出	498	498
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498	498
2010301			行政运行	306	306
2010302			一般行政管理事务	142	142
2010350			事业运行	50	50
210			医疗卫生与计划生育支出	14	14
21005			医疗保障	14	14
2100501			行政单位医疗	5	5
2100502			事业单位医疗	4	4
2100503			公务员医疗补助	5	5
221			住房保障支出	21	21
22102			住房改革支出	21	21
2210201			住房公积金	17	17
2210202			提租补贴	4	4
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2015年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	533	391	142
201			一般公共服务支出	498	356	142
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498	356	142
2010301			行政运行	306	306
2010302			一般行政管理事务	142		142
2010350			事业运行	50	50
210			医疗卫生与计划生育支出	14	14
21005			医疗保障	14	14
2100501			行政单位医疗	5	5
2100502			事业单位医疗	4	4
2100503			公务员医疗补助	5	5
221			住房保障支出	21	21
22102			住房改革支出	21	21
2210201			住房公积金	17	17
2210202			提租补贴	4	4
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	533	一、一般公共服务支出	29	498	498
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14	14
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	21	21
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	533	本年支出合计	52	533	533
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
收入合计	28	533	支出总计	56	533	533
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	533	391	142
201			一般公共服务支出	498	356	142
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498	356	142
2010301			行政运行	306	306
2010302			一般行政管理事务	142		142
2010350			事业运行	50	50
210			医疗卫生与计划生育支出	14	14
21005			医疗保障	14	14
2100501			行政单位医疗	5	5
2100502			事业单位医疗	4	4
2100503			公务员医疗补助	5	5
221			住房保障支出	21	21
22102			住房改革支出	21	21
2210201			住房公积金	17	17
2210202			提租补贴	4	4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	391	179	212
30101		基本工资	27	27
30102		津贴补贴	40	40
30103		奖金	50	50
30104		社会保障缴费	10	10
30107		绩效工资	18	18
30199		其他工资福利支出	8	8
30201		办公费	12		12
30202		印刷费	2		2
30203		咨询费	95		95
30213		维修(护)费
30216		培训费
30217		公务接待费
30226		劳务费	80		80
30228		工会经费
30231		公务用车运行维护费	3		3
30299		其他商品和服务支出	9		9
30307		医疗费	5	5
30311		住房公积金	17	17
30312		提租补贴	4	4
31002		办公设备购置	11		11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
3		3		3
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。