武昌区紫阳街办事处2014年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制宣传教育;

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。提高社区自我教育、自我管理、自我服务的自治能力;

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作;

4、组织实施社会治安综合治理，开展法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，维护辖区社会稳定;

5、协调、抓好街道经济工作，谋划好辖区经济发展规划，促进街道经济快速发展;

6、抓好辖区内城市管理、环境卫生、门前“三包”、爱国卫生、食品安全、环境绿化、义务献血等工作，做好市区在辖区内的城市重点建设项目的协调服务;

7、依法做好计划生育管理工作;

8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作;

9、参与检查、督促新建、改建住宅小区的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾、安全生产等工作;

10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项;

11、办理区人民政府交办的其他事项. 

（二）部门预算单位构成

武昌区紫阳街办事处由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、差额拨款事业单位 4 个。

武昌区城管局派驻的参照公务员法管理事业单位 1  个。

（三）部门人员构成

武昌区紫阳街办事处总编制人数 40人，其中：行政编制27人，事业编制13人。在职实有人数40人，其中：行政编制28人，事业编制12人。

另武昌区城管局派驻紫阳街参照公务员法管理的监察队员9人，编制在城管局，人员支出在我街。

离退休人员35人，其中：退休35人。

二、收支预算情况

 2014 年部门预算总收入 2120.86 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2120.86 万元。

 2014 年部门预算总支出 2120.86 万元。主要包括一般公共服务支出  877.98  万元， 文化体育与传媒 支出  8.5 万元， 社会保障和就业 支出 4.5 万元，医疗卫生支出  39.73 万元，城乡社区支出 772.33 万元，住房保障支出  61.83  万元，其他支出 356万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

  2014  年财政拨款（补助）预算数 2120.86 万元，安排情况如下：

（一）基本支出  872.13  万元，其中：

1、工资福利支出  538.84  万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品和服务支出 83.7万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 249.59 万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出 1248.73 万元，其中：

1、专项工作经费 223.21 万元，主要用于街道开展文明创建，纪检监察，社区、企业党建活动，安全生产，协税，招商引资，人大政协代表活动，社区技防、社会治安综合治理及社会稳定等工作。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出 项目4.5万元，主要用于街道开展文化活动,劳动保障和再就业工作。

3、城管执法项目150.4万元，主要用于城管执法车辆费用，城市管理，社区长效管理工作；城管协管员的工资，补贴和基本医疗保险、生育保险等支出。

4、城乡环境卫生项目514.62万元，主要用于环卫工人养老保险、基本医疗包厢、生育保险等支出；非物业社区清扫保洁工作，环卫所工作补助经费。