目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府办公室概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市武昌区人民政府办公室挂武汉市武昌区人民政府研究室、武汉市武昌区人民政府法制办公室牌子，是区人民政府组成部门，是协助区人民政府领导同志处理区人民政府日常工作的机构。主要职责有：（1）围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。（2）负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。（3）负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。（4）协助区人民政府领导同志组织起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话；负责起草或审核以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的公文。（5）负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。（6）遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。（7）负责区人民政府政务值班工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志直接处理突发事件和重大事故。（8）根据区人民政府领导同志的指示，对全区改革开放、经济和社会发展中的重要课题进行调查研究，提供政策性建议；协调、组织对区人民政府重大决策及重要文稿进行调研咨询、论证。（9）负责办理省、市、区领导同志交办的重大事项、有关信访工作；负责区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作；协助区人民政府领导同志处理各部门和各街道办事处向区人民政府反映的主要问题。（10）推进、指导和监督全区政府信息公开工作。负责区人民政府网站和电子政务建设工作；负责政务信息的收集、汇编和发布，为区人民政府领导同志提供决策的参考意见；负责《武汉市人民政府公报》有关信息的收集、整理和上报；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。（11）负责区人民政府依法行政工作。负责行政执法主体、执法依据、执法人员的清理和行政执法程序、执法文书的规范工作；负责行政执法责任制的组织实施工作和行政处罚情况的监督；协调各行政执法部门在法律、法规、规章中的矛盾和争议。（12）负责区人民政府规范性文件的审稿、上报备案工作和各部门、各街道办事处上报区人民政府备案的规范性文件的审查工作。（13）负责区人民政府行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作，指导全区行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作。（14）负责指导区人民政府各部门、各街道办事处的法制工作，培训政府法制工作人员和行政执法人员，开展法制宣传教育。（15）承办区人民政府领导同志及上级交办的其他事项。

　　公开咨询电话：027-88936147

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位0 个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府办公室总编制人数40人，其中：行政编制34人，工勤编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数44人，其中：行政38人，工勤编制6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府办公室2018年度部门决算表

　　2018年度收入支出决算总表(表1)

　　2018年度收入决算表(表2)

　　2018年度支出决算表(表3)

　　2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　说明：武汉市武昌区人民政府办公室2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。　

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,611.90万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.10万元，下降0.3%，主要原因是压减支出。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计1,611.90万元。其中：财政拨款收入1,611.90万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计1,611.91万元。其中：基本支出1,434.12万元，占本年支出89.00%；项目支出177.79万元，占本年支出11.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,611.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5.10万元，下降0.3%。主要原因是压减支出。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1,611.91万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出 减少5.1万元，下降0.3%。主要原因是压减支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1,611.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,239.79万元，占76.90 %； 社会保障和就业支出137.96万元，占8.60 %； 医疗卫生与计划生育支出90.67万元，占5.60 %；住房保障支出143.49万元，占8.90 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,518.45万元，支出决算为1,611.91万元，完成年初预算的106.20%。其中：基本支出1,434.12万元，项目支出177.79万元。项目支出主要用于政府办专项业务费177.79万元，主要成效是全区依法行政、规范性文件审核、执法人员教育培训、工作人员培训、案卷整理、宣发法制工作、行政复议和行政诉讼等法律顾问服务费、政府门户网站管理、办公设备、政府工作会议、保障一般行政管理事务所需等日常开支。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,195.66万元，支出决算为1,239.79万元，完成年初预算的103.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、印刷价格、材料费价格、法律服务费等升高导致工作成本增高。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为63.04万元，支出决算为137.96万元，完成年初预算的218.80%，支出的主要原因一是人员变动导致养老保险和职业年金缴纳数增加、人员增加导致支出增加，二是工资调整。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为114.98万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的78.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员就医费用降低。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为144.76万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的99.10%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,434.12万元，其中，人员经费1,307.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费126.77万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府办公室本级及下属0个行政单位、 0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为17.40万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的95.30%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为9.36万元，比年初预算增加9.36万元，主要原因是按照实际发生金额追加预算。

　　2018年武汉市武昌区人民政府办公室因公出国(境)团组2个，2人次，实际发生支出9.36万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组1个、1人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 1个、1人次。通过到澳大利亚设计之都参加交流活动，对武昌区城市建设规划设计有了新的启发。通过参加2018鄂港经贸合作洽谈项目，联络了项目企业，为我区进一步提升招商引资能力开拓了视野和路径。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，完成年初预算的69.70%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，主要原因是公车改革未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，原有的5辆公务用车按照公车改革工作要求年末均移交区运行保障中心管理和使用。

　　(2)公务用车运行费6.97万元，完成年初预算的69.70%，比年初预算减少3.03万元，主要原因是公车改革。主要用于车辆保险、车辆维修等，其中：燃料费0.4万元；维修费5.7万元；过桥过路费0万元；保险费0.83 万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.25万元，完成年初预算的3.40%，比年初预算减少7.15万元，主要原因是严格执行八项规定要求，来访单位减少。主要用于政务交流接待工作。

　　2018年武汉市武昌区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.25万元。其中：外省市交流接待0.25万元，主要用于黄石港区考察武昌棚改拆迁老旧小区的接待工作1批次21人次(其中：陪同 7人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.42万元，下降2.50%，其中：因公出国(境)支出决算增加1.36万元，增长17.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.03万元，下降22.60%,公务接待支出决算增加0.03万元，增长13%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是按照武汉市相关工作要求，安排出国境人次增加。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务接待费支出决算增加主要原因是虽持续执行八项规定工作要求，但本次接待人数较多。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1       个，资金235万元。从绩效评价情况来看，使用效果良好，保障了区政府办的有效运行。

　　(二)绩效自评结果。

　　武昌区人民政府办公室在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为235万元，执行数为177.79万元，完成预算的75.6%。主要产出和效果：2018年围绕全区中心工作，把参谋辅政、统筹协调、督查督办等工作做细做实，不断提升我办中心枢纽作用，为武昌发展注入力量，圆满完成了各项工作任务。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是预算编制准确性不高，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是增加工作经费的量化考评建设，加强预算管理。

　　武昌区人民政府办公室2018年度项目经费绩效评价报告.docx

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府办公室机关运行经费支出126.76万元，比2017年增加20.76 万元，增长19.5%。主要原因是印刷、法律服务、案卷整理等成本提高和工作要求的提高。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府办公室政府采购支出总额69.2万元，其中：政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.85万元。其中：授予小微企业合同金额69.2万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府办公室共有车辆0辆，原有5辆均在12月底移交区机关运行保障中心管理和使用，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要保密、应急突发事件的保障；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　2018年，在区委区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，政府办领导班子狠下功夫、锐意创新、精准发力，紧盯参谋辅政、统筹协调、督查督办，将常规工作做深、重点工作做实、亮点工作做精，保障了各项工作目标进展顺利。

　　二、重点工作事项标题

　　1、优化综合协调，政务运行更顺畅。领衔发展成绩单，制定专项考评办法，科学分解指标,落实日常调度、分级管理、分时考评，全力推进发展成绩单争先创优。制定《武昌区人民政府工作规则》，确立AB角工作代理制度,严格落实主任办公会、月度工作例会，统筹调度、加强协作，打通运行“肠梗阻”，做到综合服务周密高效。严谨办文办会，全年组织筹备区级会议32次、办公会24次，形成会议纪要28期；处理领导批示件271件、来文38件、上访信件27件、涉密资料557件；审核办理公文838件、流转来文2981份；审核发布通知658条、公开文件225份，办文办会运转高效，有效提升了行政效能。

　　2、当好参谋助手，调研信息更精准。精心组织调研活动，开展古城保护建设、义务教育均衡发展等6项专题调研，精准助力难题破解。围绕区域发展重难点热点问题，深入基层开展调研活动10余场，形成提升旅游服务质量等报告，为区领导科学决策提供了有力参考。高度重视文稿质量，全年收集各类总结200余篇，认真分析，高质高效完成2018年《政府工作报告》，完成政府全会、市拼搏赶超会、军运会保障现场会等汇报交流讲话材料102篇，提升了以文辅政水平。严格把关政务信息，紧密结合政府重点工作，上报市政府办公厅政务信息60条，排名全市中心城区第二。整合归并区财政与编制公开网，同省“一张网”联动建设新的网上办事大厅，不断加强政务信息公开，提高政府工作透明度。全年公开政府信息13176条，办理依申请公开99件。

　　3、聚焦决策落地，政务督查更高效。督查要有方法，围绕消防安全、精准扶贫等重点工作，全年开展专题督查20次，发现问题338个。针对军运会环境保障整治重点督办事项，组织暗访督查发现问题414个，组织整改市指挥部暗访问题41个。关注民生痛点，对4个小区694套无证房跟踪督查，现场督办12次，目前371套已办证。加大政务督办力度，全年督办落实了省市区《政府工作报告》分解的126项任务，组织办理国务院、省政府大督查等共计10件，积极督办市区领导批示件、会议精神共计11件，办理人民网留言70件。办理市区级议提案551件、区政协双月协商件4件，满意率100%，配合完成代表接待日5次，人大政协视察督办13次，保障了省市区重要决策部署得到有力地落实。

　　4、强化上下联动，应急管理更灵敏。着眼信息畅通，明确“十逢十必报”，强化平台应用，统一领导、分级负责，做到及时预警、迅速响应，全年发布灾害性天气预警27起，及时响应服务类应急事件86起，有效预防了安全风险和事态发酵。统一指挥、上下联动，及时做好应急处置，全年处置群体性事件67起，处理率达100%，未发生有影响的群体性事件。妥善处理了2起公共卫生事件。稳步做好首义广场地下空间群体和一号家居装修群体的接谈维稳工作。共发生各类事故221起，同比下降22.2%，死亡人数同比下降9.5%，各项指标均控制在目标值以内。安全生产态势平稳，未发生较大以上责任事故，保障了平安大局。

　　5、着力依法行政，法治建设更深化。一是做好合法审查。新提出依法行政年度报告制度、专报制度、四个“一律”的重大决策程序机制，严把行政决策、文件出台、协议签订，预防法律风险。全年清理规范性文件5件，开展合法性审查6件，组织律师参与重大项目论证17次、审查合同及协议68份。二是落实法律监督。联动考评、督查、法律顾问力量，出台监督管理机制，督促依法行政。全年负责人出庭率达95.5%，得到市政府及相关主流新闻媒体的充分肯定。法律顾问代理行政案件252件、讲授法制课67次。组织对全区33家单位的221份行政执法案卷开展评查，进一步规范了行政执法。三是推进争议化解。新确立行政复议专家委员会及领导干部定期听取案件汇报和集体研究制度，实行行政复议案件“实地审、事实审”，保证案件办理质量。全年办理行政诉讼、行政赔偿案件268件，办理行政复议案件104件，同比增长42.2%。

　　6、加强自身建设，干部作风更过硬。一是强化思想武装。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想及一系列讲话，常态化推进“两学一做”，开展支部主题党日活动12次，组织6人次讲党课，以学促思，全办撰写体会文章83篇，开展书面交流、座谈交流5次；认真履行意识形态责任制，定期专题研究，常态化开展批评与自我批评，主动应对解决意识形态领域的问题，进一步纠正“四风”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢意识形态阵地。二是严守政治纪律。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、交心谈心，层层签订党风廉政责任书，日常对领导班子、关键岗位等进行廉政谈话87人次，提升全体干部廉政意识。深化运用监督执纪“四种形态”，全年无一起违纪违法事件。三是深化队伍建设。依托“狮子型干部”推选、后备干部推选等，严把德才标准，鼓励全体干部干事创业；严肃要求干部履行个人事项报告、诚信档案等，常态化规范全体干部；要求全体干部提升宗旨意识，积极结对基层单位，组织到结对社区参加文明创建活动157人次，捐赠红色基金5500元，筹款帮扶困难群众18人。

　　一年来，政府办公室的工作虽然取得了一定成绩，但离领导的要求和群众的期待还有差距，如办文办会和综合服务的标准和水平还需进一步提高，工作的前瞻性和针对性还需进一步加强。新的一年，我们将紧紧围绕区委、区政府中心工作，纵深推进从严管党治党，发挥党建引领作用，持续深化改革创新，优化干部队伍，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办作用，谋长远，勇担当，为区政府各项工作的顺利推进作出更大贡献。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。