2018年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处部门决算

　　2019年10月15日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会

　　5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7.依法做好计划生育工作。

　　8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10.办理区人民政府交办的其他事项。

　　公开咨询电话：027-88053177

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府首义路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。另外城管局下派驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.首义路街社区服务中心

　　2.首义路街文化体育站

　　3.首义路街计划生育服务站

　　4.首义路街财政所

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府首义路街办事处总编制人数50人，其中：行政编制27人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数48人，其中：行政28人，事业20人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2018年度部门决算表

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4,192万元。与2017年相比，收、支总计各增加16万元，增长0.38%，主要原因是文明创建经费减少70万元、招商引资经费减少5万元、妇女之家专项工作经费减少2万元、公共文化服务体系建设资金减少2.5万元，增加了消防业务费45万元、购置环卫压缩车专项经费38万元，社区代表接待站规范化建设经费8万元、税收服务站建设经费4.5万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计4,192万元。其中：财政拨款收入4,192万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计4,192万元。其中：基本支出3750万元，占本年支出89.50%；项目支出442万元，占本年支出10.50%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计4,192万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16万元，增长0.38%。主要原因是文明创建经费减少70万元、招商引资经费减少5万元、妇女之家专项工作经费减少2万元、公共文化服务体系建设资金减少2.5万元，增加了消防业务费45万元、购置环卫压缩车专项经费38万元，社区代表接待站规范化建设经费8万元、税收服务站建设经费4.5万元。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出4,192万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加16万元，增长 0.38%。主要原因是增加了一般公共服务（类）支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出4,192万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,580万元，占37.70 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出67万元，占1.60 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出3万元，占0.10 %； 文化体育与传媒支出16万元，占0.40 %； 社会保障和就业支出475万元，占11.30 %； 医疗卫生与计划生育支出260万元，占6.20 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出1,632万元，占38.90 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出160万元，占3.80 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,655万元，支出决算为4,192万元，完成年初预算的114.70%。其中：基本支出3,750万元，项目支出442万元。项目支出主要用于一般公共服务支出145万元，主要成效为协税、文明创建、回民补贴、小微企业调查等工作的开展；社会保障和就业支出262万元，主要成效为社区换届、惠民活动及工程、社区工作者体检等工作的开展；城乡社区支出35万元，主要成效是老旧物业等工作的开展。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,171.42万元，支出决算为1,579.3万元，完成年初预算的134.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费的追加；二是回民补贴经费的追加；三是税收服务站建设经费的追加。

　　2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是电气线路整治经费的追加。

　　4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科普经费的追加。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为16.34万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的98.80%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为451.52万元，支出决算为475.08万元，完成年初预算的105.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为130.43万元，支出决算为259.72万元，完成年初预算的199.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基层专干及人口规划信息经费的追加；二是计生家庭慰问及困难补助等经费的追加。

　　9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年初预算为1,360.26万元，支出决算为1,631.89万元，完成年初预算的120.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是城管环卫工作经费的追加；二是购置压缩车经费的追加，三是城管协管员生活补贴的追加。

　　11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为128.49万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的124.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金、提租补贴的提标。

　　19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　20.其他支出(类)。年初预算为396.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是调整396.6万元弥补专项经费不足，其中街道综合专项工作经费60万，综治维稳工作经费50万，城管协管员生活补贴80万，未休年休假补贴37万元，城管工作经费39.6万。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,750万元，其中，人员经费1,391万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2,359万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区人民政府首义路街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府首义路街办事处本级及下属 0 个行政单位、0个参公事业单位、4 个全额拨款事业单位。另外城管局下派驻街中队参照公务员法管理事业单位 1 个。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.60万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的17.70%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。

　　2018年武汉市武昌区人民政府首义路街办事处因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成年初预算的50.70%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行费1.52万元，完成年初预算的50.70%，比年初预算减少1.48万元，其中：燃料费 0.7 万元；维修费  0.4万元；保险费 0.34  万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的2.70%，比年初预算减少6.42万元，主要原因是公务接待活动不多。主要用于招商引资活动。

　　2018年 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待    0.18万元，主要用于 外省考察团  的接待工作  1  批次    15人次(其中：陪同  3  人次)；及其他接待活动 0 万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.56万元，下降25.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降24.00%,公务接待支出决算减少0.08万元，下降31.43%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是维修费的减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待活动人次的减少。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 320 万元。组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 320万元。从绩效评价情况来看，主要针对部门预算项目的绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等内容进行绩效评价。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 文明创建工作经费项目自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

　　主要产出和效果：一是加强精神文明建设。通过印发宣传册、制作宣传栏、公益广告及遵德守礼提示牌等方式，向居民普及应知应会知识，引导居民崇德向善，弘扬社会主义核心价值观，遵守文明公约；开展“迎军运讲文明树新风”主题活动、“3·5学雷锋日”活动、最美志愿者、文明家庭评选等活动，在辖区内营造讲文明、树新风的良好氛围，为军运会环境整治提供保障。二是典型人物事迹宣传。深入挖掘辖区先进典型，组织拍摄“学习黄旭华精神，争创首义先锋党员”微电影；强化榜样引领，黄群、杨宇华、黄旭华分别入选“中国好人”、“荆楚楷模”、武汉市第二届功勋市民，七〇一社区荣获“全国最美志愿服务社区”。建立“首义好人”榜，收录各类先进典型37人，编撰《首义好人故事汇编》。办好道德讲堂，加强典型宣传力度，营造学典型、当典型良好氛围。

　　发现的问题及原因：绩效指标体系尚不完善，指标不够具体、量化。

　　下一步改进措施：一是积极探索更新颖、更接地气的文明创建宣传活动方式，增强该项目的实施效果；二是加强文明创建工作经费执行进度的追踪，增强资金的使用效率。

　　2、社区惠民资金项目自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。

　　主要产出和效果：2018年设立了118项惠民项目，总投入220万元整，已全部完成。其中：社会服务类29项，38.14万元；社会活动类45项、69.86万元；社会环境类18项、66万元；社会管理类26项，46万元。一是打造惠民服务品牌和特色服务项目。结合现有资源及群众需求，建立完善“首义美好时间银行”特色服务项目，打造了“幸福食堂”、“长者关怀”等一批志愿服务活动品牌，现已拥有1641位注册志愿者，目前志愿者累计服务总时长达2945.5小时。先后迎接全国老龄办、省委宣传部、市委宣传部等领导及多个地区参观学习，受到媒体多次报道。二是打造惠民服务阵地，完善惠民基础设施。打造千家街社区“平安健康”特色幸福驿站，加强消防系统和智慧门禁系统建设，形成全方位安全防范网络，“健康小站”围绕居民需求，提供中医诊疗与调理、健康咨询、健康教育等服务，弥补卫生服务资源稀缺短板，力求成为居家养老的家庭医生工作站。安装惠民休闲桌椅、晒衣架等，为居民提供便利。三是举办各类惠民活动。在辖区8个社区广泛开展元宵节、妇女节、儿童节、端午节、中秋节等节庆活动以及趣味运动会、才艺大比拼、合唱展演、书画摄影展等丰富多样的惠民文化活动，大大丰富了辖区居民的文化生活。

　　发现的问题及原因：一是部分绩效指标不够具体、量化；二是群众知晓率、参与度还有待提高。

　　下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，对绩效指标进一步量化；二是加强对惠民资金使用流程、覆盖面、执行情况的监督，增强项目效果和群众参与度、知晓率。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,359万元，比2017年增加 585 万元，增长 32.98  %。主要原因是2017年部分项目支出今年列入了专项业务费及部分专项业务费的增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处政府采购支出总额372.61万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府采购工程支出329.61万元、政府采购服务支出16.7万元。授予中小企业合同金额 372.61 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  372.61 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府首义路街办事处共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，首义路街以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话为指导，深入贯彻落实中央、省市区各项决策部署，积极谋划，主动作为，奋力推进“红色引擎+五个首义”建设，为武昌区建设创新型城区和国家中心城市核心区贡献出首义力量。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：  首义路街2018年度文明创建工作经费项目绩效评价报告.docx

            首义路街2018年惠民资金绩效评价报告.docx