武昌区人民政府中南路街办事处2018年部门预算

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第一部分  武昌区人民政府中南路街办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府中南路街办事处2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

     武昌区人民政府中南路街办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

街道党工委主要职责:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施上级党组织的决议。

2、讨论决定本街道的重大问题，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能，保证上级机关的有关政令、指示和各项任务在辖区的贯彻执行。

3、加强对街道经济工作和环境创新工作的领导，促进街道经济和社会发展。

4、负责抓好党的思想建设、组织建设、作风建设，加强对基层党组织的领导和党员管理工作。

5、加强街道思想政治工作和精神文明建设，搞好地区社会治安综合治理。

6、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核任用和监督管理工作。

7、负责做好党的纪律检查工作，加强党风廉政建设。

8、做好党的统战、人民武装等工作，指导工会、共青团、妇联等群团组织，结合各自特点开展工作。

9、办理区委交办的其他事项。

     街道办事处主要职责:

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10、办理区人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武昌区人民政府中南路街由机关及下属四个二级单位组成，其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 4 个、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

(三)部门人员构成

武昌区人民政府看中南街办事处总编制人数69人，其中：行政 30人，事业编制 20人，城管局下派城管驻街中队19人（编制在城管局，决算在办事处）。年末实有人数102人，其中：行政29人，事业17人(文体站2人，计生4人，社服中心8人，财政所3人)。城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理19人。

退休37人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 是加强社区基础建设。大力推进社区建设，新建梅苑社区、涂家岭社区、晒湖社区等4个1000平方米社区党员群众服务中心。新建涂家岭等4个幸福驿站，创建丁字桥等老年宜居社区，在老旧小区加快实施惠民项目，完善社区基础设施建设。

(二) 是推进“四水共治”工作。全面完成2018年社区“二次供水”泵站建设，严格落实河湖长制，落实晒湖环境治理工作，配合相关部门改善晒湖水质，推动环晒湖绿道建设，谋划打造晒湖生态公园建设。

(三) 是加强治安防控工作。加强人防、物防、技防建设，老旧社区的“三防”措施达到100%，实现街道、社区平安服务中心全覆盖，扩大治安志愿者队伍，构建群防群治体系。做好信访稳定工作。进一步建立科学的预防化解矛盾机制，及时排查分析辖区各类不稳定因素。全力推动积案化解工作，依法稳妥处置群体性事件，坚决遏制非正常进京、赴省市上访，信访积案办结率力争在95%以上。强化安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”制度，加强企业安全监管，加大安全生产“打非治违”和隐患排查治理力度，推进企业安全生产标准化创建。

(四) 是加快推进产业高质量发展。加快产业优化升级，提升核心竞争力。深入推进“新金融特区计划”，推动紫沙路以东省电建一公司厂房危房改造项目，跟踪推动南国置业与省电建公司合作，着力打造特色金融小镇，引进省级以上金融机构。加快推进特色楼宇建设。大力发展高端总部经济，对辖区楼宇提档升级，加快完善楼宇物业服务和环境配套，带动周边业态调整提升，培育金融、文创、科技、人才、高端商务等特色楼宇和专业楼宇。加快推进重大项目建设。加大力度促进项目的落地开工，积极协调配合，精准服务重大项目，对中勘大厦、武商梦时代广场、融创中心、帝斯曼国际中心等项目进行跟踪服务，加快在建项目建设进度。

(五) 全面从严治党，强化基层组织建设。一是加强党的思想建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，开展以比学赶帮超为主要内容的“我是党员”活动，引导党员干部增强党员意识、树立党员形象、发挥党的作用，争当真学真懂真信真用的典范。二是建立“活动轮值”制度。以红色引领为主线，在楼宇党组织中，建立“活动轮值”制度，认领每季度党建活动主办权，当好“东道主”，负责活动的谋划、组织与开展，打造楼宇间的“邻里文化”。继续推进“两新”组织“扩面提质”行动，加强“两新”组织党组织质量建设，按照属地管理原则，实行动态管理。三是推进“红色物业”全覆盖。在市场化物业小区、区属物业小区和自助物业小区“红色物业”示范点召开现场会，对辖区住宅小区进行分类指导，全面实现物业化管理，通过单独组建，联合组建，临时组建等方式，加强党的组织和工作全覆盖。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入6,492.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6492.71万元。比2017年预算减少204.18万元，下降3.05%，主要原因是文明创建工作经费等下拨经费减少。

(二)2018年部门预算总支出6,492.71万元。其中：基本支出5,523.52万元，项目支出969.19万元。比2017年预算减少204.18万元，下降3.05%，主要原因是文明创建工作经费等下拨经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1,497.17万元；文化体育与传媒支出26.95万元；社会保障和就业支出1,094.68万元；医疗卫生与计划生育支出157.66万元；城乡社区支出2,824.62万元；住房保障支出176.23万元；其他支出715.40万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,375.82万元；商品和服务支出 4,276.27万元；对个人和家庭的补助 168.95万元；其他支出671.67万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算6,492.71万元，其中：当年预算6,492.71万元，比2017年预算减少204.18万元，下降3.05%，下降原因：是文明创建工作经费等下拨经费减少。主要安排情况如下：

(一)基本支出5,523.52万元，比2017年预算增加476.52万元，增长9.44%，主要原因：人员经费增加111.88万元；商品和服务支出增加364.64万元；其中：

1.人员经费1,517.25万元，包括：

(1)工资福利支出1,375.82万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助141.43万元 ，主要用于退休职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等。

2. 商品和服务支出4,006.27万元，包括日常公用支出    95.60万元；“三公经费”支出33.00万元；公务交通费38.89万元；专项业务费3,838.78万元。

(二)项目支出969.19万元，比2017年预算减少680.69万元，下降41.26%，主要原因：2018年预算未安排高龄津贴、街道地方志编撰工作经费的增加及文明创建工作经费等下拨经费减少。其中：

1.文明创建工作经费项目160.00万元。主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等相关工作。

2.协税工作经费项目30.00万元。主要用于协税护税等相关工作支出。

3街道地方志编撰工作经费项目12.00万元。主要用于街道地方志编写、资料采集、印刷等相关费用。

4.社区惠民资金项目575.00万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

5.社区工作者体检项目27.52万元。主要用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

6.第七届社区换届工作经费项目84.67万元。主要用于街道第七届社区换届过程中产生的费用。

7.社区老旧物业项目80.00万元。主要用于老旧社区破损道路、楼栋雨水管等基础设施的维修改造费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府中南路街由机关及下属四个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 4 个。（另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个）

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算33万元，比2017年预算增加(减少)0 万元，增长0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费24.00万元，比2017年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少)   0万元。

(2)公务用车运行维护费24.00万元，比2017年预算增加(减少) 0万元。

3.公务接待费预算9.00万元，比2017年预算增加(减少) 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区中南路街办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费95.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计85万元。包括：货物类5万元，工程类80万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款969.19万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。