武昌区城乡统筹发展工作办公室2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1.贯彻执行国家有关统筹城乡发展的方针、政策，统筹城乡建设和发展工作。

　　2.会同相关部门拟制城乡统筹发展战略及中、长期规划，参与制定城区总体规划、土地利用规划及旧城改造、棚户区改造计划。

　　3.组织策划和制定区域内土地资源利用项目，指导实施区级土地利用项目，负责区域内土地储备整理工作。

　　4.负责组织、协调区城中村改造和旧城改造工作，督查城中村和旧城改造目标的落实。

　　5.负责重点功能区及重大（点）经济发展项目建设的综合协调，参与、服务招商引资。

　　6.监督管理武昌土地储备整理中心工作。

　　7.承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区城乡统筹发展工作办公室由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区城乡统筹发展工作办公室总编制人数22人，其中：行政编制9人，事业编制13人。在职实有人数18人，其中：行政编制9人，事业编制9人。

　　二、收支预算情况

　　2015年部门预算总收入671.09万元。其中：财政拨款（补助）收入671.09万元。

　　2015年部门预算总支出671.09万元。主要包括一般公共服务支出635.02万元，医疗卫生支出13.37万元，住房保障支出22.70万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2015年财政拨款（补助）预算数671.09万元，比2014年预算514.5万元增加156.59万元，增长30.43%，安排情况如下：

　　（一）基本支出528.59万元，比2014年预算214.5万元增加314.09万元，增长146.42%。其中：

　　1、工资福利支出180.39万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　2、商品和服务支出321.55万元，包括日常公用支出10.8万元，比2014年减少1.8万元；“三公经费”支出9.6万元；专项业务费301.15万元。

　　3、对个人和家庭补助支出26.65万元，主要用于在职人员住房公积金、医疗补贴和提租补贴等支出。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2014年在项目经费中反映，2015年进行结构调整列入基本支出反映，为2015年基本支出新增项目，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

　　（1）安全生产监督监察岗位津贴1.15万元。根据武昌安监函【2014】1号、武昌人资函【2014】1号文件精神，对我单位从事安全生产监管监察工作人员3人发放岗位补贴。

　　（2）工作经费300万元。用于组织协调城中村改造、棚户区改造、土地储备整理前期、还建安置房方案、重点功能区及重大（点）经济发展项目建设的工作经费等支出。

　　（二）项目支出142.5万元，比2014年预算300万元减少157.5万元，下降52.5%，其中：

　　1、移动一张图配套支撑项目10万元，用于武汉市国土规划综合一张图系统升级所需的软件更新、硬件设备升级和系统安装维护。

　　2、武昌区经济开发区集约利用评价项目7.5万元，用于对武昌经济开发区发展方向、土地集约利用、建立动态管理系统等方面进行评价。

　　3、区民生档案库房项目80万元，用于对民生档案库房进行升级改造。

　　4、建国后历史建筑资源调查项目30万元，用于调查建国以后、改革开放以前（即1949-1978年）期间的特色历史建筑，建立调研资料档案。

　　5、重点功能实施工作机制研究项目15万元，用于对武昌滨江商务区、武昌古城及华中金融城等三个市级层面重点功能区开展实施中的工作机制研究。

　　武昌区城乡统筹发展工作办公室2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武昌区城乡统筹发展工作办公室由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.6万元，比2014年预算减少0.6万元，下降6%，其中：

　　（一）公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车运行维护费6万元,与2014年预算持平。

　　截止2014年底本单位公务用车辆共2台,其中:一般公务用车2台。

　　（二）公务接待费3.6万元，比2014年预算减少0.6万元，在职人员减少，相应减少公务接待费。