目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　街道党工委主要职责
    ⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施上级党组织的决议。

　　⑵、讨论决定本街道的重大问题，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能，保证上级机关的有关政令、指示各项任务在辖区的贯彻执行。
    ⑶、加强对街道经济工作和环境创新工作的领导，促进街道经济和社会发展。
    ⑷、负责抓好党的思想建设、组织建设、作风建设，加强对基层党组织的领导和党员管理工作。
    ⑸、加强街道思想政治工作和精神文明建设，搞好地区社会治安综合治理。
    ⑹、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核任用和监督管理工作。
    ⑺、负责做好党的纪律检查工作，加强党风廉政建设。
    ⑻、做好党的统战、人民武装等工作，指导工会、共青团、妇联等群团组织，结合各自特点开展工作。
    ⑼、办理区委交办的其他事项。

　　街道办事处主要职责
    ⑴、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
    ⑵、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
    ⑶、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
    ⑷、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　⑸、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
    ⑹、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　⑺、依法做好计划生育工作。
    ⑻、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。
    ⑼、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
    ⑽、办理区人民政府交办的其他事项。

　　咨询电话：027-68783708

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府中南路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位4个。

纳入武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.武汉市武昌区中南路街文化体育站；
　　2.武汉市武昌区中南路街计划生育服务站；
　　3.武汉市武昌区中南路街社区服务中心；
　　4.武汉市武昌区中南路街财政所。
　

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府中南路街办事处总编制人数47人，其中：行政编制30人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数61人，其中：行政26人，事业35人(其中：参照公务员法管理18人)。

　　离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2018年度部门决算表

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计7,383.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少766.73万元，下降10%，主要原因是2018年度高龄津贴转移到民政委，不在街道发放。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计7,383.48万元。其中：财政拨款收入7,383.48万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计7,383.48万元。其中：基本支出6,471.30万元，占本年支出87.70%；项目支出912.18万元，占本年支出12.30%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计7,383.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少766.73万元，下降10%，主要原因是2018年度高龄津贴转移到民政委，不在街道发放。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出7,383.48万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减766.73万元，下降10%，主要原因是2018年度高龄津贴转移到民政委，不在街道发放。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出7,383.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,818.76万元，24.60 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出187.91万元，占2.50 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出19.00万元，占0.30 %； 文化体育与传媒支出26.55万元，占0.40 %； 社会保障和就业支出1,382.02万元，占18.70 %； 医疗卫生与计划生育支出425.10万元，占5.80 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出3,279.16万元，占44.40 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出244.98万元，占3.30 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算6,492.71万元，支出决算为7,383.48万元，完成年初预算113.70%。其中：基本支出6,471.30万元，项目支出912.18  万元。项目支出主要用于（1）文明创建工作经费160万元，主要成效进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。（2）协税工作经费30万元，主要成效优化企业发展环境，区域经济平稳发展； 紧扣服务企业、属地纳税及纳税服务，着力推进辖区经济又好又快发展，各项经济发展指标位居全区前列。全年招商引资完成101.34亿元，超额完成目标。(3)社区工作者体检27.52万元，按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。(4)社区惠民资金575万，在社区推行“四民”工作法，合理利用惠民资金，在24个社区实施惠民项目共计300余项。其中楼道粉刷、防盗门的制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目; 购买社会组织服务；社区在各类传统节假日举行的活动及各项惠民演出活动的开展。（5）街道地方志编撰经费12万元专款专用，主要用于撰稿人员聘用、资料收集、培训、评审等经费支出。根据武昌政办【2017】10号文件精神，以“存史、资政、育人”为目标，全面、系统、客观、准确地记述街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状。2018年底完成初稿撰写阶段。（6）社区老旧物业经费22.99万元主要用于社区老旧物业破损设施、道路的维修维护、老旧电线整治、垃圾、杂物整治清理等。（7）第七届社区换届工作经费84.67万元主要用于24个社区居委会的换届选举工作。全街各社区换届选举工作有序推进，成功地选举产生了新一届居民委员会。现全街共有89939户，24个社区，本次换届选举共有12个社区采用户代表选举方式、11个社区采用居民代表选举方式、1个社区采用居民直接选举方式，共计登记选民71338人，共选出新一届居委会成员174人。2018年底，顺利完成了第七届社区居委会的换届选举工作。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,497.17万元，支出决算为1,818.76万元，完成年初预算的121.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大代表活动费、社区代表接待站规范建设工作经费、界别街道联络员工作经费、“四上”企业奖励经费等是年中追加预算；二是街道专项工作经费43.39万元由其他支出年初预留款调入使用。主要用于党群、经济发展、综治维稳工作经费，落实党建工作基本规范，推进重点项目建设，优化企业发展环境，完善治安防控体系等。

　　2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为187.91万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加电气线路专项整治工作经费预算，主要用于对辖区11个社区进行老旧电线整治改造。

　　4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科普助推计划资金、科普项目经费预算。主要用于社区科普宣传及活动。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为26.95万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的98.50%，支出决算数小于年初预算数。主要用于群众文化活动及宣传。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,094.68万元，支出决算为1,382.02万元，完成年初预算的126.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加党群服务中心建设经费预算。主要用于劳动保障、街道再就业工作及社区建设等。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为157.67万元，支出决算为425.10万元，完成年初预算的269.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计划生育支出预算。主要用于计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险、统计抽样等工作。

　　9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年初预算为2,824.62万元，支出决算为3,279.16万元，完成年初预算的116.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、购置分类垃圾车、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

　　11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为176.23万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的139.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加房管专岗工作经费预算。

　　19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　20.其他支出(类)。年初预算为715.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是街道专项工作经费不足由其他支出年初预留款调剂使用；二是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调剂使用。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出6,471.30万元，其中，人员经费1,862.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,608.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区人民政府中南路街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府中南路街办事处本级及下属 1 个行政单位、      1 个参公事业单位、 4 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为33.00万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的68.30%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 1.08万元，主要原因是按规定因公出国（境）经费年初不安排实行零预算， 年中按区统一安排我街因公出国（境）经费一人。

　　2018年武汉市武昌区人民政府中南路街办事处因公出国(境)团组 1 个， 1 人次，实际发生支出 1.08 万元。其中：住宿费 0.37 万元、旅费  0.38 万元、伙食补助费   0.18万元、培训费 0 万元、杂费 0.15 万元。主要用于参加2018年鄂港经贸合作洽谈会交流与合作团 1 个、 1 人次；进一步加强香港和湖北两地经贸交流。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为21.46万元，完成年初预算的89.40%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

　　(2)公务用车运行费21.46万元，完成年初预算89.40%，比年初预算减少2.54万元，主要原因是公务用车维护费及燃料费支出的减少。主要用于公务用车维护费、保险费及燃料费。其中：燃料费 8.5 万元；维修费 10.06 万元；过桥过路费 0.21 万元；保险费 2.69 万元；安全奖励费用 0 万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

　　2018年 武汉市武昌区人民政府中南路街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问  0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加10.48万元，增长86.90% ，其中：因公出国(境)支出决算减少0.6万元，下降 35.71 %；公务用车购置及运行费支出决算增加11.08万元，增长106.74%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是年中按区统一安排我街因公出国（境）经费一人；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车维护费及燃料费支出的增加。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。

　　(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

　　(四)农林水支出(类)。支出决算为0万元。

　　(五)交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

　　(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0万元。

　　(七)其他支出(类)。支出决算为0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府中南路街办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7 个，资金912.18万元。组织对7个部门开展整体支出绩效自评，资金912.18万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优，项目产出评价等级为良。

　　文明创建工作经费160万元、协税工作经费30万元、社区工作者体检27.52万元、社区惠民资金575万元、街道地方志编撰经费12万元、社区老旧物业经费22.99万元、第七届社区换届工作经费84.67万元，共计918.12万元。

　　（二）绩效自评结果

　　武汉市武昌区人民政府中南路街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是提高文明创建常态化水平，“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实；二是通过国家及市级检查，文明劝导水平得以提升，各种不文明现象显著减少。发现的问题及原因：一是文明创建还没有深入到每一个居民的心中；二是资金使用效率不高，存在一定的滞后性。下一步改进措施：一是多组织文明创建活动，广泛发动群众参与文明创建中；二是扩大文明创建的宣传范围，提高资金使用效率。

　　协税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是优化企业发展环境，区域经济平稳发展；二是紧扣服务企业、属地纳税及纳税服务，着力推进辖区经济又好又快发展，各项经济发展指标位居全区前列；三是全年招商引资完成101.34亿元，超额完成目标。发现的问题及原因：一是企业融资难、融资贵问题依然较为突出；二是企业生产成本较往年有所上升。下一步改进措施：一是继续优化营商环境，组织辖区内企业、工商、税务、银行等部门，帮助企业降低经营成本；二是鼓励企业实施创新发展战略，严控生产、人力成本。

　　社区工作者体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.52万元，执行数为27.52万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是贯彻中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。发现的问题及原因：一是社区工作者对体检项目需求不一，体检不能满足个性化需求；二是体检安排的医院较为固定，部分社区居民对体检医院有不同的需求。下一步改进措施：一是做好需求调查，了解社区工作者体检需求，结合医院实际，提供个性化体检服务；二是进一步做好调查了解，选取满足大众化的医院，更好的服务于社区居民。

　　社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为575万元，执行数为575万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是在社区推行“四民”工作法，合理利用惠民资金，在24个社区实施惠民项目共计300余项；二是社区居民生活质量提高，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目，购买社会组织服务，社区在各类传统节假日举行的活动及各项惠民演出活动的开展，为社区居民带来了更多的便利。发现的问题及原因：一是部分惠民项目进展缓慢，不能更快、更好地为社区居民服务；二是资金使用效率不高，存在一定的滞后性；三是惠民项目后期维护跟进不力。下一步改进措施：一是对惠民项目做好跟进，多联系相关人员，提高工程效率，更好服务社区居民；二是加快惠民事项处理，做好惠民工程后期维护，提高资金使用效率。

　　街道地方志编撰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是根据武昌政办【2017】10号文件精神，以“存史、资政、育人”为目标，全面、系统、客观、准确地记述街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状，于2018年底完成初稿撰写；二是用于撰稿人员聘用、资料收集、培训、评审等经费支出。发现的问题及原因：一是地方志编撰是一项较为复杂的工作，受限于编撰人员的知识水平，编撰的内容还有丰富的空间；二是资料调阅范围较为狭窄。下一步改进措施：一是广泛发动社会各界力量，积极支持地方志编撰；二是深入民间，积极获取更多的地方志信息。

　　社区老旧物业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为22.99万元，完成预算的28.73%。主要产出和效果：一是通过对社区老旧物业破损设施、道路的维修维护、老旧电线整治、垃圾、杂物整治清理等，社区环境更加良好；二是社区居民的生活更加幸福，便民、利民设施的维护与修缮提高了社区公共服务能力。发现的问题及原因：一是受制于部分社区建筑年代久远，老旧物业整改修缮不彻底；二是老旧物业整治与居民的预期还有差距。下一步改进措施：一是继续优化社区环境，整治好老旧社区水电等便民设施；二是多听取居民意见，加快老旧物业项目实施。

　　第七届社区换届工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.67万元，执行数为84.67万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是全街各社区换届选举工作有序推进，成功地选举产生了新一届居民委员会；二是现全街共有89939户，24个社区，本次换届选举共有12个社区采用户代表选举方式、11个社区采用居民代表选举方式、1个社区采用居民直接选举方式，共计登记选民71338人，共选出新一届居委会成员174人；三是全街各社区换届选举稳定推进，换届工作经费助推各社区换届工作效率提高。发现的问题及原因：一是部分社区换届经费使用效率不高，换届经费使用滞后；二是换届经费开支呈现上涨趋势。下一步改进措施：一是针对换届经费，加大对社区的宣教力度，提高换届经费的使用效率；二是严控成本，精打细算，保证经费的高效使用。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府中南路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出4,608.73万元，比2017年增加 27.73 万元，增长 0.61 %。主要原因是对城市综合管理工作经费的投入。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府中南路街办事处政府采购支出总额976.43万元，其中：政府采购货物支出37.57万元、政府采购工程支出613.36万元、政府采购服务支出325.50万元。授予中小企业合同金额 976.43 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 233.13 万元，占政府采购支出总额的 23.88 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府中南路街办事处共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　（一）、高质量发展

　　（二）、织密民生保障网

　　（三）、公共管理

　　（四）、公共安全

　　（五）、党建引领

　　二、重点工作事项标题

　　（一）、高质量发展。

　　1、固定资产投资；2、高新技术产业产值；3、招商引资；4、社会消费品零售总额；5、地方一般公共预算收入；6、做好统计工作。

　　（二）、织密民生保障网。

　　1、二次供水；2、积极布局实施“微改造”；3、扎实推进老旧小区拓面提质工程；4、推进社区养老服务，打造居家养老亮点。

　　（三）、公共管理。

　　1、城市综合管理；2、河湖长制及湖泊保护工作；3、生态环保工作；4、规范使用惠民资金；5、依法依规开展计生服务工作；6、维护稳定。

　　（四）、公共安全。

　　1、食品安全工作；2、法治建设；3、社会治安综合治理；4、安全生产。

　　（五）、党建引领。

　　1、党建项目亮点纷呈；2、落实意识形态工作责任制。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　咨询电话：027-68783708

　　附件：项目支出绩效自评报告

　　中南路街道办事处2018年项目支出绩效自评报告.docx