武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 区城乡统筹办（已归档 2016年12月）

2014年度武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室部门决算

2015-10-28 10:03
来源： 武昌区城乡统筹办

2014年度

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室部门决算

2015年10月20日

第一部分、武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算情况说明

(参考说明格式，可以补充内容)

第一部分、武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室总编制人数21人，其中：行政编制8人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数21人，其中：行政8人，事业13人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分、武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度收入总计937万元，支出总计937万元。与2013年相比，收入增64%，主要原因是项目经费增加。支出增64%，原因同上。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度本年收入合计937万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 937万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度本年支出合计937万元。其中：基本支出248万元，占本年支出26.47 %，项目支出689万元，占本年支出73.53 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计937万元。与2013年相比，收、支各增加365万元，增长64 %。主要原因是项目收支增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为937万元，支出决算为937万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出248万元，项目支出689万元。主要用于：

1、武昌发展战略规划编制。该项目是在长江中游城市群日益得到重视，武汉核心地位日渐明确背景下，武汉2049提出“更具竞争力更可持续发展的世界城市”目标下开展编制。全面研究了作为中心城区，武昌如何发挥对大武汉功能与目标的核心支撑与重要引领责任；针对近年来产业与投资加速发展、项目快速入驻的现状，战略规划从全区角度审视自身优势与局限，对于如何把握好现状机遇，为下一步战略空间布署明确了方向，同时通过进一步的行动指引，为实施规划明确了近期抓手。

2、白沙新城规划设计。白傻新城傲居武汉南大门，纳长江之秀，是距离武昌中心最近的一块尚未大规模开发的地区，也是武汉市中心城区最具发展潜力的区域之一。白沙新城发展规划让区委区政府对白沙地区的现状有了更加充分的认知，针对该地区目前用地功能混杂、交通出行不便、配套设施缺乏、打包主体众多等问题，规划从区域视角分析，明确白沙新城目标定位、优化用地布局、加强设施配套、提升整体形象，从而破解白沙洲地区发展的制约瓶颈，为后期城市建设提供了科学依据。

3、中北路武重节点设计。中北路武重节是中北路重要节点，处于武汉地铁四号线青鱼嘴站点中心，该城市设计的成果对节点区域项目方案设计提供了方向，提升了区域城市形象，奠定了区域标志地位。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为794万元，支出决算为794万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出248万元，其中，人员经费235万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10万元，支出决算为6万元，为预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，其中燃料费 3.6万元；维修费1.4万元；过桥过路费0.1 万元；保险费 0.9 万元。

3.公务接待费支出决算为0.3万元，主要用于定点扶贫单位的接待。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出908万元，较2013年减少732万元，降低45 %。主要原因是棚户区改造资金及武昌城市规划编制经费减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分、武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算表

附件1		2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室						单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次			1	栏次			2
一、财政拨款收入	1		937	一、一般公共服务支出	27		794
其中：政府性基金	2			二、外交支出	28
二、上级补助收入	3			三、国防支出	29
三、事业收入	4			四、公共安全支出	30
四、经营收入	5			五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	32
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	33
	8			八、社会保障和就业支出	34
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	35		15
	10			十、节能环保支出	36
	11			十一、城乡社区支出	37
	12			十二、农林水支出	38
	13			十三、交通运输支出	39
	14			十四、资源勘探信息等支出	40
	15			十五、商业服务业等支出	41
	16			十六、金融支出	42
	17			十七、援助其他地区支出	43
	18			十八、国土海洋气象等支出	44
	19			十九、住房保障支出	45		28
	20			二十、粮油物资储备支出	46
	21			二十一、国债还本付息支出	47
	22			二十二、其他支出	48		100
本年收入合计	23		937	本年支出合计	49		937
用事业基金弥补收支差额	24			结余分配	50
年初结转和结余	25			年末结转和结余	51
总计	26		937	总计	52		937
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

表2				2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室										单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		937	937
201			一般公共服务支出		794	794
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		794	794
2010301			行政运行		144	144
2010302			一般行政管理事务		589	589
2010350			事业运行		61	61
210			医疗卫生与计划生育支出		15	15
21005			医疗保障		15	15
2100501			行政单位医疗		5	5
2100502			事业单位医疗		4	4
2100503			公务员医疗补助		6	6
221			住房保障支出		28	28
22102			住房改革支出		28	28
2210201			住房公积金		23	23
2210202			提租补贴		5	5
229			其他支出		100	100
22999			其他支出		100	100
2299901			其他支出		100	100
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

附件3			2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	937	248	689
201			一般公共服务支出	794	205	589
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	794	205	589
2010301			行政运行	144	144
2010302			一般行政管理事务	589		589
2010350			事业运行	61	61
210			医疗卫生与计划生育支出	15	15
21005			医疗保障	15	15
2100501			行政单位医疗	5	5
2100502			事业单位医疗	4	4
2100503			公务员医疗补助	6	6
221			住房保障支出	28	28
22102			住房改革支出	28	28
2210201			住房公积金	23	23
2210202			提租补贴	5	5
229			其他支出	100		100
22999			其他支出	100		100
2299901			其他支出	100		100
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

附件4		2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	937	一、一般公共服务支出	28	794	794
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15	15
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	28	28
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49	100	100
本年收入合计	23	937	本年支出合计	50	937	937
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
收入合计	27	937	支出总计	54	937	937
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

表5		2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室					单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	937	248	689
201			一般公共服务支出	794	205	589
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	794	205	589
2010301			行政运行	144	144
2010302			一般行政管理事务	589		589
2010350			事业运行	61	61
210			医疗卫生与计划生育支出	15	15
21005			医疗保障	15	15
2100501			行政单位医疗	5	5
2100502			事业单位医疗	4	4
2100503			公务员医疗补助	6	6
221			住房保障支出	28	28
22102			住房改革支出	28	28
2210201			住房公积金	23	23
2210202			提租补贴	5	5
229			其他支出	100		100
22999			其他支出	100		100
2299901			其他支出	100		100
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

表6		2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	246	235	11
30101		30101 基本工资	32	32
30102		30102 津贴补贴	88	88
30103		30103 奖金	72	72
30104		30104 社会保障缴费	9	9
30201		30201 办公费	3	0	3
30202		30202 印刷费		0
30213		30213 维修（护）费		0
30217		30217 公务接待费		0
30226		30226 劳务费	2	0	2
30228		30228 工会经费		0
30229		30229 福利费		0
30231		30231 公务用车运行维护费	4	0	4
30299		30299 其他商品和服务支出	2	0	2
30307		30307 医疗费	6	6
30311		30311 住房公积金	23	23
30312		30312 提租补贴	5	5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

附件7	2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
6		6		6
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

附件8		2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：武汉市武昌区城乡统筹发展工作办公室							单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。