2018年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处部门决算公开

2018年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处部门决算公开

2019年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府石洞街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 石洞街咨询电话：88106739

第一部分  武汉市武昌区人民政府石洞街办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府石洞街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1  个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府石洞街办事处总编制人数2人，其中：行政编制2人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数2人，其中：行政2人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2018年度部门决算表

 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分  武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计593.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加102.87万元，增长20.95%，主要原因是日常公用经费22.7万元，较去年增加5.35万元，增幅30%，增幅原因是财政增补划拨车辆购置及人员出国经费。项目支出527.7万元，较去年增加102.2万元，增幅24%，增幅原因是区职能部门增补划拨项目资金。

图1：收、支决算总计变动情

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计593.87万元。其中：财政拨款收入593.87万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计593.87万元。其中：基本支出66.16万元，占本年支出11.10%；项目支出527.71万元，占本年支出88.90%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计593.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加102.87万元，增长21.00%。主要原因是日常公用经费22.7万元，较去年增加5.35万元，增幅30%，增幅原因是财政增补划拨车辆购置及人员出国经费。项目支出527.7万元，较去年增加102.2万元，增幅24%，增幅原因是区职能部门增补划拨项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出593.88万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加102.87万元，增长21%。主要原因是日常公用经费22.7万元，较去年增加5.35万元，增幅30%，增幅原因是财政增补划拨车辆购置及人员出国经费。项目支出527.7万元，较去年增加102.2万元，增幅24%，增幅原因是区职能部门增补划拨项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出593.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.56万元，占47.40 %；  社会保障和就业支出114.82万元，占19.30 %； 医疗卫生与计划生育支出20.26万元，占3.40 %；  城乡社区支出168.04万元，占28.30 %； 住房保障支出6.40万元，占1.10 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.74万元，支出决算为593.88万元，完成年初预算118.10%。其中：基本支出66.16万元，项目支出527.71 万元。项目支出主要用于：

1、城管执法经费22.5万元，用于城管执法人员劳务费；

2、环卫工作补助经费145.54万元，用于治理、保障辖区内的环境卫生而发生的费用；

3、街道工作经费及文明创建工作经费45万元，主要保障街道各部门日常工作的正常运行及文明创建迎检工作的开展落实。

4、网格化管理工作经费4.6万元，用于网格员劳务费发放；

5、行政事务服务和网格指挥中心工作经费15万元，用于行政政务服务、网格中心日常工作维护费；

6、市民学校开办专项经费137.86万元，用于市民课堂日常运行维护费支出；

7、房管专岗2.4万元用于房岗协管员工资；

8、街道地方志编撰经费6万元，用于街道编撰街道志宣传、调查、编撰人员等费用支出。

9、社会事务管理工作经费4万元，用于辖区文化宣传建设，组织文艺团体参加各种文化活动；

10、惠民资金37万元，用于本辖区惠民工程项目的修缮建设，使辖区硬性环境、绿化卫生得到较大的改善；

11、社区纳凉经费1.1万元，用于辖区居民夏季纳凉及冬季取暖物资费用；

12、计生专项经费15.1万元，用于独生子女保健费、计生特别扶助家庭补助、失独家庭意外伤害保险、失独父母扶助金、关爱女孩阳光助学活动、流动人口计生基本公共服务试点工作的开展及计生专干补贴、日常计生工作活动经费等；

13、党群（社区）工作经费8.3万元，用于机关社区开展党组织活动及贫困困难党员慰问等支出。

14、经济普查经费2万元用于全国第四次经济普查宣传及劳务费的发放；

15、统计信息经费2.48万元用于街道统计工作宣传及劳务费的发放；科普项目经费2.8万元用于开展科普活动及社区成立“站校网、组会员”的建设；

16、党群服务中心建设经费54.9万元用于建桥社区办公楼改造，改善社区工作人员工作环境，提升了社区接待来访群众办公环境；

17、社区工作经费10.2万元用于社区日常办公支出；

18、第七届社区换届工作经费1.8万元用于社区换届选举宣传、办公日常经费支出；

19、社区工作者体检费2.48万元用于社区工作者体检经费支出；

20、后勤服务人员经费4.5万元用于聘用人员劳务费支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为258.80万元，支出决算为281.56万元，完成年初预算的108.80%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为63.27万元，支出决算为114.82万元，完成年初预算的181.50%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为4.47万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的452.90%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为172.50万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的97.40%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为3.69万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的173.30%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出66.16万元，其中，人员经费43.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府石洞街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府石洞街办事处本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.20万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的592.20%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.60万元，比年初预算增加1.60万元，主要原因行政人员出国考察新增经费。

2018年武汉市武昌区人民政府石洞街办事处因公出国实际发生支出1.6万元。主要用于台湾经济业务考察团组1个，考察人员1人。通过对台湾经济实体考察，了解台湾经济发展的现状及未来发展前景，结合武昌区经济发展需要，招商引资奠定基础。

2.公务用车购置及运行费支出决算为17.35万元，完成年初预算的578.30%；其中：

(1)公务用车购置费14.35万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 14.35万元，主要原因是本年度新增预算购置公务用车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费3.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：燃料费2.39万元；维修费 0.06万元；保险费0.55万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少 -0.20万元，主要原因是没有省市接待函发生。

2018年 武汉市武昌区人民政府石洞街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加15.95万元，增长531.70%，其中：因公出国(境)支出决算增加1.60万元；公务用车购置及运行费支出决算增加14.35万元，增长478.30%,公务接待支出决算增加0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是行政人员出国考察，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新增购置公务用车一辆。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

    (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

 九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5个，资金 46.02 万元。组织对5个部门开展整体支出绩效自评，资金 46.02 万元。

   (二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区惠民资金项目从1、惠民服务增长率， 2、惠民服务覆盖率，指项目实施后提供惠民服务的社区数量，用以反映和考核项目实施产生的社3、生活质量提高程度， 4、群众参与人次， 5、惠民服务种类丰富度， 6、可持续影响7、服务对象满意度等方面进行评价，结果为优。存在的问题：1、用于社区服务类和社区活动类项目开展不够。2、人员配备不够合理。3、项目完成不及时。4、惠民服务增长率不高。下一步改进措施：项目实施单位应成立专门的负责小组，制定各个社区资金的分配方法及分配依据，充分了解社区居民需求并与社区居民商讨，将惠民资金应用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，要优先安排社区服务类项目，大力开展社区活动类项目，适量安排社区管理类项目，从严把握社区基础设施建设项目。

文明创建工作经费自评综述：项目全年预算数为20 万元，执行数为20万元，完成预算的100%。“文明创建工作经费”完成文艺宣传志愿服务活动10次，助残服务30余次，法律、健康知识讲座5余次，利用传统节日走访慰问空巢老人24余户；开展街“十佳”文明市民、优秀志愿者、优秀志愿服务组织、最美家庭评选活动。组织开展了未成年人“快乐暑期，快乐成长”、红色阵地传承红色文化暨暑期文明创建公益活动。主要问题：1、档案管理制度存在瑕疵，街2017年志愿服务活动只提供了活动记录表，没有提供注册志愿者登记表和总的志愿服务参与人数记录表，档案管理制度完善性有待提高。2、志愿者参与度较低。建议：1、制定街文明创建常态化工作方案。2、完善档案管理制度，加强档案规范化管理。3、扩大志愿者参与面。

环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.54万元，执行数为145.54万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是环卫经常性项目均按计划完成，街道卫生整治工作得力，社区居民生活环境更加美好；二是社区居民环保意识加强，通过对环卫的卫生整治，带动了居民共建文明城市的决心，促进街道卫生建设。发现的问题及原因：由于石洞街的双重管理体制，有些工作尚未理顺，基础设施比较差，环卫设施等急需完善，工作经费缺口比较大，影响垃圾分类工作推进和城管环卫工作的开展。下一步改进措施：一是控制好生产成本，提高资金使用效率；二是探索环卫改革。

街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数25万元，完成预算100%。主要产出和效果：主要为办公经费、维稳工作经费、差旅费、法律顾问费、办公楼维修费、宣传工作经费等支出，维护街工作正常运行。存在的问题：未制定年度绩效指标，内部管理有待加强。虽然我们结合实际制定了相关的制定体系，但在严格执行制度加强内部管理上扔存在一些问题，今后我们要在实践中不断完善各项制度，进一步增强制度的执行力和监督力，形成以制度为准的内部管理体系。   

行政事务和网格服务中心项目绩效自评：项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算100%。完成视频会议系统建设；群众投诉件办前沟通率、案件办结率、办后回访率均达到100%，办理满意率达到90%以上。

武昌区石洞街2018年度街道工作经费.docx

2018年度行政事务和网格中心工作评价报告.docx

2018年环卫工作经费绩效评价报告.docx

2018年武昌区石洞街文明创建工作.docx

武昌区石洞街2018年度惠民资金.doc

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22.75万元，比2017年增加5.35万元，增长30.76 %。主要原因是财政增补划拨车辆购置及人员出国经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处政府采购支出总额185.73万元，其中：政府采购货物支出37.23万元、政府采购工程支出32.5万元、政府采购服务支出116万元。授予中小企业合同金额185.73万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 185.73   万元，占政府采购支出总额的 100   %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府石洞街办事处共有车辆4辆，其中执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是新增环卫专业车辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

2018年，石洞街党工委、办事处在区委区政府的正确领导下，以基层党建为引领，紧扣迎军运主题，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动为主线，结合“红色引擎工程”，紧扣“强队伍，抓基础，提服务，树品牌”工作要求，打造“平安石洞”，现将石洞街全年工作总结如下：

一、主要工作情况

（一）坚持党建引领，全面从严治党

一是持续办好“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动石洞街子讲堂。以“迎军运”为契机，创新“周周讲”活动内容与形式，讲党课，看展馆，游红址，听故事，将活动深入到居民群众、老党员、企业、“两新组织”中，传承红色文化经典，掀起“周周讲”学习高潮。共计开展活动28次，收到心得340余份。二是开展“红色物业”试点。经过前期大量走访调查，反复解说，协调开会等工作后，在“白云花园”小区成立石洞街地区首届首个业主委员会，解决了历史遗留弃管小区问题。白云社区“孝达苑”小区，探索打造老旧小区红色物业服务管理模式，创建院落化管理的格局，打造以“楼栋长为轴心”的社区红色物业长效管理机制，由居民推荐选出本楼栋楼长，社区协助，成立自管理委员会，自管理委员会会议决议“红色物业”楼道自治服务，“红色物业”试点的前期工作基本完成。三是抓好社区“两委”换届工作。开展了社区“两委”换届的“六大行动”。在辖区进行了广泛的宣传工作，深入到家家户户中，对社区的财务情况进行了全面的审计，由街党工委班子组建的考核专班对上一届“两委”班子成员及专干进行述职考核，同时对下一届的“两委”班子成员进行甄选，目前正有序进行换届工作。四是坚持“三个纳入”，全面贯彻落实三个意识大局观。把意识形态工作纳入党建工作责任制中，纳入街道党工委工作重点中，纳入领导班子目标责任中，党工委书记带头抓意识形态工作，重要工作亲自部署、亲自检查、亲自抓落实。利用“石洞之声”、“武昌微邻里”微信公众号，“文明武汉（石洞）”等QQ、微信群平台力宣传意识形态重要性，传播正能量，利用公务员网评员及核心网格员六大APP系统，做好跟评工作，利用媒体活动平台先后在《今日头条》、《楚天都市报》和区政务网对迎军运主题进行了大力宣传。五是办好题民主生活会，全面落实党委责任。围绕“六个查一查”，按“个人讲、大家评、逐个过”的方法，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署为主题，召开基层党支部专题民主生活会，街党工委班子成员对照“六个查一查”，进行党性分析，开展批评和自我批评；统筹协调，组建全面从严治党专项考评专班，对标落实各项考评任务，查找工作疏漏，全面推进党的建设，落实党委责任制。

（二）创新社会治理，打造幸福社区

1.“三个三”工作法，提高居民生活质量。一是加强“三种方式”教育，提高居民素质，丰富居民精神文化生活，我们始终注重发动居民参与，协同共治。利用社区学校开展文化体育教育，邀请辖区派出所进行安全警示教育，结合综治调解中心开展心理健康教育，凝聚人心。二是完善“三个机制”建设，提升服务质量。完善服务机制，优化窗口服务，发挥网格前端工作，落实各项惠民政策；完善管理机制，加强对社区两委班子人才队伍建设，提高城市综合管理质量，加大对基础设施维护投入；完善协同机制，通过同三三〇三工厂与江夏区政府的协调联系，定期联谊，横向联动的协同机制提高了办事效率，较好地服务了企业，支持了江夏承办的多项重大活动，辖区建设得到了厂方和江夏区政府的关注支持，效果明显。三是创优“三个平台”，充分发挥网格平台作用，将网格员成为发现问题和解决问题的第一道防线；整合“吴天祥志愿服务队”、“红袖标志愿服务队”、“佳乐美志愿小分队”等多个志愿服务队伍，提高志愿者服务能力与作用；做实养老服务平台，发挥第三方服务机构作用，满足居民生活立体化需求。

2．健全服务体系，打造幸福驿站。凝聚多元主体参与社区服务，结合区“1314”社区治理体系理念，领取“一张网”服务项目清单，加强对公共服务事项的管理，完善便民服务功能，全年行政服务中心共计办理服务件2933件。加强就业服务，完成就业目标值100%，帮扶困难群体再就业完成目标值950%，力争将白云社区创建为省级充分就业社区，等待年底验收。加大脱贫攻坚力量，力争年底将最后两户家庭实现脱贫。自3月启动“幸福驿站”创建工作以来，我街成立工作专班，在经过宣传了解居民需要以后，对社区内部格局重新规划和部分服务设施升级改造，建立了对现有的服务项目监督管理机制，落实了拓展服务项目网点的引进工作，引进了武汉宏通盛保洁服务有限公司、江夏天然气等多个服务团队，为居民提供多种形式生活服务。

（三）吹响军运号角，提质城市管理

举办“讲文明、树新风，清洁家园迎军运”主题活动，结合周周讲主题学习活动，集中执法力量，组织机社区工作人员、党员群众共同参与“五子”环境整治活动，提高居民“军运在我家”的参与感，发放《致武昌区地区单位的一封信》千余封。对城市管理标准提高要求，一是壮大执法队伍和环卫质检员队伍，实现从无到有，从有到全。加强对出店经营、占道经营、违规搭建的整治力度，全年拆违10余处，在辖区掀起拆违声势，有效遏制私自违建的歪风；二是及时处理平台转办的督办件，对居民和指挥中心提出的问题所在第一时间有效处理，及时回复，满意率高。同时，对环卫工作要求全面提质，对乱堆乱放、道路清扫、转运处理等薄弱环节，逐步推行规范化管理，提高清扫保洁标准，全面改善卫生质量。一是倍数增加普扫作业次数，加大环卫工人巡回保洁力度，做到无死角，无成堆垃圾，白点垃圾。垃圾清运后做到“车走地净，车动盖蓬”，杜绝二次污染问题，冲洗道路，保持道路干净；二是根据市、区城管委要求，在白云社区进行2018年进行垃圾分类试点工作，目前已摆放分类垃圾110余处；三是为促进公厕管理规范化、标准化，将公厕清扫管理全部收回，对公厕管理采用多重措施，保障良好入厕环境。

（四）综合多方整治，筑牢安全防线

一是持续开展“夜巡”行动，发挥“小喇叭”队伍作用，发动安保队员、楼栋长、党小组长参与辖区安全建设，开展消防安全知识讲座，提高居民安全意识。配合工厂对辖区老旧线路进行改造，消除安全隐患。二是深入开展反邪教防控打击、教育转化工作。对存量13人进行建档工作。前三季度在社区民警和社区工作人员的共同努力下办理解脱人员6名（其中包含居住西安的陈春香、上海的殷世雄）。组织社区班1期，教育巩固1人（建桥社区马景如）、解脱1人（白云社区刘红）。截止目前共清缴反宣品115件，收缴反宣币915元，发放奖励7200余元。三是做好扫黑除恶工作，提高政治站位，大力加强扫黑除恶宣传，利用社区力量网格员、党小组长、门栋组长与居民零距离接触做好发动宣传，主动与黑恶势力作斗争，积极参与举报投诉，做好线索摸排，截止目前摸排线索1条，现已移交公安机关核实侦破。四是配合市民学校，配合做好市区街三级领导接访工作，做到预防为主，及时化解。截止目前市区领导组织接访8次，接待来访居民21人,信访案件10件，现已全部办结完毕，满意率达90%，有效地促进了石洞辖区社会大局的稳定。五是做好辖区重点人员稳控工作，成功对13名涉核人员稳控，劝导5名代表进京，重要时期及时主动与非访人员（王细玉）联系，主动加强与其亲人的沟通联系，及时掌握人员思想动态，确保人员稳控在位。截止目前市区领导组织接访8次，接待来访居民21人,信访案件10件，现已全部办结完毕，满意率达90%。六是落实好安全生产月活动，截止8月底开展安全生产宣传3次，安全教育培训5次，组织安全演练培训2次。开展安全隐患排查，共检查企业180余次，排查一般隐患212起，排查重大隐患0起，现已督促整改212起，整改率达到100%。全面保障了辖区安全，提高居民生活的安全感和幸福感。

（五）围绕服务企业，助推经济发展

一是根据辖区三三〇三工厂的现实情况，贯彻执行区政府“125”行动计划，协助区相关部门就双方合作项目做好概念性设计和服务工作，促进工厂产值目标完成，协助武昌辖区企业产业转型，实现军地优势互补，合作共赢。二是认真开展第四次全国经济普查工作，对辖区产业活动单位“地毯式”逐户清查，全面理清辖区生产单位经营状况。三是彻底解决改制企业的历史遗留难题。对长虹电器厂退休员工非法侵占国有资产多年一案，在委托驻街律师进行诉讼后妥善解决。对长江机械厂税务非正常户问题，经与江夏区、武昌区税务局协商后，免去其10年非正常户违规滞纳金的处罚，责成该厂相关人员到税务机关补办手续，按照税法规定定期税务申报，保障其合法正常运行。

二、2019年工作计划

1、加强基层队伍人才建设，发动多项志愿服务，推动三社联动，为社区发展打下基础。加大便民服务投入，深入开展“1314”工程，全面提升居民幸福感。

2、推动城管改革，纵深拆违工作。将环卫力量向社区倾斜，下沉到社区，形成齐抓共管的工作模式，将环卫市场化、立体化。下一步将在两个社区全面推进垃圾分类工作。

3、结合红色引擎工程，发挥大党委作用，与辖区企业三三〇三工厂资源共享，形成共筑共建的工作机制。

4、深入开展反邪教防控打击、教育转化工作，力争早日对重点人员全面转化。

三、对本领域改革的思考

探索城市管理新模式。结合我辖区实际，在城管推行市场化运作。进行第三方招标管理，提高专业化管理水平。在社区进行垃圾分类试点工作，对无人管理的小区实行社区牵头、居民参与、志愿配合的环境卫生治理机制。

石洞街2018年绩效目标工作报告

2018年石洞街在区委区政府的正确领导下，围绕“四张成绩单”工作要求，高举习近平新时代中国特色社会主义思想理论旗帜，认真学习习近平系列讲话精神，深入贯彻学习党的十九大精神，结合我街工作实际，求真务实，较好完成各项目标任务。现将我街全年绩效目标完成情况总结如下：

一、全面建成小康社会

1、城市管理。组织机社区工作人员、党员群众共同参与“五子”环境整治活动，发放《致武昌区地区单位的一封信》千余封。积极在白云社区推进生活垃圾分类工作，已制作垃圾分类宣传栏10块，公示牌9个。分类垃圾桶200余个。拆除违法建筑5处，面积达200㎡。对城市管理标准提高要求，壮大执法队伍和环卫质检员队伍。 2018年新增协管员3人，不断加强城市管理门前三包、环境治理、出店经营、占道经营等管理，争取取得新的进步。全年清理生活垃圾4000余吨，暴露垃圾400余吨。

2、生态环保工作。坚持每天到辖区巡查，发现问题及时处置。督促周边企业开展相关生态环保工作，坚持义务植树。开展周末义务劳动活动，及时处置居民反映的环境卫生问题。配合区环保局开展相关工作，组织开展全国第二次污染普查入户工作。在白云社区推进生活垃圾分类工作，已制作垃圾分类宣传栏10块，公示牌9个。分类垃圾桶200余个。

3、高新技术产业产值。根据辖区三三〇三工厂的现实情况，贯彻执行区政府“125”行动计划，协助区相关部门就双方合作项目做好概念性设计和服务工作，促进工厂产值目标完成，协助武昌辖区企业产业转型，实现军地优势互补，合作共赢。协同区科产局走访3303工厂，实时追踪了解企业经营情况，与企业统计员保持联系，全面完成今年高新技术产业产值指标，较2017年指标增速720%。

4、城镇新增就业人数。一是完成了2018年城镇就业目标任务。城镇新增就业目标值210人实际完成220人，完成目标任务的103.3%。帮扶困难群体再就业10人实际完成110人，完成目标任务110%，失业人员再就业合格值120人实际完成121人，完成目标值101%。扶持创业人数合格值10人实际完成13人，完成目标值130%；创业带动就业30人，实际完成30人，完成目标值100%；城镇登记失业率0.1%，低于目标值的3.8%。完成25家企业年检目标任务。完成了白云社区创建省级充分就业社区目标任务。

5、保障房建设。严格按照上级对口部门精神，落实保障性住房货币化补贴政策，保障贫困户货币补偿到位。

6、区老旧小区物业服务拓面提质个数。对“白云花园”小区进行全面的卫生清理工作，组建第一届“白云花园物业委员会”，推动物业正常化。对破损路面、墙壁、路灯进行维修维护，排查存在安全隐患的电梯等，全面提升居民服务。

7、政务公开。领取“一张网”服务项目清单，加强对公共服务事项的管理，完善便民服务功能，全年行政服务中心共计办理服务件2933件。做好三公经费政务公开。

8、议提案办理。落实区人大二号议案，完成了建桥社区“幸福驿站”创建目标任务。对照“幸福驿站”创建标准认真研究、逐条分析、查缺补漏、先易后难、有条不紊逐项推进。并在社区现有的基础上（居家养老服务中心、阳光家园、市民学校、图书室、老年活动室、健身舞蹈室）我们又增设4点半学校、育婴室、菜鸟驿站、天然气圈存、家政服务等项目，进一步方便居民一站式服务。

9、做好人大工作。按照区人大的安排，街道人大代表与辖区三三〇三工厂人大区级代表与市级代表共同开展人大代表接待居民群众来信来访工作。全年接待开展活动三次，接待群众70余人次，基本解决了群众反应的问题，满意率达到100%。

10、做好统计工作。制定街道普查工作计划，组织成立街经济普查工作领导小组。2018年我街经济清查录入、上报、审核工作进展顺利，清查率100%。辖区单位清查数47家，较三经普新增15家，个体户125家，较三经普新增10家。

11、互联网+社会扶贫。制定《武昌区石洞街精准扶贫行动方案》确保落实工作有组织有计划有安排，同时将辖区6户特困家庭纳入精准扶贫对象，根据每户家庭不同困难需求制定完整的帮扶救助措施，采取领导挂帅、部门负责、党员带头、群众参与等形式做到入户到家。截止今年底我街有两户精准扶贫对象实现脱贫，分别为汪文超、赵月霞。其余四户以兜底形式实现脱贫。完成了扶贫网注册任务。

二、全面深化改革

1、配合完成探索区域协调发展新机制年度工作任务。发挥辖区“大党建”党建联席模式，充分发挥党建引领作用，探索辖区党建管理模式，挖掘辖区可利用的资源，开展联结活动，解决居民诉求和企业遗留的历史问题。

2、配合完成深化创新体制机制改革年度工作任务。配合相关对口部门，深化街道体制改革，重新调整划分科室工作内容，及时调整工作人员岗位的变动。保障街道工作顺利进行。

3、配合完成深化“三办”改革年度工作任务。全面推行了审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。在梳理公布政府权责清单和公共服务事项清单基础上，以企业和群众办好“一件事”为标准，进一步提升审批服务效能。合法合规的事项“马上办”，减少企业和群众现场办理等候时间。积极推行“网上办”，凡与企业生产经营、群众生产生活密切相关的审批服务事项“应上尽上、全程在线”，切实提高网上办理比例。已在实体大厅办理的事项，不得要求企业和群众补填网上流程。面向个人的事项“就近办”，完善基层综合便民服务平台功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。

4、配合完成编外用人管理改革年度工作任务。按照区编办及人资局工作要求，按规章制度办理编外人员登记工作，对11名编外工作人员实行一人一档建档管理，严格选人用人聘用程序，对编外人员进行季度、年度考核评选。

5、配合完成以“红色物业”为突破深化社会治理创新年度工作任务。在“白云花园”小区成立石洞街地区首届首个业主委员会，解决了历史遗留弃管小区问题。白云社区“孝达苑”小区，探索打造老旧小区红色物业服务管理模式，创建院落化管理的格局，打造以“楼栋长为轴心”的社区红色物业长效管理机制，由居民推荐选出本楼栋楼长，社区协助，成立自管理委员会，自管理委员会会议决议“红色物业”楼道自治服务，“红色物业”试点的前期工作基本完成。

6、自主探索改革项目和服务全区改革工作。研究探索城市管理新模式，试运行城管外包工作项目，将城管环卫进行市场化运作，全面提高辖区环境卫生，提高城管服务质量。

三、全面依法治国

1、创建示范社区，开展法治惠民项目，宣传法治工作，推进依法行政工作。创建白云社区法治示范社区，按时间节点开展法律宣传活动，全年开展宣传活动及相关讲座8余次。全面推进依法行政工作，严格执行，按章执法，依法行政。全年领导干部无违法违纪行为。

2、群众安全感测评进入全市前30位，平安建设重点工作推进落实。街工委多次召开工委扩大会，传达学习《关于开展“鼎星”平安城市创建的工作方案》（武昌综委字【2018】6号）及《石洞街关于开展“鼎星”平安城市创建的工作方案》(武石政字【2018】29号)文件精神。会议要求全街严格按照上级文件要求，坚持“以评促建、以星筑鼎、以鼎提质”的方式通过全域性、系统性、持续性的“鼎星”平安城市创建，提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平；坚持党的绝对领导、坚持以人民为中心、坚持抓基层打基础、坚持全域系统创建、坚持公开公平公正的创建原则，开展“星级平安单位（企业、社区）创建”。同时，会上研究通过了成立以街工委周自进为组长的石洞街“鼎星”平安城市创建领导小组，统筹部署全街平安城市创建行动。

3、涉政重点人管控，社会稳定风险评估，防范进京赴省上访和依法维稳等相关工作。落实维稳重点人员包保工作，加强涉邪教、涉毒、精神病、两劳释放人员的管理。认真贯彻落实区委综治办、防范办、维稳办的工作要求，采用“摸底、帮扶、稳控”相结合的工作方法，组织社区力量做好重点人员监控管理，做到底数清、情况明、信息准。在摸清底数的基础上，严格落实“五包一”责任制，做到“不缺位、不遗漏、不放松”，实现对重点区域、重点人员的管控，并采取跟踪服务、日常教育和阶段性教育相结合的方法，做好重点人员的教育帮扶工作。

4、防范处理邪教。深入开展涉邪人员防控打击、教育转化及反邪教宣传教育等工作。一是根据区委防范办年初目标计划，全年在社区民警和社区工作人员的共同努力下办理解脱人员12名（其中包含常居西安的陈春香、上海的殷世雄），超额完成全年任务；二是组织社区班1期，教育巩固1人（建桥社区马景如）、解脱1人（白云社区刘红）；三是根据区委防范办的工作要求，8月底前落实了在册涉邪人员现存量13人的一人一档建档工作；落实了与13名现存量法轮功人员逐一见面（其中包含居住关山的宋玉梅、南湖的刘祝娣）的工作任务。全年在重点时期、敏感时期我街没有涉邪教人员非访、聚会及组织活动等情况发生。

5、深入开展领导干部下基层大接访活动，推行阳光信访，开展信访工作创新。积极配合做好市、区、街三级领导接访工作，切实抓好矛盾纠纷排查调解工作，并将其作为维稳及综治工作的重点，做到预防为主，及时化解。截止目前市、区领导接访共11次，接待来访居民21人/次,受理信访案件10件，现已全部办结完毕，办结率达100%，满意率达90%。同时配合公共服务办做好13名参试人员的稳控工作，成功劝返5名进京代表。全年办理分发件83件、自办件67件、直接回复件30件、1件不予受理引导其走法律途径，求决类满意率达100%。

6、文明创建。深入开展“讲文明、树新风，清洁家园迎军运”主题活动，利用每周的新时代湖北讲习所”武昌周周讲主题学习活动，组织机社区工作人员、党员群众参与“五子”环境整治活动，支年7月中旬街城管队联合武昌区查违协调办、武昌区城管特勤中队、街派出所和三三0三工厂安保处对石洞西门九大家、东门集贸市场等多处违法建设进行了集中整治。开展志愿服务及“我们的节日”主题活动，通过活动引导市民讲文明、有公德、守秩序、树新风，提高了市民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，全面完成2018年文明创建绩效管理目标。

7、完成计生相关系列工作要求。完成公共场所和用人单位母婴设施建设1个。石洞街在建桥社区二楼建设1 个母婴室，它占地面积近50平方米，配有婴儿床、舒适的沙发桌椅、空调、卫生间等便于哺乳的设施和物品。落实计划生育奖励扶助政策落实率100%，加强学习生育相关政策，全年共组织学习13次，提高了计划生育奖励扶助政策落实。配合全区出生人口性别比控制在110以内，全年通过计生上门服务，我街出生人口性别比为100。通过计生政策学习、计生上门服务，全年无一例计生特殊家庭信访事件，也没有一例进上访事例。全年免费为辖区居民办理《生育服务证》、《生育证》、《流动人口婚育证》《独生子女父母光荣证》《孕前优生卡》街645份；完成“单独夫妇”信息核查2060条；发放各类避孕节育药品16000只。

8、不发生工商贸领域生产安全死亡事故/不发生火灾亡人、职业危害事故。一是层层签订安全责任状，主要领导与分管领导签，分管领导与各科室、各社区签。与辖区15家企业签订了《社会消防安全工作责任书》和《安全生产诚信承诺书》。二是抓好安全生产月活动，截止目前开展安全生产宣传3次，安全教育培训5次，组织安全演练培训2次。开展安全隐患排查，共检查企业180余次，排查一般隐患212起，现已督促整改212起，整改率达到100%。约谈存在安全隐患单位2家，行政处罚1家，查封1家。三是全年持续做好今冬明春火灾防控及夜巡等工作，街办事处成立了应急小分队、夜巡小组加强日常夜巡工作，加强处非、打传宣传，不定期组织街道、派出所、社区开展巡查做好打非治违工作，压制刑事案件和治安案件的发生，杜绝各类火灾事故，全年未发生工商贸领域生产安全死亡事故和火灾亡人、职业危害等安全事故。

9、食品药品监督管理和质量工作。做好食品药品监督管理工作，定期对辖区食品药品店铺进行安全及卫生检查，坚决对问题进行发现一起，处理一起的原则，全年未发生食药品安全问题。做好质量强区工作。

四、全面从严治党

1、落实全面从严治党主体责任。统筹协调 保障考评任务，建全面从严治党专项考评专班，各司其责，对标落实各项考评任务。细化目标，对标推进。全面从严治党专项考评主要包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等五大类，为确保每项目标的完成，我们从基层党建工作入手确保各个考评内容、每个细节精细到位，不缺项不漏项。

2、严明政治纪律和政治规矩，巩固发展反腐败斗争压倒性失态，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。深入贯彻学习习近平总书记系列讲话、全面从严治党、十九大精神，开展民主生活会、居民恳谈会、谈心会，主要领导带头讲党课、写心得、谈体会，以身作则树正气，压实“两个责任”，整治“新衙门作风”“微腐败”，改进工作作风，提升“四个意识”和廉洁自律意识。通过开展系列教育活动，提高机关、社区干部职工理想信念和理论素养、政治素质、业务水平和服务能力，做到以制度管人、管事、管权。

3、加强领导班子政治建设，深化“两学一做”学习教育，深化拓展红色引擎工程。着力在深化“四风”整治，突出抓好党员干部表率示范和领导干部的监督管理，落实党风廉政建设责任制，“一岗双责”责任制。坚持党要管党、全面从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，狠刹“四风”，切实改进工作作风。深入开展“两学一做”学习教育和“红色引擎”工程，强化纪检队伍建设，抓好党的纪律和基层作风建设。

4、加强理论学习中心组学习，落实意识形态工作责任制。按照区委宣传部要求，加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制，全年开展理论中心组专题集中学习21次，坚持每周四的党课日，支部主题党日等，领导带头讲党课6次。全年党工委研究部署意识形态专题工作会议3次，并利用“石洞之声”微信公众平台，大力宣传意识形态重要性。同时我街还利用政务通、微信群和QQ群向机关、社区工作人员宣传意识形态工作的重要性，向居民宣传“红色引擎工程”先进事迹，树立正确的大局， 推进党组意识形态学习教育任务。

5、巩固和发展爱国统一战线。召开党工委会议研究全年统战工作，通过召开社区调度会，加强社区统战工作。安排专人逐个社区检查统战“六有”工作的落实情况，督导社区积极上报统战工作信息，并将社区统战工作情况同社区年终工作考核评先挂钩。

6、创新群众投诉办理机制。深入推进“红色引擎工程”拓面提质、走好新时代网上群众路线，将辖区居民的82%逐一加入“武昌微邻里”微信群，将矛盾纠纷化解在网格。规范街道网格化指挥中心、社区网格化管理站、社区网格服务团队、网格员四级构架，加强网格数据分析运用指导工作，充分发挥网格化管理的作用，全年办理投诉件69件，办理网格事件1219件，办结率100%，真正的使网格员成为发现问题和解决问题的第一道防线。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告