2017年杨园街预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区杨园街办事处由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、差额拨款事业单位  2  个、自收自支事业单位 2 个，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区杨园街办事处总编制人数44人，其中：行政编制28人，事业编制16人,。在职实有人数51人，其中：行政编制28人，事业编制 14人，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理9人。。

　　离退休人员37 人，其中：离休  1  人，退休 36  人。

　　二、收支预算情况

　　2017年部门预算总收入4535.73万元。其中：财政拨款收入4535.73万元。1、财政指标拨款4083.41万元；2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款70万元；3、以奖代补资金382.32万元。

　　2017年部门预算总支出4535.73万元。主要包括一般公共服务支出1437.51万元，文化体育与传媒支出46.06万元，社会保障和就业支出917.91万元，医疗卫生支出106.54  万元，城乡社区支出1696.05万元，住房保障支出161.66万元，其他支出170万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2017年财政拨款（补助）预算数4535.73万元，安排情况如下：

　　（一）基本支出3494.57万元，其中：

　　1、工资福利支出680.97万元，其中：行政人员410.18万元；执法人员111.65万元；文化人员40.35万元；其他事业人员87.55万元;社会保障缴费31.24万元。。

　　2、商品和服务支出2296.16万元，其中：日常公用支出60 万元；“三公经费”支出  18.16  万元；公务交通费支出30.43万元；专项业务费支出 2187.57万元。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，其明细如下：

　　（1）、综合经济工作经费10万元，主要用于招商引资、协税、安全生产等工作。

　　（2）、后勤服务人员经费4万元，主要用于街道后勤人员日常工资等支出。

　　（3）、党群工作经费（社区基层党组织活动经费）8.8万元，主要用于社区党组织活动等支出。

　　（4）、党群工作经费（综合经费）20万元，其中：争先创优工作经费5万元，企业党建工作经费5万元，纪检监察工作经费5万元，人大工作经费3万元，征兵工作经费2万元。

　　（5）、综治维稳工作经费81万元，其中：综治维稳工作经费56.5万元，综合治理表彰经费8万元，社区综合治理工作经费8.5万元，社区技防电费8万元。

　　（6）、网格管理工作补贴38.1万元，主要用于网格化管理员工资发放。

　　（7）、行政事务服务中心工作经费30万元，主要用于社区行政事务服务中心为辖区群众办理事务工作经费支出。

　　（8）、安全生产工作经费5.22万元，主要用于辖区安全工作及发放安全生产监管员岗位津贴。

　　（9）、社区工会工作经费1.5万元，主要用于社区工会活动的工作经费。

　　（10）、基层兼职统战委员工作补贴3.6万元，主要用于基层统战工作支出。

　　（11）、社区统计工作经费18.6万元，主要用于社区统计工作经费。

　　（12）、社会事务管理工作经费12.5万元，其中：再就业工作经费2万元，劳动保障工作经费0.5万元，文化活动费2万元。

　　（13）、街道老龄经费0.4万元，主要用于老龄工作经费支出。

　　（14）、社区工作经费163.85万元，主要用于社区办公经费。

　　（15）、社区纳凉取暖经费15万元，主要用于社区夏季纳凉、冬季取暖电费。

　　（16）、城市综合管理工作经费378万元，主要用于城市管理工作支出及城管协管员的生活补贴。

　　（17）、环卫工作补助经费1177万元，主要用于环境卫生管理等支出。

　　（18）、街道综合工作经费50万元,主要用于弥补各专项经费的不足。

　　（19）其他支出170万元，按工作需要，用于年度内办事处各专项工作经费调剂使用

　　3、对个人和家庭补助支出517.44万元，主要用于行政、其他事业人员退休工资，医疗补助，住房公积金，提租补贴、物业补助、交通补贴等。

　　（二）项目支出1041.16万元，其中：

　　1、协税工作经费30万元, 主要用于协税工作.

　　2、社区惠民资金330万元，主要用于社区惠民工作经费支出。

　　3、社区老旧物业55万元，主要用于社区老旧物业改造经费。

　　4、文明创建工作经费230万元，主要用于文明创建常态化管理工作。

　　5、社区工作者体检经费16.32万元，主要用于社区工作者健康检查体检。

　　6、高龄津贴379.84万元，主要用于杨园辖区80岁以上老人津贴补贴。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府杨园街办事处2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　五、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计80万元。包括：货物类15万元，服务类15万元，工程类50万元。

　　六、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。