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2019年度武汉市武昌区人民政府杨园街办事处部门决算

2020-10-28 09:07
来源： 杨园街

2020年9月29日

第一部分武汉市武昌区人民政府杨园街办事处概况

一、部门主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7.依法做好计划生育工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10.办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府杨园街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。另外城管局下派驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

纳入武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武昌区杨园街党建服务中心；

2.武昌区杨园街政务服务中心；

3.武昌区杨园街综治中心；

4.武昌区杨园街建设事务中心；

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府杨园街办事处总编制在职实有人数49人，其中：行政28人，事业21人。（其中：参照公务员法管理10人）。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

第二部分武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2019年度部门决算表

说明：2019年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,009.70万元。与2018年相比，收、支总计各减少1,586.16万元，下降24.05%，主要原因是工资福利增加112.87万元，对个人和家庭的补助增加37.06万元，商品和服务费用减少1736.09万元，合计减少1586.16万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计5,009.70万元。其中：财政拨款收入5,009.70万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计5,009.70万元。其中：基本支出1,598.84万元，占本年支出31.91%；项目支出3,410.87万元，占本年支出68.09%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,009.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加减少1,586.16万元，下降24.05%。主要原因是工资福利增加112.87万元，对个人和家庭的补助增加37.06万元，商品和服务费用减少1736.09万元，合计减少1586.16万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出5,009.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少1,586.16万元，下降24.05%。主要原因是减少了社会保障和就业支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5,009.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,648.26万元，占32.90%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出57.74万元，占1.15%；社会保障和就业(类)支出794.66万元，占15.86%；卫生健康(类)支出300.17万元，占5.99%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,960.68万元，占39.14%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出198.63万元，占3.96%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出49.56万元，占0.99%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,422.97万元，支出决算为5,009.70万元，完成年初预算的113.27%。其中：基本支出1,598.84万元，项目支出3,410.87万元。项目支出主要用于一般公共服务支出（类）686.86万元，主要成效是文明创建、协税、维稳等工作的开展；社会保障和就业支出（类）711.78万元，主要成效是社区换届、惠民活动及工程、社区党群服务中心建设等工作的开展；卫生健康支出（类）149.81万元，主要成效是计划生育事务工作、特殊群体扶助工作的开展；城乡社区支出（类）1767.86万元，主要成效是城市道路美化、共享单车清理等工作的开展；住房保障支出（类）45万元，主要成效是住房公积金、提租补贴的发放；灾害防治及应急管理支出（类）49.56万元，主要成效是消防应急等工作的开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,370.20万元，支出决算为1,648.26万元，完成年初预算的120.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费的追加；二是街道综合专项工作经费的追加；三是文明创建工作经费的追加；四是综合经济工作经费的追加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为60.01万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的96.22%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为618.72万元，支出决算为794.66万元，完成年初预算的128.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出的追加；二是社区党员群众服务中心建设经费的增加；三是社区党群服务中心用房不动产登记税费的增加。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为136.78万元，支出决算为300.17万元，完成年初预算的219.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员医疗补助的追加；二是基层专干及人口规划信息经费的追加；三是血防经费的增加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,723.08万元，支出决算为1,960.68万元，完成年初预算的113.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助的追加。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18.住房保障支出（类）。年初预算为146.98万元，支出决算为198.63万元，完成年初预算的135.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金、提租补贴的提标。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为367.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是弥补专项经费不足，其中调整街道专项经费127.2万元；城管协管员生活补助240万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,598.84万元，其中，人员经费1,479.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府杨园街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府杨园街办事处本级及下属4个行政单位、0个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.80万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的27.78%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

(2)公务用车运行费3.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆运行及维护，其中：燃料费1.35万元；维修费1万元；过桥过路费0.24万元；保险费0.41万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少7.80万元，主要原因是没有公务接待活动。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8.60万元，下降74.14%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.60万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.00万元，下降70.00%,公务接待支出决算不变。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有因公出国活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料费、维修费的减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是没有公务接待活动。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金549.32万元。组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金549.32万元。从绩效评价情况来看，要求相关部门对协税工作经费、文明创建工作经费等5个项目的预算绩效指标完成情况进行了自评，评价等级结果均为优。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.协税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出效果：一是协税护税目标值6.756亿元，受减税降费影响，1-9月累计完成4.468亿元,预计全年完成5.80亿元。新登记市场主体全年目标864户，1-10月累计完成614户，预计全年完成率100%。二是坚持属地纳税及协税护税工作，确保税源落户率100%。发现的问题主要是未制定明确的绩效考核指标。下一步改进措施：通过工作记录、档案等对项目效果进行客观分析，如实反映各项工作完成情况。

2.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出。节日活动完成率为100%，志愿者参与度很高，项目完成率及资金使用率均为100%；二是项目效果。宣传方式多样，群众知晓率较高，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不完善；二是文明过马路劝导活动覆盖率不高。下一步改进措施：一是完善项目绩效体系，探索项目个性化指标；二是配备充足人手，进一步推广“讲文明、树新风”理念。

3.街道地方志编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是街党工委对地方志编纂工作高度重视，成立工作专班；二是进行资料整理、甄别、补充完善。发现的问题及原因：已形成的初稿中可能仍存在一些瑕疵和不足，需要进一步完善和提炼。下一步改进措施：据区、街审查意见，进一步甄别、补充提炼和完善，全面、真实地反映杨园街的历史和现状。

4.社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出。社区服务完成率为100%，社区活动完成率为100%，完成及时率及资金使用率均为100%；二是项目效果。惠民服务覆盖率为100%，全年参加服务的居民达上万人次。发现的问题及原因：一是目标体系不完善，未将项目目标细化成具体的绩效指标；二是未制定质量控制标准，验收结果易受主观因素影响。下一步改进措施：一是完善项目绩效体系，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作规范化；二是制定相应质量控制标准，包括施工方案、质量检验方案、验收标准等文件。

5.社区工作者体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.32万元，执行数为16.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了一年一度的社区工作人员体检，一定程度上保证了工作人员的身体健康，使之更好地为社区服务；二是改善了社区工作人员的福利。发现的问题主要是未制定明确的绩效考核指标。下一步改进措施：通过工作记录、档案等对项目效果进行客观分析，如实反映各项工作完成情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府杨园街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出118.90万元，比2018年减少4503.5万元，下降3787.64%。主要原因是机关运行经费统计范围改变，2019年机关运行经费不包括委托业务费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府杨园街办事处政府采购支出总额220.77万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府杨园街办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车是行政公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、强化拼搏赶超，经济发展稳中有进

2019年固定资产投资目标值26.7亿元, 1-10月累计完成23.5377亿元，预计全年完成27亿元；招商引资必达目标20亿元，1-10月累计完成22.7955亿；社会商品零售额目标值2.96亿元，1-10月累计完成2.5044亿元；协税护税目标值6.756亿元，受减税降费影响，1-9月累计完成4.468亿元,预计全年完成5.80亿元。新登记市场主体全年目标864户，1-10月累计完成614户，预计全年完成率100%。

二、强化高质高效，改革创新不断深化

推进“马上办、网上办、一次办、就近办”落地实施。实行弹性工作制度，为企业和群众提错时和延时服务；设立24小时自助服务区，引导居民自助办理事项5000余件，为办事企业群众提供帮办、复印打印、邮寄等惠民服务。“四办”改革各项指标在全区街道中均排名前列。打造“民呼我应、我必有应”工作“一条龙”，成立了杨园街“民呼我应”工作领导小组和工作专班，依照“6+4+3”（6个行政单位、4个事业单位、3个服务平台）模式构建组织构架。做实“四全”工作机制。进一步做实网格，推动部门服务资源下沉，畅通问题响应、解决机制，增强街道、社区工作实效。目前，共办理群众投诉2573件，不满意件123件，满意率在全区占第3名；共启动呼应案件68件，全部办结。

三、强化标杆示范，环境民生安全持续提升

强化办好一次会、搞活一座城、精致一个区的理念，系统提升城市品质，以一流形象迎接军运盛会，打造服务保障标杆。高标准完成军运会保障任务，完成军运会环境提升整治项目清单三批共17项整治内容，高标准完成环境整治督办项目19件，高质量完成徐东大街友谊大道至和平大道主干道、林茂路次干道和电信社区军运会环境整治拉练比拼项目，完成9个老旧小区拓面提质改造，“门前三包”示范路的申报、验收工作完成较好，完成辖区300个新能源停车泊位划设。建立“杨园街食品药品安全应急预案”，先后开展“两节”“两会”期间食品安全专项检查、巩固国家食品安全示范城市提升群众满意度宣传、“联合整治保健市场乱象百日行动”宣传等专项工作。联合执法45次，检查食堂、周边食品经营明厨亮灶103户次，检查宾馆、酒店、药店等“保健”重点场所45户次、检查店铺161户次，有效确保辖区食品、药品安全。创建四美塘、余家头、铁机路、欧景苑、二桥、电信六个社区幸福驿站；完成2个业委会换届选举和1个业委会财务检查。

四、强化党建引领，切实增强政府建设

全面扎实推进“红色引擎工程”，与辖区单位开展共驻共建活动，签订共驻共建协议36份，开展党员志愿服务活动80余场，调动党员7000余人次，双进双服务社区在职党员报到人数1168人，报到支部41个，共建党建项目41个，开展民生微服务惠及2100人次；开展主题教育中心组读书研学班，研学班共十个专题，班子成员到所驻社区开展先进典型宣传教育党课9场，参与党员2000余人次。结合工作实际统筹确定研究9个调研专题，形成调研成果，开展党课宣讲9场，参与党员1500人次。开展爱国主义教育活动16场，参与党员5000人次，选树先进典型55人；组织中心组理论学习36次；参与“学习强国”2750人，开展理论知识竞赛30场；组织“武昌周周讲”活动37场，辐射党员人数3000余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化拼搏赶超，经济发展稳中有进	固定资产投资目标值26.7亿元，招商引资必达目标20亿元，社会商品零售额目标值2.96亿元，协税护税目标值6.756亿元，新登记市场主体全年目标864户。	已完成
2	强化高质高效，改革创新不断深化	为办事企业群众提供帮办、复印打印、邮寄等惠民服务。“四办”改革各项指标在全区街道中均排名前列。共办理群众投诉2573件，不满意件123件，满意率在全区占第3名；共启动呼应案件68件，全部办结。	已完成
3	强化标杆示范，环境民生安全持续提升	完成军运会环境提升整治项目清单三批共17项整治内容，环境整治督办项目19件，完成9个老旧小区拓面提质改造，创建四美塘、余家头、铁机路、欧景苑、二桥、电信六个社区幸福驿站；完成2个业委会换届选举和1个业委会财务检查。	已完成
4	强化党建引领，切实增强政府建设	开展党员志愿服务活动80余场，调动党员7000余人次，双进双服务社区在职党员报到人数1168人，报到支部41个，共建党建项目41个，开展民生微服务惠及2100人次；开展爱国主义教育活动16场，参与党员5000人次，选树先进典型55人；组织中心组理论学习36次；	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

公开咨询电话：027—86811275

附件：项目支出绩效自评报告

杨园街2019年度惠民资金项目绩效自评报告.docx